文件制修订记录1目的公司应根据预定的日程表和程序，定期对公司管理体系进行内部审核，以验证公司运作持续符合管理体系和认可准则的要求。
内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检验检测活动。
以确保公司的运作持续符合其要求，并为质量改进提供依据。
2适用范围本程序适用于公司内部审核及附加审核。
3职责质量负责人负责内部审核工作，综合部负责具体组织与策划。
4工作程序4.1 制定《内部审核方案》4.1.1由综合部在每年年初提出内部审核方案，特殊需要的内部审核可及时提出。
经质量负责人批准后，下发给各部门。
4.1.2 内部审核方案的内容包括：a)审核目的一常规的年度审核；一资质认定和／或公司认可前的自我评价审核；一管理体系有重大变化后进行的内部审核；一公司的组织结构有重大调整时进行的内部审核；一发生特殊情况需要临时进行的内部审核。
b)审核范围审核目的为其前三项时，应包括全部要素和部门及检验检测活动；其余二项根据需要可安排对部分要素和部门审核及部分检验检测活动；c)审核依据的标准和文件依据公司的管理体系文件和法律法规及相应技术标准。
d)审核时间安排集中审核要规定时间范围；滚动审核要制定审核进度时间表。
e)审核方式按要素进行审核需涉及所有相关部门；按部门审核要涉及全部要素。
f)对组建内审组、审核的实施及审核报告等的原则要求。
4.2组建内审组4.2.1由质量负责人根据需要组织若干人的内审组，确定组长。
4.2.2内审组成员应具有内审员资格。
4.2.3内审组成员的分工应是与被审核部门无直接责任者。
4.3审核的准备：内审组长组织成员编制审核专用文件。
4.3.1制定《内部审核实施计划》根据《内部审核方案》的要求来制定。
内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、内审组组成及分工、审核项目及时间安排等，报质量负责人审批后下发各部门。
4.3.2制定《内部审核通知单》，并提前一星期向受审核部门发出。
受审核部门如对审核日期和审核项目等有异议时，可在二天内通知内审组，协商解决。
