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产品审核计划表

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果汁HACCP计划审核记录表范本

果汁HACCP计划审核记录表范本
《辐射对人体的危害及生物学防护》，出自《中国辐射卫生》2007年9月第16卷第3期，作者：黄德娟、黄德超、甘礼敏。
《浅谈食品安全欺诈和应对建议》，出自：《粮食流通技术》2018,000,018，作者：常虹、唐帅。
《食品过敏原的分类及安全管理》，出自：《食品安全质量检测学报》2012年8月第3卷第4期，作者：金莹、房保海。
符合
18
包装，贮存或分销条件的改变；
包装为内包装XX，外包装用XX，贮存条件为常温贮存、0-18℃以下贮存，分销条件无变化
无变化
符合
19
员工或管理职责的改变；
所有操作员工，培训后上岗，能够胜任相关CCP点工作，管理职责无变化
无变化
符合
20
消费用途的改变；
消费用途为用于国内、外饮料厂家作再加工原料，消费对象是食品生产企业
符合
14
召回制度是否健全？
20xx年xx月xx日进行召回演练，制度健全有效
无变化
根据进行的召回演练时间实际填写
符合
15
原料或原料供应商的改变；
原料或原料供应商没有发生改变
无变化
符合
16
辅料或配方的改变；
配方没有改变
无变化
符合
17
加工条件或设备的改变；
XX产品生产设备有改变
有变化
增加毛刷清洗机、气动清洗机等设备，针对识别出的相关危害，有相应的控制措施。
无变化
符合
11
危害分析是否有支持性文件？
《微生物对食品安全造成的危害及其控制措施》，出自：《行业综述Modern Food》，作者：马萍、陈晓燕。
《FDA食品中硬和尖的异物掺杂》
《重金属污染对人体的危害》，出自：《辽宁化工》2007年6月第36卷第6期，作者：张英、周长民。

新产品研发评审表5份【范本模板】

新产品研发评审表5份【范本模板】
9安全性□10□11□12□
存在问题及改进建议：
评审结论:
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人：日期：
备注:1评审会议记录应予以保留。
2可另加页叙述。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期:
小批量试生产报告
Q/SPK03GC-b04NO:
产品名称
试产数量
型号规格
试产起止日期
试产过程简介(由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）:
（由生产部填写）
产品检验、试验结果简介及其结论(附各阶段的检测报告记录）：
（由品管部填写）
试产结论及建议:
签名：日期：
项目负责人审核意见：
签名：日期:
副总经理批示:
签名：日期：
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：计划书包含输入、输出的内容、如何评审、验证和确认,明确各阶段的工作内容和人员职责和权限。
编制：审核：批准：
日期：日期:日期:
设计开发输入项目书
Q/SPK03GC—j02 NO:
项目名称
型号规格
设计开发输入清单(附相关资料份）：
备注：内容包括法律、法规、客户要求、包装、运输、贮存及安全防护等。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
设计开发评审报告
Q/SPK03GC-b05NO:
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
ห้องสมุดไป่ตู้职务或职称
评审内容：“□"内打“√"表评审通过。“？”表有建议或疑问，“X”表不同意

产品生产过程审核表

产品生产过程审核表

Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:NO.评价evaluate1.11.21.31.4NO.评价evaluation2.12、设计和过程FMEA/design and process FMEA does the actual material and production flow follow the process flowchart?DFMEA 的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations?locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?Is the flowcharts lastest and identified with date?记录/comments记录/commentsPart Name:Part Number ：文 件 要 求/document questions是否有最新版平面布置图？生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？is there a dated copy of the current floor plan readily available?操 作 要 求/implementation/process questions文 件 要 求/document questionsDFMEA （含有设计职责）/DFMEA(if supplier is design responsible)平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？流程图是否是最新版本的并标注有日期？Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number：3、控制计划/Control PlanProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：4、 检验和试验/Inspection and TestingProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：5、产品规范与图纸/Product Specifications & DrawingsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：7、 Handling and storageProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：9、异常处理Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：过程审核表Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：第 21 页，共 21 页。

供应商审核计划及评分表(模板)

供应商审核计划及评分表(模板)

供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。

(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。

产品审核实施计划

产品审核实施计划
审核结果汇总，质量水品评价
产品审核报告
审核结Байду номын сангаас汇报和通报
制 订：XXXX审 批：XXXX日 期：XXXX
产品审核计划表
编号:8.2.2共 1页 第1页
序号
产品名称
审 核 时 间 计 划
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1
△
2
△
3
△
4
△
5
△
6
△
7
△
8
△
9
△
10
△
11
△
12
△
13
△
14
产品审核实施计划
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司A版第0次修改
产品审核实施计划
编 号：XXXXX序 号：
1.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷，改进缺陷，提高产品质量。
2.审核产品：XXXX件
3.审核依据：产品技术标准、国家法律法规。
4.审核时间：XXX10月10日至XXXX年10月17日
5.审核组成员及分工：
姓 名
职 务
职 称
审核组工作分工
XXXX
管代
审核组长
工程师
组织审核，制订审核计划，起草审核报告，收集产品质量信息。产品包装检验
XXXXX
生产部经理
工程师
审核员，收集产品技术标准，产品包装标准，检验标准等。确定检验特性、检验方法，缺陷分级及统计。产品性能检验。
6.审核时间计划
审核组及各审核员按以下时间计划开展工作。

产品质量审核检查表

产品质量审核检查表

400 尺寸参照图纸标准：
510 材料化学性能分析，质量保证书
610 结合力符合要求，参见标准，外部实验室
620 涂层符合要求，参见标准，外部实验室
630 盐雾试验符合要求，参见标准，外部实验室
710 寿命符合要求，参见标准，外部实验室
等级
检测器具 n= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 目视 目视 目视 目视 目视
QP-8.2.4-2-B0
产品质量审核检查表（检验计划和记录表）
QA部
编制：
审核：
批ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：
产品名称/规格：
版本日期：
顾客：
版本日期：
操作：简图
检验 顺序
检测特性额定值
210 包装标签符合要求
220 包装无破损、变形，产品无损伤
310 外观无明显打痕、划伤、变形
320 无污渍、无变色生锈
330 框架配合良好，无松动、无漏筋
游标卡尺 CMM 目视 目视 目视 目视 目视
审核员
日期
缺陷等级 缺陷点数
∑FP
查表（检验计划和记录表）
编制：
审核：
批准：
版本日期：
版本日期：
10 FP QKZ
QP-8.2.4-2-B0
∑FP QKZ

新产品开发评审表格

新产品开发评审表格

新产品开发第一阶段审核表（计划和确定项目）新产品开发第二阶段审核表（产品设计和开发）新产品开发第三阶段审核表（过程设计和开发）新产品开发第四阶段审核表（产品和过程确认）新产品开发第五阶段审核表（反馈、评定和纠正措施）实用标准文案精彩文档A — 1 设计FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：精彩文档A — 2 设计信息检查表修订日期第1页,共4页精彩文档A—2 设计信息检查表（续）修订日期第2页，共4页制定人：精彩文档A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第3页,共4页制定人：精彩文档A — 2 设计信息检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：精彩文档A— 3 新设备、工装和试验设备检查表修订日期第1页，共2页制定人：精彩文档A — 3 新设备、工装和试验设备检查表（续）精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表修订日期第1页，共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第2页，共4页精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第3页，共4页精彩文档A — 4 产品 / 过程质量检查表（续）修订日期第4页，共4页制定人：精彩文档A — 5 车间平面布置检查表修订日期第1页，共2页制定人：精彩文档A — 5 车间平面布置检查表（续）修订日期第2页，共2页制定人：精彩文档A — 6 过程流程图检查表修订日期第1页，共1页制定人：精彩文档A — 7 过程FMEA检查表修订日期第1页，共1页制定人：精彩文档A —8 控制计划检查表修订日期第1页，共1页制定人：精彩文档精彩文档。

过程审核实施计划表

过程审核实施计划表

技术部
10：00～10：30 P3 过程研发的规划
技术部
11：30～13：00 P4 过程研发的实现 B部分 批量生产
技术部
13：30～14：30 P5 供应商管理
综管部（采购）
14：30～15：30 P6 生产过程分析
生产部
15：30～16：30
P7 客户支持，客户满意度，服 务
综管部、物流部
16:30～17Βιβλιοθήκη 00审核小组会议17：00～17：30
末次会议
审核组长
分发部门（人员）
综管部、技术部、生产部、物流部、质量部
编制/日期：
审批 /日期：
审核目的
过程审核实施计划
验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力 并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
审核范围 从产品的诞生到成品入库的整个过程
审核员
审核日期
审 核 活动 安 排
日程
审核过程
受审核部门/现场
09：00～09：30
首次会议
A产品诞生过程
审核员
09：30～10：00 P2 项目管理

产品审核表单

产品审核表单

产品审核表单一、产品信息1. 产品名称：[填写产品名称]2. 产品型号：[填写产品型号]3. 产品分类：[填写产品所属分类]4. 产品描述：[简要描述产品的功能、特点等]二、生产商信息1. 生产商名称：[填写生产商名称]2. 生产商地址：[填写生产商地址]3. 生产商联系人：[填写生产商联系人]4. 生产商联系方式：[填写生产商联系方式]三、质量控制1. 是否通过ISO质量认证：[是/否]2. 是否有相关产品的质量报告：[是/否]3. 是否有产品质量控制流程：[是/否]4. 是否有产品质量检测设备：[是/否]四、安全性评估1. 是否通过相关安全性认证：[是/否]2. 是否存在可能对用户安全构成威胁的因素：[是/否]3. 是否存在可能对环境安全构成威胁的因素：[是/否]4. 是否存在可能对他人安全构成威胁的因素：[是/否]五、性能评估1. 是否有产品性能测试数据：[是/否]2. 是否有产品性能对比数据：[是/否]3. 是否有产品性能改进计划：[是/否]4. 是否有产品性能验证报告：[是/否]六、市场需求1. 是否有相关市场调研数据：[是/否]2. 是否有产品销售预测数据：[是/否]3. 是否有产品市场竞争分析报告：[是/否]4. 是否有产品市场推广计划：[是/否]七、用户评价1. 是否有用户反馈数据：[是/否]2. 是否有用户满意度调查报告：[是/否]3. 是否有用户投诉记录：[是/否]4. 是否有用户需求改进计划：[是/否]八、审核结论1. 经过综合评估，该产品是否符合相关标准和要求：[是/否]2. 若不符合，列出不符合的方面及改进计划：[详细描述不符合的方面及改进计划]以上为产品审核表单的内容，通过对每个方面的评估，能够全面了解产品的质量、安全性、性能、市场需求和用户评价等方面的情况。

根据审核结论，可以决定是否批准该产品上市，或者提出改进意见。

通过严格的审核流程，确保产品的质量和用户满意度，保障消费者的权益。

产品审核表范例

产品审核表范例

产品审核表客户名称：产品审核产品审核记录表产品名称：产品料号：客户料号：操作图示：审核前准备制定审核计划制定审核检验规范制定审核提问表产品审核表产品审核报告不合格开具不符合事项处理单跟进整改检验顺序检验特性额定值检验器具n 1 2 3 4 5判定FP QKZ10 产品堆放应整齐有序目检 5 OK OK OK OK OK OK 0 100 20 标识依包装标准规定目检 5 OK OK OK OK OK OK0 100 30 包装符合产品包装技术规范目检 5 OK OK OK OK OK OK0 10040 外观无划伤、发黑、生锈、垫料、拉伤、变形、少孔、毛刺大等不良目检 5 OK OK OK OK OK OK0 10050 长度A20±0.05卡尺 5 20.01 20.02 19.99 20.01 19.98 OK0 100 60 外径B20.4+0.1卡尺 5 20.42 20.40 20.42 20.41 20.43 OK0 100 70 外径C15.4+0.1卡尺 5 15.43 15.43 15.44 15.44 15.43 OK0 100 80 内径D ★19.2±0.02卡尺 5 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 OK0 100 90 内径E ★14.2±0.02卡尺 5 14.21 14.21 14.21 14.21 14.21 OK0 100 100 定位孔径F 1.5+0.1卡尺 5 1.52 1.53 1.53 1.53 1.52 OK0 100 110 轴承室外径G 6.15+0.05卡尺 5 6.18 6.17 6.18 6.18 6.17 OK0 100 120 轴承室内径★Φ5.420+0.005塞规 5 5.421 5.421 5.421 5.422 5.420 OK0 100 130 轴承室高I 1.6±0.1高度规 5 1.63 16.4 1.65 1.64 1.61 OK0 100 140 卡点位J17±0.05卡尺 5 16.99 16.98 16.97 16.98 16.97 OK0150 小侧口宽度K 2.2±0.05卡尺 5 2.17X 2.16X 2.15X 2.16X 2.17X OK0 100*5±0.05 5.02 5.02 5.01 5.01 5.00160 大侧口宽度K1*深度L7.6+0.1*1.7+0.1卡尺5 7.64X1.757.65X1.767.67X1.777.6X1.787.67X1.77OK0 100170 卡点高M 1.8 +0.1/-0卡尺 5 1.88 1.89 1.88 1.89 1.88 OK0 100 180 同心度N0.03MAX二次元 5 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 OK0 100耐碱性试验盐雾实验机5 OK OK OK OK OK OK0 100 备注:缺陷点数总和(FP)=∑(缺陷数X缺陷等级系数);QKZ=100-缺陷点数/样品数量审核组长日期缺陷等级缺陷点数∑FP QKZ0 0 100。

产品审核表单

产品审核表单

产品审核表单产品审核表单通常用于记录和审查新产品或服务的相关信息。

以下是一个产品审核表单的简要示例，你可以根据具体情况进行适度的修改和定制：产品审核表单请注意：在提交此表单前，请确保填写了所有必填字段。

产品信息：1.产品名称：2.产品类型：3.生产厂商/供应商：4.产品描述：5.产品规格：6.适用领域/行业：7.预计上市日期：8.市场定位：审核人信息：1.审核人姓名：2.审核日期：3.审核部门/团队：4.联系方式：审核内容：1.产品合规性：•产品是否符合相关法规和标准？•是否获得必要的认证和资质？2.产品质量控制：•是否有明确的质量控制标准？•生产过程中的关键控制点是否清晰？3.技术规格与性能：•技术规格是否满足设计要求？•产品性能是否符合预期标准？4.市场竞争性分析：•对竞争产品的分析和比较？•产品的差异化优势是否清晰？5.售后服务：•是否建立了完善的售后服务体系？•是否有培训计划和服务承诺？6.市场推广计划：•是否制定了有效的市场推广计划？•宣传资料和广告内容是否准确？审核结论：•通过审核•有条件通过，条件如下：___________________•不通过，原因如下：___________________备注：请提供任何额外的信息、建议或意见：这只是一个简要的产品审核表单示例，实际情况中可能需要根据具体产品和企业的需求进行调整。

在使用表单时，确保涵盖了所有关键的审核内容，并有足够的空间用于详细的说明和评估。

产品技术文件审核表

产品技术文件审核表

产品技术文件审核表带式输送机电控系统技术规范书编制:审核:批准:上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂2023年5月13日带式输送机电控系统技术规范书一、总则1.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，供货方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

2.如果供货方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表明供货方认同提供的产品技术指标均能满足本规范书的要求。

3.本技术规范书所使用的标准如与供货方所执行的标准不一致时，按最新、最高标准执行。

4.本规范书未尽事宜，由双方协商确定。

二、规格参数名称：带式输送机电控系统参考型号：KTClOl数量：2套三、运行环境1.工程（项目）概况使用在煤矿井下皮带巷内。

2.环境条件2.1、温度：To℃~+40℃；2.2、传输协议：采用TCP/IP协议；2.3、信号传输方式：矿井千兆环网；2.4、软件运行环境：WindOWS10；2.5、工作电压：AC127V2.6、有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中，满足煤矿井下采掘工作面使用要求,煤层松软。

3.三、引用的规范和标准1、MT820《煤矿用带式输送机技术条件》；2、GB22340《煤矿用带式输送机安全规范》3、GB3836.1《爆炸性气体环境第1部分：设备通用要求》；4.GB3836.2《爆炸性气体环境第2部分：由隔爆型“d”保护的设备》；5、GB3836.4《爆炸性气体环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》；6、GB4208《外壳防护等级（IP代码）》；7..MT654《煤矿用带式输送机安全规范》；8、MT/T412《隔爆型电气设备低压接线端子》；9、MT872《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》；10、GB8923涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；11、GB/T13384机电产品包装通用技术条件；12、GB/T13306标牌；13、MT209《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》；14、2022版《煤矿安全规程》产品符合环境、职业健康安全相关标准要求。

年度产品审核计划

年度产品审核计划

XXXXXX 有限公司
-第 1 页 共 1 页
年度产品审核计划
1、 审核目的
及时发现产品存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定产品是否满足顾客要求，以便及时采取纠正和预防措施。

2、 审核范围
我公司已正式生产的经检验合格的成品。

3、 审核依据
产品检验标准、控制计划、技术规范、产品质量审核规则、产品质量缺陷严重性分级表及IS09001标准。

4、 审核内容
与产品有关的外观、尺寸、标记、工艺参数等。

5、 审核频次及部门
● 确保每年对公司生产的主要产品至少审核一次，对产品功能的审核频次依据质检部产品试验周期进行审核。

当顾客有特殊要求时，按顾客要求执行。

● 受审核部门包括与产品质量有关的所有单位。

6、
附录：产品质量严重表(来源于产品审核指导书)
关键缺陷A/主要缺陷B/次要缺陷C/=10/5/1。

加权系数
根据特性的重要程度确定加权系数f ：次要特性/主要特性/关键特性/ =1/5/10
编制： 审批： 时间：。

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ts16949产品审核计划 产品审核缺陷分级规定 产品审核检查表 德信诚培训网 产品审核检查表 篇二：产品审核实施计划 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司产品审核实施计划 编 号： xxxxx 序 号： 1.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷， 改进缺陷，提高产品质量。 2.审核产品：xxxx件 3.审核依据：产品技术标准、国家法律法规。 4.审核时间：xxx 10月 10 日至 xxxx 年10月 17 日 5. 审核组成员及分工： 6.审核时间计划 制 订：xxxx 审 批：xxxx 日 期：xxxx 产品审核计划表 编 号:jl-8.2.2.3-01 共 1页 第1页 篇三：产品审核实施计划 编号:hg/s.04—02 重庆市慧冠机电有限公司 2014年度产品审核实施计划 编制/日期: 何安邦/2014.9.20 审核/日期: 聂维胜/2014.9.20 批准/日期: 张小彬/2014.9.20 一、 产品审核的目的 为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证最大限度地满足用户的要求。 二、 审核组成员构成 组长：何安邦 成员：何文炳 审核时间 按照重庆市慧冠机电有限公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。 三、 审核依据 产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。 四、 审核步骤： 1、 样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取； 2、产品审核； 2.1、产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核； 2.2、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的有关规定进行审核； 2.3、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议 六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级： a级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响 产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； b级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产 品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意； c级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响， 但顾客不全察觉与发现，或缺陷可能被顾客发现，但不会介意； 1.2、缺陷等级系数及缺陷点数： a级缺陷：10 b级缺陷：5 c级缺陷：1 缺陷点数的总和（fp）=∑（缺陷点数×缺陷等级系数） 1.3质量特性值的计算 qkz=100－缺陷点数总和fp/样品数量 2、质量特性值的评定: 2.1、零件的标准质量特性值确定为：98%。 2.1、被审核产品的质量特性值qkz与标准的质量特性值比效，qkz≥标准质量特性值，产品质量稳定能满足顾客要求；（标准质量特性值-5%）≤qkz≤标准质量特性值，产品质量有下降趋势，应进行评审。qkz≤（标准质量特性值-5%），产品质量波动太大，应进行评审，采取纠正/预防措施。 七、审核报告 1.1、现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在[产品质量审核评定 报告]中总结产品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出[产品缺陷报告]给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在[产品缺陷报告执行情况一览表]中记录检查验证结果。 1.2、产品审核后一周内审核组长负责编制[产品审核报告]交管理者代表批准后，发放至相关部门。 1.3、[产品审核报告]须提交总经理，作为管理评审的依据。产品审核相关记录由技质部负责保存。 八、其他事项 1.1、抽样期间，受审核单位负责人应在场，并配合抽样。 1.2、在审核过程中若发现有不合格品，应按照《不合格品控制程序》的有关规定进行处置； 产品审核实施计划 第 5 页 共 6 页 说明：审核时间原则上按照上述时间进行，如因市场需求影响，当月无计划审核产品的，技质部临时调整审核计划。篇四：产品质量审核程序 1. 目的：从顾客的角度（上工序是下工序的顾客），确认产品的规格、性能和质量在生产和交付的过程中是否满足规定的要求。 2. 范围：适用于生产和交付过程中的半成品和成品。 5.1.1.质保部负责在每年年初制定[年度产品审核计划]，并报管理者代表批准。 5.1.2.年度审核计划的制定要考虑工序的重要性及其影响和以往审核的结果。原则上产 品审核的频度为每2个月进行一次。每次审核范围不一定覆盖所有工序，但每半 年必须能覆盖所有工序。 5.1.3.根据具体情况需要(如发生重大变更或重大质量事故时)，要进行计划外的临时审 核。计划外的审核由管理者代表临时组织。 5.2.审核前的准备 5.2.1.审核组的成员 （1核员的资格由管理者代表负责任命。一般审核组由2-3（2）顾客代表是产品审核组的固定成员。 （35.2.2.在审核前5核实施计划]，并进行任务分工。 5.2.3.审核组要提前3天将[产品审核实施计划]通知审核组，经协商另行安排。 5.2.4.审核组长根据审核实施计划组织内审员编制[]。 5.3.产品审核的实施 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4.审核员在[/结果记录表 5.3.5. 5.3.6.产品缺陷评定 （1 a b （2 5 1 fp）=∑（缺陷数×缺陷等级系数） （3）值的计算 qkz=100－缺陷点数/样品数量 5.4.审核报告 5.4.1.现场审核后审核组长负责召开审核组会议，在[产品质量审核评定报告]中总结产 品缺陷并作出评定结果，经综合分析、评审检查结果后发出[产品缺陷报告]给相关部门。相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证，并在[产品缺陷报告执行情况一览表]中记录检查验证结果。 5.4.2.产品审核后一周内审核组长负责编制[产品审核报告]交管理者代表批准后，发放 至相关部门。 5.4.3.[产品审核报告]部负责保存。 6. 相关附件： 6.1.[产品质量审核时间计划表]（fm-8.5-p-001） 6.2.[产品审核检验计划/结果记录表] （fm-8.5-p-002） 6.3.[产品质量审核评定报告] （fm-8.5-p-003） 6.4.[产品缺陷报告] （fm-8.5-p-004） 6.5.[产品缺陷报告执行情况一览表] （fm-8.5-p-005） 6.6.[产品审核报告] （fm-8.5-p-006） 7. 参考文件：无篇五：产品审核作业指导书 作业文件 文件编号：jt/c－8.2.2j－003 版号：a/0 产品审核作业指导书 批准： 审核： 编制： 受控状态： 分发号： 2006年11月15日发布 2006年11月15日实施 产品审核作业指导书 jt/c－8.2.2j－003 1 目的 产品审核是通过抽样检验和可靠性试验，了解和验证待发运的产品是否符合图纸要求和顾客要求，分析和发现系统缺陷、重点缺陷及较长时期的质量趋势范围 2 适用范围 适用于公司产品审核。 3 职责 3.1 管理者代表负责指定审核组长，确定审核日期以及日程安排。 3.2 审核组实施产品审核，编制产品审核报告，跟踪验证审核过程发现的不符合项的纠正和预防措施，向技检部门传递审核记录。 3.3 技术科负责提供审核使用的技术图纸、规范和技术要求；负责按审核要求提供产品检验指导书。 3.4 生产部门及仓储部门提供产品审核的场所， 4 产品审核与其它审核方式及产品检验方式的区别，见表1 jt/c－8.2.2j－003 5 产品审核的作业要求 5.1 产品审核的时机 1) 计划内审的（包括体系审核、过程审核、产品审核）的同步要求； 2) 第三方（认证机构）验证/或认证需要（提供产品质量特性值qwz的评定情）； 3) 第二方（顾客）要求验证和评定qwz情况； 4) 公司需要（如管理评审前）确认或验证质量缺陷或评定qwz情况。 5.2 编制审核计划和审核实施方案 5.2.1 检验科根据内部体系审核要求，编制产品审核计划，内容应包括： 1) 审核目的； 2) 参考资料； 3) 被审核的产品； 4) 检查表； 5)审核的时间和频次； 6) 审核员； 7) 报告撰写人和发放范围； 8) 纠正措施的跟踪与责任。 5.2.2 根据审核计划，制定相应的《审核实施方案》，其内容包括： 1) 确定被审核的产品； 2) 确定被审核产品的质量特性值（包括图纸规定的定量的规格特性、供方供应的材料特性、产品功能特性、寿命特性以及定性的特性）； 3) 确定所要使用的检验方法检测器具； 4) 确定抽样地点和抽样方法； 5) 确定接受的准则和评价的方法。 5.2.3 管理者代表负责对《审核计划》和《审核实施方案》进行审核，并批准实施。 5.3 审核组的组成 5.3.1 管理者代表根据审核的时机和要求，指定审核组长，由具有审核资格的内审员组成产品审核组。 5.3.2 检验科是产品审核的组织实施部门，负责按审核要求提供被抽样产品的检验指导书，提供抽样产品的技术图纸、规范和技术要求，生产科提供产品的审核现场。 5.4 产品审核提问表的编制与实施 5.4.1 管理者代表应指定具有一定专业水平的人员制定产品审核提问表。 5.4.2 提问表要带有额定值与实际值的比较，不能只是“是”，或“否”而必须给出详细的答复。 5.4.3 针对产品实体检验的提问 jt/c－8.2.2j－003 提问的依据主要是产品或零件的几何尺寸和功能质量特性的检验（以及有限范围内的材料特性检验）。 5.4.4 通过提问还应澄清下列问题 1）图纸的正确性是否进行了审查和确认？ 2）是否存在其他的技术规范及标准？ 3）被检验零件的更改代码是什么？ 4）该零件是否有一批量生产零件号？ 5）是那个生产部门生产的？ 6）何时生产的？ 5.4.5按确定的指导书进行抽样并确定其是否符合质量要求，据此澄清以下问题，例如： 1）发现哪些问题？. 2）这些缺陷有何后果？ 3 ）如何对每个缺陷进行评定？ 5.5 审核的实施 5.5.1 检验科负责产品审核的实施。 5.5.2 检验科在审核前7天通知下达产品审核通知，审核组提前2天通知有关部门进行 产品抽样。 5.5.3 对被抽样的产品进行隔离、标识，以免与其它类似的产品混淆。 5.5.3 审核组按提问表进行检验和提问，并按《检验计划》和《检验规程》对产品实物进行审核，并记录审核结果。 5.5.4 按以下顺序进行产品审核： 5.5.5 对发现的缺陷的分级方法 1) 对发现的缺陷按其严重程度进行分级，用字母a、b、c来标识a级缺陷、b级