k3ERP销售合同变更操作教程
1. 合同变更流程概述
- 确定变更需求
- 变更申请提交
- 审批流程
- 变更实施
- 变更记录
2. 变更需求的确定
- 客户提出变更需求
- 销售团队评估变更影响
- 确认变更的可行性
3. 提交变更申请
- 填写变更申请表
- 附上变更需求详细说明
- 提交给合同管理部门
4. 审批流程
- 合同管理部门审核变更申请
- 法律顾问评估法律风险
- 高级管理层审批
5. 变更实施
- 确定变更实施计划
- 通知相关方变更内容
- 执行变更操作
6. 变更记录
- 记录变更详情
- 更新合同文档
- 存档变更记录
7. 变更后的合同管理
- 确保合同条款与变更一致
- 监控合同执行情况
- 定期审查合同条款
8. 常见问题解答
- 变更申请的提交时间限制
- 变更费用的计算方法
- 变更后合同的生效时间
9. 变更操作的注意事项
- 确保所有变更都有书面记录
- 变更前后合同条款的对比
- 变更操作的合规性检查
10. 变更操作的技术支持
- 使用k3ERP系统进行变更操作
- 系统操作的权限设置
- 系统变更记录的导出与备份
请注意，以上内容仅为示例，实际操作时应根据具体的合同条款、公司政策以及法律法规进行。
K3软件用户手册一、采购付款业务1、采购付款业务流程采购订单外购入库单采购发票付款单2、采购订单相关操作责任部门：物料部岗位：采购员⑴进入路径：供应链——采购管理——采购订单——采购订单新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——主管、部门、业务员下图红框所圈内容：⑶采购订单查看、修改、审核：“采购订单维护”界面，可以过滤并查看做过的采购订单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“采购订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷订单审核：责任部门：物料部岗位：物料部相关领导3. 外购入库单相关操作责任部门：物料部岗位：仓库保管⑴进入路径：供应链——仓存管理——验收入库——外购入库新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期、收料仓库单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——保管、部门、业务员、验收下图红框所圈内容：⑶外购入库单查看、修改、审核：“外购入库单维护”界面面，可以过滤并查看做过的外购入库单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“外购入库维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷外购入库单审核：责任部门：物料部岗位：物料部相关领导（5）退货处理：做红字外购入库单。
4．采购发票相关操作责任部门：物料部岗位：仓库保管⑴进入路径：供应链——采购管理——采购发票——采购发票新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价、税额、价税合计单据尾部分——主管、部门、业务员下图红框所圈内容：⑶采购发票的查看、修改、审核：“采购发票单维护”界面面，可以过滤并查看做过的采购发票，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“采购发票维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷采购发票审核：责任部门：财务部岗位：财务会计人员5．付款单相关操作责任部门：财务部岗位：财务会计人员⑴进入路径：财务会计——应付款管理——付款——付款单新增⑵需录入字段：单据日期、财务日期、核算项目、付款银行、单据金额下图红框所圈内容：⑶付款单的查看、修改、审核：“付款单维护”界面面，可以过滤并查看做过的付款单，“付款单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷付款单审核：责任部门：财务部岗位：财务部相关领导二、销售收款业务1、销售收款业务流程销售订单发货通知单销售出库单销售发票收款单2．销售订单相关操作责任部门：销售部岗位：销售人员⑴进入路径：供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增⑵需录入字段：单据头部分——购货单位、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——部门、业务员、主管下图红框所圈内容：⑶销售订单查看、修改、审核：“销售订单维护”界面面，可以过滤并查看做过的销售订单“销售订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷销售订单审核：责任部门：销售部岗位：销售部相关领导3．发货通知单相关操作责任部门：销售部岗位：销售人员⑴进入路径：供应链——销售管理——销售出库——发货通知单新增⑵需录入字段：单据头部分——购货单位、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、金额单据尾部分——部门、业务员、主管下图红框所圈内容：⑶发货通知单查看、修改、审核：“发货通知单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单发货通知单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷发货通知单审核：责任部门：销售部岗位：销售部人员（5）销售退货业务：做红字发货通知单。
K3系统操作规程采购部仓库门店部业务部财务部一、采购部：在供应链板块的操作流程1、供应链→采购管理→采购订单→采购订单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头需要填的内容有采购方式、供应商、结算方式、日期表体需要填的内容物料代码、数量、单价/含税单价表尾需要填的内容部门、业务员库调拨→调拨单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头表体需要录入的内容3、供应链—采购管理—供应商管理—采购价格管理4、委外组装件的加工费？二、仓库：在供应链板块的操作流程入库：1、采购入库存：供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头：供应商、源单类型选采购订单、选单号、收料仓库、日期表体：物料编码、实收数量表尾：保存、验收采购退货进入后选红字存→审核表头表体需要录入的内容3、其他来货入库：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核？出库：1、批发销售（客户）：根据（业务部在供应链→仓存管理→领料发货→销售出库—新增→保存→财务部→审核）的那份计划单出货→审核？（两种情况：收款后发货及发货后收款的审核问题）2、发货到各门店{包括深圳分公司、南京苏宁（代销）等}：根据（门店部、深圳及负责南京业务在供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核）的那份计划单出货→审核？3、其他原因出库：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库存—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核三、门店部1、各门店计划入库：供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核表头表体需要填的内容：表头：调拨类型/原单类型、调出仓库、调入仓库、日期表体：物料代码、数量表尾：验收、保管备注：从总仓→各门店、深圳各分店（调拨二）各门店、深圳各分店→总仓（调拨二）各门店、深圳各分店→各门店、深圳各分店（调拨一）2、终端（门店）销售出库的操作方式引出步骤：系统—K3客户端工具包—BOS平台—BOS数据交换—以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定—供应链数据—新建任务—引出—选销售出库—过滤—选中单据—确认路径—执行点系统--—K3客户端工具包BOS平台—BOS数据交换以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定供应链数据—新建任务引出—选销售出库—过滤选中过滤出来的销售出库单然后选导出的保存的路径最后执行引入和引出大同小异3、销售价格供应链—销售管理—价格管理—价格政策维护填好后保存后点新增四、业务部1、批发销售：供应链→销售管理→销售订单→销售订单—新增2、代销销售：供庆链→仓库管理→仓库调拨→调拨单→新增五、财务部1、供应链→采购管理→采购发票—维护（审核、钩稽）2、供应链→销售管理→销售订单—维护（审核）3、供应链→销售管理→销售发票—维护（审核、钩稽）4、应收货款、应付货款收到货款（现收、银收）：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核财务会计→应收管理→收款→预收单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核？（麻烦）财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成收到货款（汇票）：财务会计→应收管理→票据处理→应收票据—新增汇票兑现后：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成付货款：采购提出付款申请→财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写要付单位、金额等，然后保存、审核、打印）实际付货款后：财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写付款银行或现金等后保存）财务会计→应付管理→凭证处理→凭证—生成预付货款：财务会计→应付管理→付款→预付单—新增六、盘点操作仓库管理→盘点作业→盘点方案—新增→点击新增→选择仓库打钩→确定→退出→盘点数据录入→编制盘点报告。
K3采购管理系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。
现购业务流程详细内容见图2-1：图2-1 业务流程说明相关内容见表2-1：赊购业务流程详细内容见图2-2：图 2-2业务流程说明相关内容见表2-2：直运采购业务流程详细内容见图2-3：图2-3✓业务流程说明相关内容见表2-3：受托入库采购✓业务流程详细内容见图2-4:图2-4业务流程说明相关内容见表2-4：退购流程业务流程详细内容见图2-5：图2-5 业务流程说明相关内容见表2-5：采购价格的应用作为采购管理系统的价格信息处理中心，采购价格管理除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。
从总体来说，系统主要提供采购价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能。
✓单据上采购价格和折扣的取数单据新增时采购价格的获取１、总体获取单价规则如果启用了采购价格管理，在新增采购合同、采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票、委外加工入库、进口订单、进口单证时，其价格取采购价格管理中的报价，如果取不到，再取物料中的采购单价。
委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）取数仍只取采购价格管理中的委外报价。
该参数不选中时，在做采购类单据时，直接取物料中的采购单价。
在以上单据新增时，系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、币别、系统选项（采购价格管理资料含税）、使用的计量单位、当前系统日期等信息，自动匹配已审核采购价格的报价和折扣率，填入不同单据的相应字段中，用户可以修改该价格。
2、含税单价和不含税单价的获取在采购价格获取过程中，其基本原则是含税报价传递到单据的含税单价字段中，不含税单价传递到单据的不含税单价中。
以上单据相应的价格字段含义如表 3-4：表3-4当选中采购系统选项<采购价格管理资料含税>时，此时采购价格中的价格是含税单价，则采购合同、采购订单、采购专用发票的含税单价、采购普通发票的单价取价格管理资料的报价，收料通知单、退料通知单、外购入库单、委外加工入库单的“单价”字段均传递为扣除了单位税额部分的不含税价格；如果不选中该选项，则所有单据都是单价字段取价格管理资料中的报价。
