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K3采购管理系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。
现购业务流程详细内容见图2-1：图2-1 业务流程说明相关内容见表2-1：赊购业务流程详细内容见图2-2：图 2-2业务流程说明相关内容见表2-2：直运采购业务流程详细内容见图2-3：图2-3✓业务流程说明相关内容见表2-3：受托入库采购✓业务流程详细内容见图2-4:图2-4业务流程说明相关内容见表2-4：退购流程业务流程详细内容见图2-5：图2-5 业务流程说明相关内容见表2-5：采购价格的应用作为采购管理系统的价格信息处理中心，采购价格管理除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。
从总体来说，系统主要提供采购价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能。
✓单据上采购价格和折扣的取数单据新增时采购价格的获取１、总体获取单价规则如果启用了采购价格管理，在新增采购合同、采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票、委外加工入库、进口订单、进口单证时，其价格取采购价格管理中的报价，如果取不到，再取物料中的采购单价。
委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）取数仍只取采购价格管理中的委外报价。
该参数不选中时，在做采购类单据时，直接取物料中的采购单价。
在以上单据新增时，系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、币别、系统选项（采购价格管理资料含税）、使用的计量单位、当前系统日期等信息，自动匹配已审核采购价格的报价和折扣率，填入不同单据的相应字段中，用户可以修改该价格。
2、含税单价和不含税单价的获取在采购价格获取过程中，其基本原则是含税报价传递到单据的含税单价字段中，不含税单价传递到单据的不含税单价中。
以上单据相应的价格字段含义如表 3-4：表3-4当选中采购系统选项<采购价格管理资料含税>时，此时采购价格中的价格是含税单价，则采购合同、采购订单、采购专用发票的含税单价、采购普通发票的单价取价格管理资料的报价，收料通知单、退料通知单、外购入库单、委外加工入库单的“单价”字段均传递为扣除了单位税额部分的不含税价格；如果不选中该选项，则所有单据都是单价字段取价格管理资料中的报价。
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
M05K3采购管理操作手册文档作者:创建日期: 1月4日2008年控制编码: PHOTOP_PUR_MD070_01文档版本： 1.0审核：拷贝数_____ 目录1。
文档控制 (3)1.1。
更改记录 (3)1。
2。
审阅 (3)1.3。
分发人员 (3)2。
K3采购管理的有关概念 (4)2。
1.基本功能 (4)2。
1。
1.采购模块主要功能和应用: (4)3。
采购模块的总体流程 (5)4.采购申请处理流程 (6)4.1.手工录入生成采购申请单 (6)4.1。
1.概述 (6)4.1.2。
要点 (6)4.1。
3。
手工录入采购申请单的流程图： (6)4。
1.4。
具体操作步骤： (6)5.采购订单处理流程 (8)5.1。
通过关联采购申请单生成采购订单 (8)5.1.1。
概述 (8)5.1。
2。
要点 (8)5。
1。
3。
通过关联采购申请单生成采购订单流程图: (8)5。
1。
4。
具体操作步骤： (8)6.采购收货处理流程 (10)6.1。
通过关联采购订单生成收料通知单 (10)6。
1.1。
概述 (10)6。
1。
2。
要点 (10)6.1。
3。
通过关联采购订单生成收货通知单的流程图： (10)6。
1.4。
具体操作步骤： (11)7。
采购退货处理流程 (13)7.1。
通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单 (13)7。
1。
1.概述 (13)7.1。
2。
要点 (13)7。
1.3.通过关联原收料通知单或采购检验申请单生成退货通知单的流程图： (13)7。
1.4。
具体操作步骤: (13)8.采购结算处理流程 (15)8。
1。
通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票 (15)8。
1。
1.概述 (15)8。
1.2。
要点 (15)8.1.3.通过关联外购入库单生成采购发票和采购发票连属费用发票的流程图： (15)8.1.4。
具体操作步骤： (15)1.文档控制1.1。
更改记录审阅1。
3.分发人员2.K3采购管理的有关概念采购管理：是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息,与供应商和供货机构签订订单、采购货物，传递给需求系统。
一、登录系统1. 打开金蝶K3 ERP系统，输入用户名和密码进行登录。
2. 进入系统后，点击“供应链”菜单，选择“销售管理”。
二、新增销售合同1. 在销售管理页面，找到“销售合同”模块，点击进入。
2. 在销售合同页面，点击“销售合同新增”按钮。
三、填写合同基本信息1. 合同编号：系统自动生成，也可手动输入。
2. 合同名称：根据实际情况填写，如“XX产品销售合同”。
3. 客户名称：选择或输入客户名称。
4. 合同日期：填写合同签订日期。
5. 合同期限：填写合同有效期限。
6. 销售员：选择或输入负责此合同的销售员。
四、填写商品信息1. 点击“商品”按钮，进入商品选择页面。
2. 在商品选择页面，选择或输入商品名称、型号、规格等信息。
3. 选择商品后，点击“添加”按钮，将商品信息添加到合同中。
4. 重复步骤2-3，将所有商品信息添加到合同中。
五、填写合同金额1. 在商品信息下方，填写合同总金额、折扣、税额等信息。
2. 系统会自动计算含税金额、不含税金额、税额等。
六、填写其他信息1. 付款方式：选择或输入付款方式，如现金、转账等。
2. 交货方式：选择或输入交货方式，如自提、送货等。
3. 合同附件：如有附件，点击“附件”按钮，上传附件。
七、保存合同1. 在填写完所有信息后，点击“保存”按钮。
2. 系统会提示保存成功，此时销售合同已制作完成。
八、审核合同1. 在销售合同页面，找到需要审核的合同，点击“审核”按钮。
2. 在审核页面，查看合同信息，如有问题可进行修改。
3. 点击“确认审核”按钮，完成合同审核。
通过以上步骤，您可以在金蝶K3 ERP系统中轻松制作销售合同。
需要注意的是，在实际操作过程中，请根据企业实际情况调整合同内容和格式。
此外，企业还需定期对销售合同进行归档和整理，以便于日后查询和管理。
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
金蝶K3采购管理系统手册简介金蝶K3采购管理系统是一套集成化、全面覆盖采购流程的企业级管理软件。
该系统集成了采购需求管理、供应商管理、采购订单管理、采购合同管理等功能模块，帮助企业实现规范化、高效化的采购流程管理。
本手册旨在向用户介绍金蝶K3采购管理系统的使用方法和操作步骤，以便用户能够快速掌握系统的各项功能，并能够正确地使用系统完成日常的采购管理工作。
系统登录使用金蝶K3采购管理系统前，用户需要先登录系统。
登录系统的步骤如下：1.打开系统登录界面。
2.输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
如果用户名和密码输入正确，系统将成功登录，并打开主页面，否则将提示用户名或密码错误，请重新输入。
主页面系统登录成功后，将打开主页面，主页面包含了系统的各个功能模块的入口，用户可以根据自己的需求点击相应模块进入。
采购需求管理金蝶K3采购管理系统支持采购需求的管理，用户可以通过系统来提交、审批和跟踪采购需求。
提交采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，点击“新增采购需求”按钮。
3.在新增采购需求页面，填写采购需求的相关信息，如采购商品、数量、预算等。
4.点击“提交”按钮，将采购需求提交到系统。
审批采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到待审批的采购需求。
3.点击需要审批的采购需求，进入审批页面。
4.根据需求进行审批操作，点击“批准”或“驳回”按钮。
跟踪采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到需要跟踪的采购需求。
3.点击需要跟踪的采购需求，查看采购需求的详细信息，如采购状态、审批进度等。
供应商管理金蝶K3采购管理系统支持供应商的管理，用户可以通过系统来录入、查询和维护供应商的相关信息。
录入供应商信息1.在主页面点击“供应商管理”模块。
2.在供应商管理页面，点击“新增供应商”按钮。
3.在新增供应商页面，填写供应商的相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
K3物流单据操作流程规定制定背景：金蝶K3是公司内部核算和信息共享的平台，操作的规范、及时是确保核算和信息及时准确的前提条件。
供应、库管、生产、物流、销售、财务几个模块环环相扣，每个环节的操作都很重要，每个环节的工作效果都会影响所有其他人的工作效果，最终体现在财务上。
目前K3操作人员较多，物流需对物的流动在K3单据操作加强监管。
概述：流程主要根据公司物料流动，规范金蝶K3物料的流动中的操作流程、操作时间限定和管理，起到组织、协调作用。
让K3操作顺畅、数据核算及时正确，为大家提供更好的信息共享平台。
本操作流程规定包括采购流程的时间规定和管理，生产领料、项目领料的时间规定和管理，销售流程的时间规定和管理，扎帐、关帐流程的时间规定和管理。
一、流程时间规定1、日常采购流程、时间规定：目标完成采购的全部业务过程根据采购业务在金蝶K3中完成采购申请、订单、入库、暂估、发票传递应付模块，反应采购业务的流程业务背景序号处理说明责任部责任人时间要求门计划人员当月+201根据企业的实际需要，手工录入生成采购申请单。
业务部门供应科采购员订单日+22采购员依据采购申请单、采购价格，向供应商下达采购订单并审核，并跟踪订单执行情况，根据实际情况可变更订单或手工关闭订单。
物管物管人员验收入库日+1 3由库管员对货品的数量进行收货。
依据采购订单生成外购入库并审核，打印产品入库单签字。
财务科成本会计收票日+04会计根据交票及附入库单情况，下推生成采购发票，并勾稽，入库核算，冲暂估保证入库单与采购发票匹配。
月底对未来发票物资进行暂估。
生成凭证。
5当在采购过程中的运输费用，采用费用发票来记录和财务科成本会计/费用会计收票日+0 管理。
财务科接到相应的费用票据之后在K/3系统中审核物流科录入的费用发票，费用核算进入物资成本。
6对付款进行审核、付款单、生成凭证、承兑月底对帐财务科成本会计/出纳/总帐次月+62、日常生产领用、项目领用流程、时间规定：目标K3及时反映公司物料流动，控制程序先后顺序的前提下及时核算，生成领用成本。
说明函尊敬的各方：根据我国相关法律法规，采购合同转移是指采购人与供应商在合同履行期间，经双方协商一致，将合同的权利、义务或者权益部分或全部转让给第三方的行为。
为了保障各方合法权益，现就采购合同转移相关事宜说明如下：一、合同转移的条件1. 采购合同转移应符合法律法规的规定，不得违反国家政策和社会公共利益。
2. 采购人与供应商应协商一致，并签订书面合同转移协议。
3. 合同转移应经过第三方（受让人）的同意，且受让人应具备履行合同的能力和信誉。
4. 合同转移应遵循诚实信用原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。
二、合同转移的程序1. 采购人与供应商就合同转移达成一致后，应编制合同转移协议，明确合同转移的内容、范围、期限等事项。
2. 合同转移协议应报送相关部门进行审批或备案。
具体审批或备案程序和要求，按照法律法规和政策规定执行。
3. 合同转移协议经审批或备案后，采购人与供应商应按照协议约定履行各自的权利和义务。
4. 采购人与供应商应将合同转移情况及时通知第三方（受让人），并提交相关证明材料。
5. 受让人应在合同转移协议约定的期限内履行合同义务，如因客观原因无法履行，应及时与采购人和供应商协商解决。
三、合同转移的注意事项1. 采购人和供应商在签订合同转移协议时，应认真审查受让人的资质和能力，确保其具备履行合同的条件。
2. 合同转移协议应明确约定受让人在合同履行过程中的权利和义务，以及与采购人和供应商之间的责任划分。
3. 采购人和供应商应妥善保管合同转移相关文件和证明材料，以备不时之需。
4. 合同转移过程中，如发生纠纷，各方应首先通过协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
特此说明。
敬请关注和遵守。
（说明函结束）注：本说明函模板仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
在实际操作中，请务必遵循法律法规和政策规定，确保各方合法权益。
采购合同合同本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：_______鉴于买方愿意购买，卖方愿意出售下列商品，双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条商品名称、数量、价格及交货时间1.1商品名称：_______1.2商品数量：_______1.3商品单价：_______1.4商品总价：_______1.5交货时间：_______第二条商品质量2.1卖方保证所提供的商品符合国家质量标准及行业标准。
2.2买方对商品质量有异议的，应在收货后_______日内向卖方提出，并提供相关证据。
卖方应在接到异议后_______日内进行核实和处理。
第三条交付及运输3.1卖方应按照约定的交货时间将商品交付给买方。
3.2运输方式：_______3.3运输费用：_______第四条付款方式4.1买方应在合同签订后_______日内支付预付款，金额为合同总价的_______%。
4.2买方应在收到商品并验收合格后_______日内支付尾款，金额为合同总价的_______%。
第五条违约责任5.1卖方未按约定时间交货的，应向买方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。
5.2买方未按约定时间支付款项的，应向卖方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。
第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条合同的变更和解除7.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。
7.2在合同履行过程中，如遇不可抗力事件导致合同无法继续履行，受影响的一方应立即通知对方，并按照法律规定处理。
第八条保密条款8.1双方同意，在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和技术秘密，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
第九条附件9.1本合同附件包括但不限于：_______。
第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
采购合同(一般采购合同)本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：____[插入合同编号]____合同双方：甲方（采购方）：____[插入甲方全称]____地质：____[插入甲方地质]____乙方（供应方）：____[插入乙方全称]____地质：____[插入乙方地质]____1.商品名称：____[插入商品名称]____2.商品数量：____[插入商品数量]____3.商品单价：____[插入商品单价]____4.商品总价：____[插入商品总价]____一、商品交付1.1乙方应按照本合同的约定，将商品交付给甲方。
1.2商品交付地点：____[插入商品交付地点]____1.3商品交付时间：____[插入商品交付时间]____二、商品质量2.1乙方保证所提供的商品符合国家相关质量标准，且不存在任何质量问题。
2.2甲方有权在商品交付后____[插入时间]____内对商品进行验收。
如商品存在质量问题，甲方有权要求乙方更换或退货。
三、支付条款3.1甲方应按照本合同的约定向乙方支付商品总价。
3.2甲方支付商品总价的方式：____[插入支付方式]____3.3甲方支付商品总价的时间：____[插入支付时间]____四、违约责任4.1如乙方未能按照本合同的约定交付商品，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。
违约金金额为商品总价的____[插入百分比]____。
4.2如甲方未能按照本合同的约定支付商品总价，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。
违约金金额为商品总价的____[插入百分比]____。
五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交____[插入仲裁机构名称]____进行仲裁。
六、法律适用和管辖6.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用法律。
6.2双方同意，本合同签订地人民法院为解决本合同争议的专属管辖法院。
采购合同的格式(通用)本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：_______合同签订日期：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应方）：_______一、商品信息1.1商品名称：_______1.2商品数量：_______1.3商品单价：_______1.4商品总价：_______1.5商品规格：_______1.6商品质量标准：_______二、交付及验收2.2甲方应于收到商品后_______日内进行验收。
如商品符合本合同约定的质量标准，甲方应签署验收合格证明。
2.3如商品不符合本合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方在_______日内更换或修复商品。
如乙方未能在规定时间内更换或修复，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的货款。
三、付款方式（1）预付款：甲方应于本合同签订后_______日内向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。
（2）进度款：甲方应于商品交付后_______日内向乙方支付合同总价款的_______%作为进度款。
（3）尾款：甲方应于商品验收合格后_______日内向乙方支付剩余的货款。
四、违约责任4.1如乙方未按照本合同的约定交付商品，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的货款。
同时，乙方应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
4.2如甲方未按照本合同的约定支付货款，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权将争议提交至_______仲裁委员会进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
六、其他条款6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。
6.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
采购合同范本(本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：____[插入合同编号]____合同双方：鉴于：2.需方愿意从供方采购上述产品，并愿意按照本合同约定的条款和条件支付相应的价款；第一条产品描述与数量1.1供方应按照需方的订单要求提供____[具体产品名称]____。
1.2本合同项下的产品数量为____[数量]____，产品规格、型号及详细技术参数详见附件一《产品规格书》。
第二条价格与支付2.1双方同意按照附件二《价格清单》所示价格购买和销售产品。
2.2需方应按照本合同及附件二的规定向供方支付产品价款。
2.3支付方式及时间：____[具体支付方式及时限]____。
第三条交付3.1供方应按照双方约定的期限和方式将产品交付给需方。
3.2产品的交付地点为____[插入交付地点]____。
3.3产品的运输风险由____[插入承担方]____承担。
第四条质量保证4.1供方保证产品符合附件一《产品规格书》所规定的技术标准和质量要求。
4.2供方应提供产品出厂合格证明，并在产品质保期内对产品出现的非人为质量问题负责维修或更换。
第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的各项义务，如任何一方违约，应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第六条争议解决6.1本合同的解释、适用及争议解决均适用____[插入国家或地区]____法律。
6.2双方因本合同产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向____[插入有管辖权的法院或仲裁机构]____提起诉讼或仲裁。
第七条其他条款7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____[插入合同有效期]____年。
7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
附件：附件一：《产品规格书》附件二：《价格清单》供方代表签名：_____________需方代表签名：_____________供方盖章：需方盖章：签订日期：____[插入签订日期]____咱们来看看这个合同可能的五种特殊应用场合：1.网购大促销时购买电子产品：这时候，你可能得注意产品的保修期和质量保证条款，确保如果东西出了问题，你还能找卖家换货或者修理。
采购合同范本简单版本范文包含合同主体+特殊应用场景说明+多方为主导下的附加条款合同编号：_______签订日期：_______第一条合同目的1.1为了规范买卖双方的权利和义务，确保交易的顺利进行，根据《合同法》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，一致同意签订本合同。
第二条商品信息2.1商品名称：_______2.2商品数量：_______2.3商品单价：_______2.4商品总价：_______2.5商品质量标准：_______2.6商品交付时间：_______第三条交付与验收3.1卖方应按照约定的时间、地点和方式将商品交付给买方。
3.2买方应在收到商品后及时进行验收，并出具验收合格证明。
3.3如买方对商品有异议，应在验收合格证明出具之日起_______日内通知卖方，并提供相关证据。
卖方应在接到通知后_______日内进行处理。
第四条付款方式4.1买方应按照约定的付款方式和时间向卖方支付货款。
4.2买方未按照约定时间付款的，应向卖方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_______%×逾期天数。
第五条违约责任5.1卖方未按照约定时间、地点和方式交付商品的，应向买方支付违约金，违约金计算方式为：逾期交付商品金额×_______%×逾期天数。
5.2卖方交付的商品质量不符合约定的，买方有权要求卖方承担修理、更换、退货等责任，并支付相应的违约金。
5.3买方未按照约定时间付款的，应向卖方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_______%×逾期天数。
第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条合同的变更、解除和终止7.1双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。
7.2在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方均有权解除合同。
K3转采购合同使用说明
一、使用前准备
a.在OA中定义一个表单，含有与K/3采购合同关联的字段如下：
合同名称、币种、类型、客户、折扣方式、摘要、部门、业务员、附注、制单人、产品代码、产品数量、含税单价、折扣率、税率、产品摘要
如图：
b.建立相应流程，在触发节点弹出窗口中加入转采购合同接口如下：
http://localhost:8080/kingdee/k3/hetong_fu.jsp?file_id=${file_id}&file_type=${file_typ
e}
如图：
二、配置相关参数
a.检查并修改连接K/3数据库的配置文件kingdee_conn.jsp
确保连接数据库参数正确，如图：
b.修改转采购合同接口配置文件hetong_fu_config.jsp
此处参数值获取可参考K/3转凭证接口，如图：
三、使用接口
1、表单填报并送批
2、处理表单后显示转采购合同界面，确认无误后转入K/3，如图：
3、K/3中检查是否已正常转入
四、常见问题
1、OA新建表单时，如何引入K/3中相关资料？
可以使用OA中的数据采集功能实现，具体相应的SQL如下：
//币种相关SQL
select FNumber as '币别代码',FCurrencyID as '币别编号',FName as '币别名称',FExchangeRate as '币别汇率' from t_Currency
//部门相关SQL
select FNumber as '部门代码',FItemID as '部门编号',FName as '部门名称' from
t_Department
//人员相关SQL
select FNumber as '人员代码',FItemID as '人员编号',FName as '人员名称' from t_Emp where FItemID>0
//客户相关SQL
select FNumber as '客户代码',FItemID as '客户编号',FName as '客户名称' from t_Organization
//K/3登录账号相关SQL
select FName as 'K/3登录帐号',FUserID as '帐号ID',FDescription as '帐号名称' from t_User where FUserID>0
//产品相关SQL
select FNumber as '产品代码',FItemID as '产品编号',FName as '产品名称' from t_icitem
//供应商相关SQL
select FNumber as '供应商代码',FItemID as '供应商编号',FName as '供应商名称' from t_Supplier
注：不同K/3演示帐套中部门、人员、客户、供应商表名称可能不同，参见以下SQL //取得部门表名称
select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 2
//取得人员表名称
select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 3
//取得客户表名称
select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 1
//取得供应商表名称
select top 1 FSQLTableName from t_ItemClass where FItemClassID = 8。
