金蝶k3采购合同

金蝶K3 WISE采购价格管理简介金蝶K3 WISE采购价格管理是一款用于企业采购价格管理的软件产品。

它提供了全面的采购价格管理功能，帮助企业准确掌握商品进货价格、供应商价格变动情况，优化采购决策，提高采购效率和利润。

功能与特点1.采购价格维护：–用户可以在系统中维护采购价格信息，包括商品名称、规格、型号等，以及不同供应商的价格。

–用户可以通过查询和编辑界面方便地进行价格的新增、修改和删除操作。

2.价格变动跟踪：–在商品价格发生变动时，系统会及时记录并提供价格变动明细，帮助用户追踪和分析价格波动情况。

–用户可以定期生成价格变动报表，以便进行综合分析和决策。

3.价格比较和评估：–用户可以在系统中比较不同供应商的价格，选择最优的供应商。

–用户可以设置价格评估标准和权重，系统会根据标准自动计算供应商的价格得分，并进行排序。

4.采购合同管理：–用户可以在系统中管理采购合同信息，包括合同编号、合同日期、供应商信息等。

–用户可以随时查询和打印采购合同信息，方便与供应商进行合同履约和对账。

5.报表和分析：–系统提供了丰富的报表和分析功能，用户可以根据需求自定义生成采购价格报表和图表。

–用户可以通过报表和图表直观地了解采购价格的变化趋势和分布情况，为决策提供参考依据。

优势1.全面的功能：金蝶K3 WISE采购价格管理提供了全面的采购价格管理功能，覆盖了采购价格维护、价格变动跟踪、价格比较和评估、采购合同管理等方面的需求。

2.灵活的配置：用户可以根据企业的实际需求进行配置，包括价格评估标准和权重的定义，报表和图表的定制等，以满足不同企业的差异化需求。

3.简单易用的界面：金蝶K3 WISE采购价格管理采用直观简单的界面设计，使用户能够快速上手，降低了培训成本和学习成本。

4.数据安全：金蝶K3 WISE采购价格管理采用了先进的数据加密和权限管理技术，保证了数据的安全性和可靠性。

使用场景金蝶K3 WISE采购价格管理适用于各类企业的采购部门或采购管理人员，尤其适合需要大量采购的企业。

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于____年__月__日签订了《金蝶K3软件销售合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______。

根据双方在合同履行过程中的协商一致，现就原合同的相关内容进行如下变更：一、变更内容1. 原合同中约定的软件产品名称为“金蝶K3财务软件”，现变更软件产品名称为“金蝶K3ERP财务供应链快速成长一体包五用户”。

2. 原合同中约定的软件购买价格为人民币____元整，现变更购买价格为人民币____元整（大写：____元整）。

3. 原合同中约定的服务期限为一年，现变更服务期限为两年。

4. 原合同中约定的服务费用为人民币____元/年，现变更服务费用为人民币____元/年。

5. 原合同中约定的付款方式为：合同签订时支付50%的货款，软件安装完成后支付30%的货款，实施完成并正常使用6个月后支付20%的尾款。

现变更付款方式为：合同签订时支付50%的货款，服务期限届满后支付50%的服务费用。

二、变更原因1. 由于甲方业务发展需要，需增加金蝶K3ERP财务供应链快速成长一体包五用户的功能模块。

2. 甲方认为原合同约定的软件购买价格较高，经双方协商，对购买价格进行下调。

3. 甲方希望延长服务期限，以获得更全面、更优质的服务。

4. 甲方认为原合同约定的付款方式较为繁琐，经双方协商，对付款方式进行简化。

三、变更效力1. 本合同变更自双方签字盖章之日起生效，原合同中与本合同变更内容相抵触的条款自动失效。

2. 本合同变更一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

四、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。

2. 仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。

五、其他约定事项1. 本合同变更不影响原合同中其他条款的效力。

2. 本合同变更未尽事宜，按照原合同约定执行。

甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________代表人（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。

金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1）、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认）供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。

K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。

1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。

第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。

金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。

采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一，为企业提供了全面的采购管理解决方案，帮助企业降低采购成本、提高采购效率。

功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能，包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等，下面将对这些功能做进一步的介绍。

采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理，方便对供应商与采购合同进行统一管理。

通过该功能可以实现以下操作：•新建、编辑、查询、删除采购合同；•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等；•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等；供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案，并且对供应商进行统一管理，从而实现供应商评价与选择的标准化。

该功能的主要操作包括：•新建、编辑、查询、删除供应商档案；•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等；•对供应商进行评价，并设置供应商的可接单区域和上限金额；采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一，可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。

具体功能包括：•采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，填写相关的采购物料及数量等信息；•采购订单生成：采购管理员可以根据采购申请生成采购订单，并设置供应商等相关信息；•采购订单审核与批准：采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商，审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作；采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理，确保采购物料的准确性与及时性。

具体功能包括：•新建、编辑、查询、删除采购收货单；•查看采购收货单的明细信息，包括采购物料、采购数量、收货数量等；•对采购收货单进行审核与结案操作；使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤，具体操作可能会根据企业的需求进行调整。

金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。

本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。

2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。

•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。

•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。

2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。

•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。

•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。

3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。

•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。

3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。

•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。

3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。

•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。

4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。

•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。

•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。

4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。

•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。

4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。

•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。

5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。

•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。

采购价格维护无论供给链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。

操作界面如图 3-1所示：图3-1如图3-1所示：在操作界面左边是现有供给商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供给商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供给商】或【物料】，就可以将该分级列示在供给商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供给商或物料的供给价格和限价信息。

在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供给商采购价格的增、删、改等一系列操作了。

✓增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。

录入方法是针对不同供给商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供给商供货报价信息。

在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供给商或物料条目上，然后〔1〕单击工具栏上的【新增】；〔2〕选择【编辑】→【增加采购价格】；〔3〕直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。

采购价格管理既可以按供给商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。

如表 3-1以按选择供给商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：数据项说明必填项〔是/否〕动反写审核日期取最新审核日期字段锁定不可编辑，由系统自动反写工序代码指工序委外单价所对应的工序。

当单价类型为工序委外单价时才可否以编辑，单价类型为采购单价或订单委外单价时灰显，不能编辑。

工序名称指工序代码对应的工序名称，根据工序代码从工序资料中携带否系统自动生成最新维护人指该报价最后一次维护人，由系统自动生成，不可修改。

新建时，系统自动携带当前操作员；修改保存时，系统自动用当前操作员替换原维护人。

最新维护日期指该报价最后一次维护日期，由系统自动生成，不可修改。

K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。

金蝶K3采购管理系统手册简介金蝶K3采购管理系统是一套集成化、全面覆盖采购流程的企业级管理软件。

该系统集成了采购需求管理、供应商管理、采购订单管理、采购合同管理等功能模块，帮助企业实现规范化、高效化的采购流程管理。

本手册旨在向用户介绍金蝶K3采购管理系统的使用方法和操作步骤，以便用户能够快速掌握系统的各项功能，并能够正确地使用系统完成日常的采购管理工作。

系统登录使用金蝶K3采购管理系统前，用户需要先登录系统。

登录系统的步骤如下：1.打开系统登录界面。

2.输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮。

如果用户名和密码输入正确，系统将成功登录，并打开主页面，否则将提示用户名或密码错误，请重新输入。

主页面系统登录成功后，将打开主页面，主页面包含了系统的各个功能模块的入口，用户可以根据自己的需求点击相应模块进入。

采购需求管理金蝶K3采购管理系统支持采购需求的管理，用户可以通过系统来提交、审批和跟踪采购需求。

提交采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。

2.在采购需求管理页面，点击“新增采购需求”按钮。

3.在新增采购需求页面，填写采购需求的相关信息，如采购商品、数量、预算等。

4.点击“提交”按钮，将采购需求提交到系统。

审批采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。

2.在采购需求管理页面，找到待审批的采购需求。

3.点击需要审批的采购需求，进入审批页面。

4.根据需求进行审批操作，点击“批准”或“驳回”按钮。

跟踪采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。

2.在采购需求管理页面，找到需要跟踪的采购需求。

3.点击需要跟踪的采购需求，查看采购需求的详细信息，如采购状态、审批进度等。

供应商管理金蝶K3采购管理系统支持供应商的管理，用户可以通过系统来录入、查询和维护供应商的相关信息。

录入供应商信息1.在主页面点击“供应商管理”模块。

2.在供应商管理页面，点击“新增供应商”按钮。

3.在新增供应商页面，填写供应商的相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。

金蝶K3采购订单管理流程引言金蝶K3是一款集成化的企业管理软件，提供了全面的业务流程管理解决方案。

其中，采购订单管理是企业日常运营中至关重要的环节之一。

本文将介绍金蝶K3中的采购订单管理流程，并详细说明每个环节的具体操作步骤。

1. 采购需求确认在采购订单管理流程中，首先需要进行采购需求确认。

采购人员根据企业的实际需求，确定需要采购的物料类型、数量、供应商等信息。

1.登录K3系统，进入采购订单管理界面。

2.点击“新增采购订单”按钮，填写采购订单相关信息，如采购组织、采购类型、采购部门等。

3.在订单明细栏中，填写需要采购的物料信息，包括物料编码、数量、单价等。

4.根据需要，选择供应商，并填写供应商相关信息，如联系人、联系方式等。

5.确认订单信息无误后，点击“保存”按钮，生成采购订单。

2. 采购订单审批采购订单生成后，需要进行审批流程，确保采购行为符合企业的规定和标准。

1.采购订单生成后，系统自动将订单发送至审批流程中。

2.审批人员登录金蝶K3系统，进入审批管理界面。

3.点击待审批的采购订单，查看订单详细信息。

4.根据企业的审批规定，对采购订单进行审批操作，包括同意、驳回等。

5.在审批过程中，可以对订单进行备注和意见的填写，以便与其他相关人员进行沟通和协作。

6.完成审批操作后，点击“提交”按钮，将订单发送给下一级审批人员（如果有）或完成审批流程。

3. 采购订单执行经过审批后，采购订单进入执行阶段。

采购人员需按照采购订单的要求，与供应商进行物料的采购和交付工作。

1.采购人员登录金蝶K3系统，进入采购订单管理界面。

2.点击已审批通过的采购订单，查看订单详细信息。

3.根据订单要求，与供应商沟通物料的采购和交付事宜，确保订单能够按时、按量交付。

4.在采购过程中，可以记录物料的采购情况，如物料的到货时间、数量等信息。

5.采购完成后，将采购情况更新至系统中，以便进行后续的跟踪和统计。

4. 采购订单结算采购订单交付后，需要进行结算工作，包括供应商的付款和相关财务凭证的处理。

金蝶K3采购管理流程总结引言金蝶K3采购管理系统是一套成熟、稳定的企业供应链管理软件，帮助企业优化采购流程、提高采购效率。

本文将对金蝶K3采购管理流程进行总结，包括采购流程的概述、关键步骤以及优势和注意事项。

1. 采购流程概述金蝶K3采购管理流程包括需求确认、供应商选择、采购订单生成、采购执行和采购结算等关键步骤。

下面将对每个步骤进行详细介绍。

1.1 需求确认在采购前，需要确认企业的采购需求，包括物料名称、数量、质量要求等。

金蝶K3采购管理系统通过与其他模块的集成，可以实时获取销售订单、生产计划等信息，以便及时生成采购需求。

1.2 供应商选择金蝶K3采购管理系统提供了供应商管理模块，可以维护供应商的基本信息、供货能力和信誉等。

在进行采购之前，需要选择合适的供应商，并与其进行价格、交货期等方面的谈判和协商。

1.3 采购订单生成在确认供应商后，需要生成采购订单。

金蝶K3采购管理系统可以根据需求确认的信息自动生成采购订单，并自动填充供应商、物料、价格等相关信息。

此外，系统还支持批量生成采购订单，提高工作效率。

1.4 采购执行采购订单生成后，采购部门需要与供应商保持沟通，确保按时交货。

金蝶K3采购管理系统可以实时监控采购订单的执行情况，并提醒采购人员跟踪供应商的进展。

在订单到货后，需要进行验收并更新系统中的库存信息。

1.5 采购结算采购结算是采购流程的最后一个环节。

采购部门需要核对供应商的发票和实际交付的物料，并与财务部门进行结算。

金蝶K3采购管理系统可以自动生成采购结算单，并与财务系统实现集成，提高结算效率。

2. 金蝶K3采购管理流程的优势金蝶K3采购管理系统具有以下优势：2.1 整合多个环节金蝶K3采购管理系统能够与其他模块实现无缝集成，包括销售、生产、仓储等。

这样，采购部门可以实时获取其他模块的信息，更好地掌握市场需求和企业内部的供应链情况。

2.2 自动化流程金蝶K3采购管理系统通过自动化流程，实现了自动填充采购订单、自动提醒跟踪供应商进展等功能。

金蝶K3模块简介目录一、采购管理 (2)二、销售管理 (5)三、仓存管理 (10)四、存货核算 (12)五、应收款管理 (15)六、应付款管理 (16)一、采购管理采购管理系统，是通过采购合同、采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业供应信息管理。

主要功能1.采购合同采购合同主要用于工业企业为了购买商品而与供应商签订的采购意向协议。

采购合同支持金额合同，数量与金额合同二种合同形式。

1)金额合同金额合同支持不确定商品明细，只有总金额的采购合同，常用于框架性采购协议；2)数量与金额合同数量与金额合同支持确定的商品明细和合同总金额，常用于项目性采购协议；合同与项目管理功能无缝连接；支持自定义多级审核；3)合同的执行支持根据合同生成采购发票、采购订单、付款单、预付单、退款单、其他应付单、付款申请单等流程，提供对采购合同执行情况跟踪，有利于采购合同的项目管理；可以为采购合同编制付款计划；提供合同关闭及反关闭的功能；支持合同的变更，及变更记录查询。

2.采购申请采购申请用于物资使用部门向采购部门申请采购物资的内部凭据，采购部门根据采购申请的要求选择合适的供应商进行采购。

1)提出采购申请K/3系统支持多种采购申请方式：MRP计划配套查询库存缺料分析销售订单手工录入2)采购申请处理系统根据不同的业务需要对采购申请进行处理。

采购申请可以按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足不同企业对不同业务的采购要求支持采购申请单按供货比例自动分解为采购订单支持即时库存查询及库存状态查询支持采购价格及历史价格查询支持替代料的查询。

采购申请单、采购订单替代关关系查看时可直接返回替代物料3.供应商供货信息供应商供货信息是企业物资采购的货源清单。

K/3供货信息提供了供应商的供货配额、订货次数、检验方式、供应商物料的对应名称和代码等供货信息，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题，以及供应商认证状态，检验方式，检验方案，允许订货，试用批量等质量认证信息，帮助企业集中掌控供应商质量认证信息。

K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年3月23日2022-03-23文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。

1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

1.1.1 采购资料设置。

1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。

金蝶采购合同模板
甲方：（采购方）
地址：
联系人：
电话：
传真：
乙方：（供应商）
地址：
联系人：
电话：
传真：
鉴于甲方需购买乙方生产的产品，双方经友好协商，自愿签订本合同，共同遵守以下条款：一、产品名称及规格
乙方将向甲方出售以下产品：
产品名称：
规格：
数量：
单价：
总价：
二、付款方式
1.甲方应按照本合同约定的单价和总价进行付款。

2.甲方应在订单签订后的3个工作日内向乙方支付全款。

3.付款方式：（请填写具体方式，如电汇、现金、支票等）
三、交货期限
1.乙方应在接到甲方订单后立即启动生产，并在约定的交货期限内将产品交付甲方。

2.乙方如不能按时交货，应提前告知甲方，并与甲方商定新的交货日期。

四、验收标准
1.甲方有权派员到乙方工厂进行产品质量的验收。

2.产品应符合国家相关标准，乙方应保证产品质量达到甲方要求。

3.如产品不符合约定标准，甲方有权要求乙方立即进行更换或退款。

五、违约责任
1.如果一方未履行合同规定的义务或过错履行义务，应当依法承担违约责任。

2.如因不可抗力因素导致不能履行合同，应提供证明并延期履行。

六、争议解决
因本合同引起的任何争议应友好协商解决，协商不成时，提交有管辖权的法院处理。

七、其他事宜
1.本合同自双方签字盖章后生效，有效期为（具体日期）。

2.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
以上为金蝶采购合同范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。