05-生产制造部-GJB9001C内审检查表
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精选 内部审核检查表
编号：JL-225-003 序号：
受审核部门： 部门负责人： 审核日期：
涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 审核发现
5.3
组织的岗位、职责和权限 1.部门职责是什么？
2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
4.2
理解相关方的需求和期望 1.是否确定了本部门与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方的信息及其相关要求进行了监视和评审？
6.1
应对风险和机遇的措施 1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？
6.2
质量目标及其实现的策划 1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？
所建立质量目标是否可测量？
7.1.3
基础设施 1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？
2.组织有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
7.1.4
过程运行环境 1.对过程运行环境进行分析，确定装备任务需要控制的环境因素。
2.对需要控制的环境因素进行持续监视或定时测量，并保持工作环境控制的监视和测量记录、
7.2
能力
7.3 1组织对岗位基本培训要求（应知应会）是否确定？主关键岗位上岗员工· 是否达到了岗位应知应会要求？
2.岗位人员是否知晓岗位的质量职责，以及是否知晓产 成都实时技术股份有限公司
精选 意识 品和服务不满足规定或预期要求的后果？
7.4
沟通 1.部门需要沟通的主要内容，如何沟通？
7.5
成文信息 1.部门的指导性文件有哪些，是否充分、适宜、有效？
7.6
质量信息 1.是否对部门的质量信息进行了识别？如何收集、传递、处理、贮存和利用这些质量信息的？
8.1
运行的策划和控制
8.4.2
控制类型和程度 1.组织应对外包过程（尤其是涉及需确认过程、关键过程的外包）进行评审，批准后实施，并监督外包过程的执行。对顾客关注的外包过程，应由组织和顾客共同批准。
2.是否有进货检验规范：明确验证要求、方法和合格判定准则，并按规定进行检验、保持检验记录？
3.在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求并保留委托和验证的记录。
4.组织是否对外包过程的控制作出了要求，如何确保外包过程保持在其质量管理体系的控制之中的？
8.5
生产和服务提供
8.5.1
生产和服务提供的控制 1.生产现场的文件（图样、操作规范、作业指导书、工艺文件等）是否适宜、有效？
2.生产设备控制情况，是否定期进行维护保养？是否对设备进行了完好性评价,并保持记录?
3.是否配备了具备能力的人员，操作者是否具备相应的资格？
4.组织有哪些特殊过程，其确认的项目、方式、周期、判定准则及再确认的时机？
5.是否采取了措施防范人为错误？如操作技能培训、放错技术及措施、提供技艺评定准则等。
6.工序放行（工序放行约束条件：上道工序未按规定检验或检验不合格的产品不能转入下道工序，不合格的服务应予以终止）是否符合要求？
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精选 7.原材料、辅料是否是符合设计文件、工艺文件的规定？
8.生产和服务使用的计算机软件是否经过了确认和审批？
9.工作环境（温度、湿度、静电防护等）控制情况是否符合相关要求？
10.是否有清楚实用的方式（如文字标准、样件、或图示等）规定技艺评定准则？
11.首件是否进行了自检和专检，并对首件作出标记，保留测试信息？
12.使用代用器材时是否经过审批？影响关键特性或总要特性的器材代用应征得顾客同意。
13.在制品情况（产品标识、批次管理、作业指导文件、生产流转卡、保存环境等）？
8.5.2
标识和可追溯性 1.产品标识、检验状态标识、唯一性标识情况，以及区域标识请款？
2.是否按批次建立记录，并详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付数量、质量、操作者和检验者，按规定保持记录？ √
8.5.3
顾客和外部供方财产 1.组织是否对顾客或外部供方财产进行了识别、验证、保护和防护？
8.5.4
防护 1.在生产和服务提供期间是否对输出进行了必要的防护，以确保产品符合要求？
8.5.6
更改控制 1.当产品或服务发生更改（如生产计划、生产流程、生产设备、工艺规程、顾客要求发生变化、外部供方延迟交货或发生质量问题等）时，组织是否评审、确认？并保留更改评审结果？
2.产品或服务要求发生变更时，组织是否确定了变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道变更的要求？
3.当提出产品或服务要求更改时，组织是否得到顾客认 √
√
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精选 可？对已实现部分产品或服务是否与顾客协商妥善处理？
8.5.7关键过程 1.组织如何对关键过程进行控制的，所依据的文件是什么？ √
9.1
监视、测量、分析和评价 1.部门监视、测量的内容/项目？如何对其进行监视和测量：方法、时机？并对监视和测量的数据、信息进行分析和评价？
2.为监控和测量顾客是否满意，组织获取这些信息渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量或监控？
10改进 1.上年度改进项、不符合项的完成情况？
内审员/日期： 审核组长/日期：
