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销售部内审检查表

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内 审 检 查 表

受审核部门： 销售部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.:

准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录

4.3.2 是否对标书、合同或订单进行评审，以确保所有要求已被理解并能够满足，任何出现误解和不一致的情况在合同或订单接受前已得到解决？

2；4.12.1 对于合同中顾客的具体要求，包括QS-9000第Ⅱ部分的内容，有关职能部门是否已经充分考虑并能够完全满足？

4.3.3 是否有文件规定如何将合同修订的信息通知有关的职能部门？

.3；4.16 是否保存了合同评审的记录？

7；4.16 是否有证据证明对产品丢失，损坏或不适用的情况进行了记录并向顾客报告？

4.7.1 顾客所有的工具和设备是否进行了永久标识，以便清楚确定其所有者？

4.19 是否有书面证据证明服务满足规定要求？

.19.1 是否建立了报告和验证系统，使服务问题信息与供方制造、工程及设计部门之间可以互相沟通？

准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录

.1 是否建立了确保100%按期发货的管理系统，以满足顾客生产和服务要求？

.1 如果未按照计划100%交付，组织是否有采取纠正措施的证据，并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？

.2 是否按订单制定生产计划？

.3 除非顾客放弃此要求，供方是否具有接收顾客计划通知和装运计划的计算机系统？

.4 除非顾客放弃此要求，供方是否具有装运前通知顾客的计算机系统？

.4 一旦在线系统发生故障，供方是否有备用方法？

.4 是否验证了所有装运提前通知(ASNs)符合装运文件及标签的要求？

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销售部内审检查表

销售部内审检查表

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：

审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS1800,1 IS022000,体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员：

管理体系要求

检查内容 是否

适用 4卄 ［检查方法

检 杳

结果记录 ISO9001

条款 ISO14001

条款 OHSAS

18001条款 ISO22000

条款 参考

文件 提问 文件

查阅 现场

检杳

环境

因素

♦如何进行环境 影响评价 ♦有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤

♦有无重大环境因素清单

♦评价结果是否合理

♦对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别

和评价 V

V

V V

V

♦如何对重大环 境因素的控制进 行策划

♦是否根据环境因素评价结果 ，制定了重大环境

因素控制措施计划

♦对重大环境因素的控制措施有哪些

♦对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响 应措施 V

V

V V

V

♦环境因素的住 处能否及时更新

♦有无更新信息的规定

♦是否按规定实施更新 V

V

♦在制定方针、目 标指标时，是否考 虑了重大环境因素

♦哪些重大环境因素列入目标和指标

♦其他环境因素如何控制 V

V V

对危险源辨

识、风险评价

和风险控制 的策划

♦是否建立了危 险源辨识、风险 评价和风险控制 策划的程序

♦有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的 程序

♦程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险 控制策划的要求 V

V

注 1：文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：

审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS1800,1 IS022000,体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员：

管理体系要求

内部审核检查表-销售部

内部审核检查表-销售部

内部审核检查表

NO：

受审部门：营销部编制/日期：审定/日期：

序号 检查内容 涉及条款 参考文件 检查方法 检查结果记录

1 a.组织如何确定产品的要求？确定的方法有哪些？

b.产品要求是否形成文件？

c.与产品有关的强制性的法律法规有哪些？

d.产品要求有无文件规定？

e.是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投标、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？评审的内容有哪些？评审的结果及后续的跟踪措施是否记录？

f.产品要求变更后，文件是否及时更改？是否将变更后的信息传递给有关部门？

g.与顾客进行沟通的方式是什么？是否有效地进行？

h.是否有部门向顾客提供产品信息，处理顾客的问询、订单？

i.是否对顾客的投诉进行处理？ 7.2与顾客有关的过程 COP03

COP25 （1）向营销部经理查询识别产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别产品要求的职责、方法以及识别结果的提供形式。

（2）索取与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清单，判定其文本的有效性（可在文控中心查阅）。

（3）查阅说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计技术任务书、服务承诺等），看其是否表明组织已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。

（4）索看有关对产品要求进行评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包括对组织确定的附加要求的评审？组织确定附加要求的目的是什么？有无效果？

（5）根据“发货通知单”，抽查3~5份产品要求（合同）评审记录及其后续措施的跟踪记录，确认：

a.在接受订单、包括口头订单前，是否对产品要求都进行了评审。

b.各项要求是否都有明确规定。

c.是否具有满足订单要求的能力。

d.评审的结果是否得到了落实，评审是否有效果。

（6）查看顾客投诉，确认：有无因产品要求评审不当造成的问题。

（7）查合同/订单修订记录并到有关部门核实是否收到了合同/订单更改的通知单。确认：

销售部内审检查表 2

销售部内审检查表 2

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：

审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO22000，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员：

管理体系要求

检查内容 是否

适用 参考

文件 检查方法

检 查

结果记录 ISO9001

条款 ISO14001

条款 OHSAS

18001条款 ISO22000

条款 提问 文件

查阅 现场

检查

环境

因素 ◆如何进行环境影响评价 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤

◆有无重大环境因素清单

◆评价结果是否合理

◆对新项目和变化是否进了环境因素的补充识别和评价 √

√

√

√

√

◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆是否根据环境因素评价结果,制定了重大环境因素控制措施计划

◆对重大环境因素的控制措施有哪些

◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施 √

√

√

√

√

◆环境因素的住处能否及时更新 ◆有无更新信息的规定

◆是否按规定实施更新 √

√

◆在制定方针、目标指标时,是否考虑了重大环境因素 ◆哪些重大环境因素列入目标和指标

◆其他环境因素如何控制 √

√

√

对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序

◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求 √

√

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：

审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，ISO22000，体系文件、适用法律法规 审核日期： 内审员：

管理体系要求

检查内容 是否

适用 参考

文件 检查方法 检 查

营业部内审检查表格

营业部内审检查表格

XXXX饼业有限公司

内 部 审 核 检 查 表

审核日期： 被审核部门： 营业部 审核人员： NO：

条款号

ISO9001/ISO22000 审核 内 容 审 核 结 果 判定 责任部门 改善日期

5.4.1

5.3

5.2

7.2.3

7.2.3

7.5.4

8.2.1

8.4

/7.10.4 部门是否制定了部门目标

有无统计本部门目标实现情况

员工对食品安全方针的理解？

员工是否确保满足顾客的要求

与顾客沟通是否有效，顾客的要求是否得到满足

员工对产品信息是否熟悉

顾客财产如何保护

有无制定顾客满意度调查计划，是否实施并统计。

是否对各项需要统计的项目进行统计

产品撤回时，营业部如何做 有制定了质量目标

但无统计

经查合格

经查合格

口头与顾客沟通，并能满足顾客需求

经查合格

有制定该程序文件

有计划但无实施，

无

按安排配合

NG

OK

OK

OK

OK

OK

NG

NG

OK 营业部

营业部

营业部

表格编号：SH-PR-004