内审检查表-销售部

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

编号：JL— 8.2— 05ISO9001:2008共 4 页第 1 页受审核部门：销售部时间：2012 年 4 月 18日标准审核内容审核记录与评价条款4.2.3 1.是否按照标准要求建立并保持《文件控制程序》？文件 2.该程序使用范围是否包括公司质量管理体系要求的所有控制文件？3.文件发布前是否公司有关部门评审和得到有关领导批准，以确保文件的使用性、完整性、协调性、适宜性、有效性？4.文件是否发至各部门，执行人员是否能得到所需文件？5.文件是否得到及时更改，文件更改前是否得到评审和批准？更改的文件是否确保了“四个到位”；（即：所有同一文件更改到位；所有相关文件更改到位；所有相关部门、岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？6.不同类型、状态的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？7.你部门有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？4.2.38.作废文件是否已撤出使用场所？为撤出时，是否有明显文件标识，能防止非预期使用？控制9. 文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、丢失、及时提供？10.10、是否建立文件档案？文件归档、整理、保管、利用是否受控？4.2.4 1、是否按照标准要求建立并保持《记录控制程序》该程序使记录用范围是否包括了公司质量管理体系的所有记录？控制2、是否按照标准要求设置了记录，记录项目是否合理、必要记录？3、为确保管理过程有效运作、控制、改进，是否设置了必要记录？4、记录的填写是否真实、及时清楚、正确？5、记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？6、记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检索是否简便？7、保存的记录是否按照时间要求进行了鉴定和整理？对无效的无保存价值的记录及时按照规定进行了处置？8、记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？5.3 1、公司的质量方针是否与公司的宗旨相适应，与公司的总方质量针相一致，体现公司的目标和特点？编号： JL— 8.2— 05ISO9001:2008共 4 页第 2 页方针2、质量方针是否包含满足法律法规要求的承诺；是否包含持续改进管理质量管理体系的承诺，两个承诺是否有实质性内容和方向？3、管理质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？4、质量方针及其含义在公司员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？5、质量方针在公司各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？5.41、在公司的相关职能和各层次上是否建立质量目标？所建立策划质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？2、所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互保证？3、所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？4、公司为实现质量目标是否进行质量管理体系策划, 分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？5、公司质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保质量方针、管理质量管理体系的完整性？5.51、公司各个部门、各个岗位职责、权限及其相互关系是否确职责、定并予以沟通？权限 2、公司全体员工是否清楚本职岗位的职责与权限并被有效履与沟行？通3、总经理是否已指定管理者代表并对其授权？4、管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并被有效履行？5、在内部沟通过程中，总经理是否发挥了主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效，充分的沟通？6、在自上而下、自下而上的内部沟通过程中，公司有哪些沟通方式？是否存在障碍？1 公司有那些顾客？不同顾客的要求有那些差异？公司的顾7.2 与顾客客目标市场是否明确、适宜？有关 2 顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、包装、运输、的过服务等方面的要求）公司是否已确定并被充分理解？程 3 顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要7.2.1求有那些？公司是否已确定并被充分理解？与产 4 与公司产品有关的法律法规有那些？是否已被收集并得到品有确定？关的 5 为满足顾客要求、确保公司利益，公司提出了那些与产品要求要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件的确定7.2.2 1.顾客的产品要求有那些表现形式（包括口头要求、传真、编号： JL— 8.2— 05ISO9001:2008共4页第3页与产合同、订单标书等）？针对顾客产品要求不同的表现形式，品有公司采取了那些方法予以接收、确定、评审？关的2. 常规与非常规产品要求界限标准是否确定？该界限标准考要求虑因素（包括产品价格、技术质量要求、交付期付款等）是的评否全面、必需？审 3. 针对常规与非常规产品要求，公司采取了那些平生凡是？这些评审方式是否有效？4.评审内容是否包括了顾客的产品要求和公司有关产品的附加要求？评审是否抓住了重点？公司确定的附加要求顾客是否乐意接收，能够达到？5.公司接收了多少顾客合同或订单？这些合同或订单是否都在接受前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，公司在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？6.公司通过评审，会得到那些评审结果，会引发那些措施？这些评审结果及由评审引发的措施形成那些记录，并得以保持？7.抽查交付及交付后活动记录，验证公司通过评审是否确保：（1）产品要求最终确定并被理解？（2）与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决？（3）公司有能力满足规定的要求？8.当顾客提出产品要求更改时，公司是否评审、确认？当公司提出产品要求更改时，公司是否得到顾客认可？9.产品要求发生变更时，公司是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求？对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理？7.2.3 1. 公司是否已建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式？外部在和顾客沟通过程中，公司是否尽力、充分、主动？沟通2. 公司在产品信息、问询、联络，反馈（包括顾客投诉）等方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通？3.公司如何使产品信息反馈简单化，并主动要求反馈？4.发生顾客投诉后，公司是否立即沟通、处理、正确解决顾客当前的不满意？5.在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾客？8.2 监 1、为监控和测量顾客是否满意，获取这些信息渠道有哪些？视和采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量和监控？测量 2、为了提高顾客的满意程度采取了哪些措施？这些措施是否8.2.1已成为进行测量和监控的依据？顾客 3、是否在顾客不满意的问题上和顾客满意的关键点设置了监满意控点，并确定了监控方法？4．对顾客满意程度的评价来源是否具有代表性、可信性？编号： JL— 8.2— 05ISO9001:2008共4页第4页8.4 1. 公司为证实 QMS的适宜性、有效性并识别持续改进机会，数据确定、收集、分析了哪些数据？这些数据的统计方法、时间、分析传递要求是否得到规定和实施？是否包括在来自测量和监控，不合格品控制等主要数据？2.公司是否建立、实施数据分析规定？通过数据分析，应提供的信息是否包括在：（1）顾客满意？（2）与产品要求的符合性？（3）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？（4）供方业绩改进与开发？3.为提高数据分析的有效性和效率，公司是否用用了适用的统计技术？4.。