部门绩效目标分解表

公司绩效考核办法(附表格)

为了调动公司员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，增强公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，特制定本绩效考核办法。

一、考核对象

公司所有部门及员工。

二、考核内容和方式

（一）考核时间：每月1日至31日。

（二）考核工资标准：将员工每月应发工资总额的60％作为绩效考核工资，根据当月工作绩效考核结果，确定绩效工资发放比例和具体金额。

（三）考核内容：员工本人当月工作完成情况及综合表现。

（四）考核方式：

实行分级考核，由直接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。即：

1、公司总经理考核副总经理；

2、公司副总经理考核部门负责人及分管部门；

3、部门负责人考核部门所属员工，并由分管领导最终审核；

三、考核流程

由制定工作计划、执行工作计划及工作考核三部分组成，详见下页图表1。

1、员工制定月度工作计划（详见附件1），交部门负责人审定；

2、部门负责人制定部门月度工作计划（详见附件2），交分管领导审定；

3、分管领导→部门负制定工作计划 执行工作任务 进行绩效考核

1、员工考核：员工自评、部门考核，最终由分管领导审定（详见附件3）；

2、部门考核（即部门负责人）：部门自评，分管领导考评（详见附件4）

四、考核结果及奖惩

（一）对员工的考核

1、考核结果

考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D四个等级，以分管领导最终评定为准。各个等级对应分数及基本标准如下（图表2）：

A级：超额完成当月工作任务，综合表现突出，工作成绩优异；

B级：全面完成当月工作任务，综合表现良好，工作成绩良好；

C级：基本完成当月工作任务，综合表现合格，工作成绩一般,偶有工作失误；

D级：未完成当月工作任务，综合表现一般，工作成绩较差或有重大工作失误。

最终考核分数 等级

98分以上 A

86-97分 B

60-85分 C

60分以下 D

图表2

2、奖惩办法

当月考核结果直接与员工当月绩效工资的发放挂钩： （1）考核结果为A级：绩效工资按100％发放，并按本人当月考核工资标准的10％另行发放奖励工资。

过程绩效考核指标一览表

XXX的过程绩效考核指标一览表如下：

目标管理要求：

各部门需要按期对分解的目标进行统计监控。对未达成的目标，需要进行原因分析、措施需求评定、制定措施、实施措施、验证措施的有效性、标准化。

一、公司级质量目标：

1.产品一次交验合格率≥98%；

2.三包故障率≤0.5%（5000）PPM；

3.顾客满意度≥90%。

二、各部门、过程的目标（分解展开）：

序号 过程代号 过程名称 绩效衡量指标 测量公式 监测频次 1 C1 产品服务要求 合同订单评审率 100% （已评审的合同订单数/合同订单总数)X100% 1个月

2 C2 过程设计开发 PPAP率 ≥90% （通过的PPAP项目数/PPAP总项数)X100% 6月

3 C2 过程设计开发 产品一次交验合格率 ≥98% （一次性合格数/总送检数)X100% 月

4 C2 过程设计开发 生产计划完成率 100% （实际完成数/计划生产数)X100% 3个月

5 C3 产品制造 制造过程能力Cpk ≥1.33 （完好的财产数/财产总数)X100% 3个月

6 C4 产品交付 产品准时交付率 100% （准时交付批次数/计划交付批次数)X100% 月

7 C4 产品交付 报告期内超出应付的运费总额 超额运费≤2000元/月 月

8 C5 顾客反馈处理 信息反馈及时处理率 100% （顾客发现不良产品数/顾客接收总量)X100% 供销部或生产部

9 M1 组织环境 领导作用 重要信息变化及时监评率 100%

（评审影响因素的个数/影响因素总个数）X100% 年

10 M2 策划 领导承诺执行率 ≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 月 11 M3 风险机会控制率 ≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数)X100% 月

12 3C 产品制造 目标完成达标率 ≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月

13 4C 产品交付 目标完成达标率 ≥98% (达标的目标数/总目标数)X100% 3个月

华卫集团有限公司2014年度部门重点工作绩效指标分解及评价表 编号:（JX-ZD-03）

被评价部门：采供部 评价时间段：2014年1月1日至12月31日

评价项目

(权重) 重点工作绩效指标 评价办法 时间

要求 权重 自评

分 上级

评分

降低原辅材料采购成本

（40分） 扩展完善采购渠道，主要原料生产厂家和供方档案齐全 每发现一家不齐全扣1分。 及时 5

原料年均采购价格在11年均价的基础上下降采购成本300万元 每增减50万元扣加1分。 全年 30

包装、综合材料年均采购在11年均价的基础上下降3% 每少1%扣0.5分。 全年 5

及时采购，有效降低库存成本

（20分） 仓库库存报表及时准确，合理安排采购批次，保障生产正常进行。 每影响一次生产扣0.5分。 及时 2

严格控制库存，月平均库存资金控制在1200万元以内。 在不考虑新增产品种类的前提下每超标45万元扣0.5分。 每月 15

积极处理积压抵债物资及积压原料，累计处理问3批次。 每少处理一批扣1分。 全年 3

合理协调供方，控制付款规模

（20分） *控制付款，延长付款周期，资金周转在30天以上。 每缩短1天扣1分。 每月 15

每月根据生产需求制定采购、付款计划，报批执行。 每缺一次扣0.5分。 每月 2.5

*合理调配资金，配合财务，适量安排银行承兑。 每影响财务资金调度一次扣0.5分。 全年 2.5

严格控制原料采购合格率

（10分） *严格执行质量体系，从合格供方范围内采购。 每发现一次违规采购扣1分。 及时 3

*原料进货合格率≥ 99％。 严格控制进货渠道，严格按采购程序操作。配合相关部门监控生产异常，及时采取措施整改。建立健全合格供方档案，剔除部分质量有波动供方，保证进货质量稳定，每低于指标0.1%扣1分。 全年 4

华卫集团有限公司2014年度部门重点工作绩效指标分解及评价表 编号:（JX-ZD-03）

被评价部门：造纸技术部 评价时间段：2014年1月1日至12月31日

评价项目

(权重) 重点工作绩效指标 评价办法 时间

要求 权重 自评

分 上级

评分

科研开发

项目

（50分） 完成DY-5R 200%产品研发。 产品质量与汽巴直接黄相当。未完成扣2分。 全年 15

皂类脱墨剂产品的开发。 产品质量与斯帝芬森相当。未完成扣2分。 全年 15

染色染料产品稳定性控制。 没有完成，扣2分。 全年 15

完成新产品线的布局，并充分考虑安全和环保的因素。 有一项科研项目没有考虑安全和环保因素扣2分。 全年 5

技改项目

（15分） 造纸皂类脱墨剂项目。 根据项目计划进行实施，没有完成不得分。 全年 15

降本管理（10分） 通过技术改进, 装备等工艺条件产品达到降本成本。 工艺、装备上有三个以上创新点并有效益。少一个扣2分，三个以上每多一个加1分。 全年 10

对外工作（10分） *积极配合好技术中心对外申报工作, 完成2项申报项目的申报及验收。 少一项扣1分。 全年 5

加强与国内国际交流。 没有扣2分。 全年 5

基础管理

工作（15分） *确定各产品线技术带头人。 所有产品线均有一位科研带头人，少一人扣1分。 全年 3

加强对外学习交流。 参加相关会展2次,每少一次扣1分。 全年 2

死亡事故为0，重伤事故为0，职业病年发病率为0，员工负伤率每年≤1%，不发生重大责任事故。 各类仪器严格按规程进行操作并管理。新产品开发中提出环境因素、重要环境因素、危险源、重要危险源识别。要求本部门员工严格执行实验室有关规章制度，穿戴好防护用品。化学试剂的放置做到酸、碱分离。有毒、有害试剂做到专人保管，仓库通风。认真编制岗位安全操作法确保工艺操作安全。在执行集团《安全目标管理责任书》的同时，根据安全事故的责任大小酌情扣分。 全年 2