现场工艺纪律检查表

总一分厂发泡工艺纪律检查表编号:班组1料比1:1.19---1.212多元醇温度21±3℃（夏天取下限、冬天取上限）3异氰酸酯温度21±3℃（夏天取下限、冬天取上限）4熟化烘道温度45±5℃（夏天取下限、冬天取上限）5模心温度35±5℃（夏天取下限、冬天取上限）6外模架温度35±5℃（夏天取下限、冬天取上限）7多元醇注射压力14±1Mpa8异氰酸酯注射压力14±1Mpa9熟化时间10±2分钟（对于泡层大于70mm的产品，需根据现场情况确定）10加料记录及参数控制是否按工艺要求如实填写记录卡11自由发泡密度23.5±0.5Kg/m312产品灌注量称重是否达到灌注量表所要求的值13首件是否合格，确认单是否填写正确是否按工艺要求检查外观、测量尺寸、正确填写14高压发泡机的日常保培养维护发泡机表面清洁、各管线整洁消除冒、跑、滴、漏等现象15发泡模具的日常保养及维护模具表面清洁无污物，连接件牢固、模具活动部件润滑到位16加热烘道及轨线的日常保养及维护烘道内不得放置杂物保持清洁、轨线表面不得有杂物、传动链要定期润滑、与发泡无关人员不得随意进入1料比1:1.21---1.232多元醇温度21±3℃（夏天取下限、冬天取上限）3异氰酸酯温度21±3℃（夏天取下限、冬天取上限）4熟化烘道温度45±5℃（夏天取下限、冬天取上限）责任人检查结果考核箱体发泡组序号检查项目工艺要求检查结果5模心温度35±5℃（夏天取下限、冬天取上限）6外模架温度35±5℃（夏天取下限、冬天取上限）7多元醇注射压力12±1Mpa8异氰酸酯注射压力12±1Mpa9熟化时间10±2分钟（对于泡层大于70mm的产品，需根据现场情况确定）10自由发泡密度24±0.5Kg/m311产品灌注量称重是否达到灌注量表所要求的值12首件是否合格，确认单是否填写正确是否按工艺要求检查外观、测量尺寸、正确填写13高压发泡机的日常保培养维护发泡机表面清洁、各管线整洁消除冒、跑、滴、漏等现象14发泡模具的日常保养及维护模具表面清洁无污物，连接件牢固、模具活动部件润滑到位15加热烘道及轨线的日常保养及维护烘道内不得放置杂物保持清洁、轨线表面不得有杂物、传动链要定期润滑、与发泡无关人员不得随意进入备注1.每违犯一次，罚款50-100元； 2、由车间主任、班组长确认责任人并签字，对于找不到责任人的默认为车间主任、班组长；3、对于造成严重后果的，除罚款外作开除处理。时间：2016年5月18日 检查： 审核： 门体发泡组

NO检查项目检查内容标准要求文件是否齐全，破损、清晰文件要齐全及清晰完整，有签署人工艺文件是否符合现场生产、是否有指导性对产品的生产具有指导性设备是否有按规定进行定期维护设备应该按照规定进行定期维护是否进行设备点检定期进行设备点检，并做好点检记录工位所需工具、工装是否齐全、完好工具齐全、完好物料是否符合生产要求物料符合领料单标准件物料摆放物料按规定区域摆放，各个区域应该有区分标示前道工序质量检查使用相应物料进行当前工作时应该进行前道工序质量检查特殊岗位持证上岗，是否有顶岗、换岗现象特殊岗位需持证上岗，不能有顶岗、换岗现象首检、自检、并记录填写每批（30台以上）产品都必须做首检并做记录上架-穿线-套标识上架：钻顶丝孔深为3-4mm穿线：保证绝缘管套到位，防线皮被割破套标识：相序要正确及标识数字应朝下剥线-嵌端子剥线：剥线长度约5mm嵌端子：第一层嵌在线皮，第二层嵌到线芯上。（必须到位，夹紧)锁接线板接线板要锁紧，锁正，连接片、螺母、垫片都要按客户要求锁出线盒—敲后盖接地钉要符合要求，敲后盖时锤子使用正确压装液压机压力适宜，工装使用正确，铸铁要涂抹防锈油5文件与资料设备及工具物料准备工艺执行及人员配置

组装工艺要点组装工艺纪工段： 机型： 单号： 1234锁前后盖锁前后盖时要对角锁，第一下先预锁，不能锁死，最后才锁紧电机测试综合检测台是否合格有效有效期有效及设备点检表无不符合记录所检测的产品是否有明确的检验状态综合测试台里检测数据必须与技术部所发的合格区一致不合格品是否有做标记要有标记并写明原因组装好的成品电机是否有做标识电机整齐摆放至托板上，并做好标识不合格项返修电机的处理不合格项返修电机必须进行二次电检呆滞品、杂物、生产垃圾无呆滞品、杂物，生产垃圾分类处理，物品定置放置生产现场生产现场干净整洁，无卫生死角5

6点

5S管理检查结果备注任务单、工作联系单、生产注意事项、工艺卡片工艺卡片是否与对岗位相对应端子机、油压机、出厂综合测试台（按要求加黄油）端子机、油压机、出厂综合测试台不得用剪刀剥线，不得用铁锤敲后盖，整机合装、压轴承工装选用正确，压装、电检上岗证查验工艺纪律检查表号： 日期：

工艺纪律检查记录

工艺纪律检查记录是制造企业在生产过程中对工艺纪律的执行情况进行检查和记录的文件。它可以帮助企业及时发现并解决生产中存在的问题，提高生产效率和产品质量，同时确保生产过程的规范和合规性。以下是一份工艺纪律检查记录的范例，供参考。

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检查日期：2024年6月1日

检查人员：张三、李四

检查部门：工艺部

一、检查目的

本次检查的目的是查看生产过程中的工艺纪律执行情况，及时发现并解决存在的问题，提高生产效率和产品质量。

二、检查内容

1.工艺流程是否按照操作规范执行

2.原材料和半成品的质量是否符合要求

3.设备运行是否正常，是否存在故障或维护保养不当的情况

4.操作工人的工艺操作是否符合标准要求

5.工艺参数是否在规定范围内

三、检查结果

1.工艺流程是否按照操作规范执行 检查发现，生产线上的工艺流程基本按照操作规范执行，没有发现明显的偏离。但是有个别操作员在操作过程中存在不按操作规范执行的情况，需进行追踪和整改。

2.原材料和半成品的质量是否符合要求

检查发现，原材料和半成品的质量基本符合要求，未发现明显的质量问题。但是存在部分半成品未进行及时入库，需要加强管理和跟踪。

3.设备运行是否正常，是否存在故障或维护保养不当的情况

检查发现，生产设备运行正常，未发现故障和维护保养不当的情况。但是有个别设备存在部分维护保养不彻底的情况，需要加强设备管理和维护。

4.操作工人的工艺操作是否符合标准要求

检查发现，大部分操作工人的工艺操作符合标准要求，但是有个别工人操作不规范，需要加强培训和监督。

5.工艺参数是否在规定范围内

检查发现，工艺参数基本在规定范围内，但是有个别工艺参数偏离规定范围，需要进一步调整和优化。

四、存在问题

1.操作工人的工艺操作不规范，需要进行培训和监督。

2.部分半成品未及时入库，需要加强管理和跟踪。

工艺纪律检查记录表

受查单位：机加工车间 检查时间： 年 月 日

参检人员: 填 表 人:

检查项目 检查内容 检查情况及问题点

（要写明工序、件号、件名、设备等） 整改要求 标准分数 实得分数 效果确认

一、“三按”执行情况 1、图纸、工艺等技术文件是否齐全，做到完整、正确、统一，是否有效版本。 10

2、是否按工艺规定使用设备、工装、卡具、量具，按规定参数、顺序和方法进行操作和加工。 10

3、操作者有无操作证，是否有效。 5

4、原材料、辅料是否符合工艺要求。 5

二、原始

记录 1、是否及时填写自主检查记录，做到真实、规范。 5 2、质控点是否按规定控制并作好有关记录。 5

工艺纪律检查记录表（续页）

检查项目 检查内容 检查情况及问题点

（要写明工序、件号、件名、设备等） 整改要求 标准分数 实得分数 效果确认

三、工装量具刃具 1、工装、模具、工具、刃具等是否完好，按规定保养和存放，符合工艺要求。 5

2、计量器具是否在周检合格期内，有周检合格证。 5

四、特殊

过程（热处理、焊接工序等） 1、是否有操作证和相应的资格证、上岗证等，按规定要求进行操作。 5

2、是否按规定填写自检和过程控制参数记录。 10

五、现场

管理 1、现场技术文件是否整洁、完好、定置摆放。 5

2、现场零件和工位器具是否分类摆放整齐并有标识。 5 3、通道、地面、附件、工具等是否整洁、定置摆放，符合“5S”要求。 5

六、其他 1、工艺纪律的自检和整改 20

注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。