工艺纪律检查考核记录修订版

广东某某商用空调设备有限公司文件工艺纪律管理及考核办法（修订版）第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。

第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。

发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。

现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。

2.技术通知等临时性工艺文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。

现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权；2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

冲压工艺纪律检查记录表检查时间检查时间 ： 检查人：检查人： 序号序号考核项目考核项目分值分值 被检查者被检查者 得分得分 备注备注1 产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场2 2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容技术要求、检验要求等内容 33原始记录原始记录: :51. 记录填写不符合规定要求记录填写不符合规定要求,,漏项漏项2. 记录数据不真实记录数据不真实3. 字迹不清楚正确字迹不清楚正确4. 记录保存不完好记录保存不完好5. 无模具使用记录无模具使用记录4 是否严格按照设备维护保养规定进行设备的保养维护工作并如实填写记录填写记录35 是否严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录3 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具压件后模具清理不彻底，润滑不良，末件丢失。

2 7 野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤脏污，模具部件损伤5 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报及时将损坏情况上报3 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件误差，带病运转，不及时上报 3 10 工位器具未定置摆放，产品件摆放超出，地面有产品件等不良情况 2 11 板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序未修复转下序3 12 不认真执行首件、末件检验，未按有关程序交检。

2 13 首件首件//末件放置是否合适并有标识末件放置是否合适并有标识2 14 检验员对首件质量判定不及时有错检/错判错判//误判的情况误判的情况3 15 每批生产工序结束后操作者是否主动交检验员检查产品件 3 16 巡检员对转序件进行确认合格后是否在《产品追溯记录卡》上加盖自己的检验章，自己的检验章，2 17 压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物等情况发生 5 18 检验过程中的抽检比例，检验方法是否符合要求5 19 生产过程发现质量异常应是否立即处理，并填写《产品异常通知单》，追查原因，并矫正及作成记录防止再发。

1、目的为了增强操作者的质量意识，不断提高产品质量，保证工艺技术文件的贯彻，保证生产过程的各要素处于受控状态，从而现实标准化生产，以生产出高品质的产品。

2、范围适用于各车间（延伸到物料部送料过程）的工艺纪律检查和考核。

3、定义工艺纪律:在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序.是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序,确保产品零部件及整车生产质量与安全生产而制定的某些具有约束性的规定,是企业的基本法规之一。

在此文件中工艺纪律主要是指操作者严格按工艺文件执行.4．工艺纪律检查考核标准4 程序内容4。

1考核原则本着“公平、公正、公开”的原则。

在具体考核过程中应排除对被考核者的好感、偏见，排除各种顾虑，排除主观因素,客观地作出评价。

4。

2检查方式分日常检查和集中检查。

日常检查由工艺员在日常工作中直接检查；集中检查由工艺技术部组织牵头，请质量部、生产部参与，每月不定期进行一到两次。

4.3检查依据主要依据《零部件明细表》、《工艺卡》、《作业检验指导书》、技术问题处理通知书以及其他各类技术通知。

4。

4检查内容4。

4.1操作者对于本工序或本工位的零部件、标准件的熟悉程度。

4。

4。

2操作者对于本工序或本工位所用的工装夹具、工位器具、工具、量具、检具的正确使用和维护情况. 4。

4.3操作者对本工序或本工位操作内容的熟悉和实际操作的掌握情况.4。

4.4实物质量（只考核因违反工艺造成的质量缺陷）。

4。

4.5工艺文件和技术通知的贯彻和执行情况.4.4.6对上次工艺纪律考核中存在问题的整改情况.具体见每期下发到各生产车间的工艺纪律考核对策表.4。

5评分标准4.5.1依据《工艺考核评分记录》进行考核，未达到标准扣分。

4.5。

2考核不合格项连续、重复出现，扣分加倍。

4。

5.3在考核过程中，发现情节严重时，可酌情扣分.5.考核结果与评定工艺技术部有责任对被考核车间进行指导和帮助.每次对考核的结果应做好记录，并由被考核车间负责人签字确认。

工艺纪律检查与考核管理办法（修订版）制
度
主要内容7.内容及
要求
7.内容及
要求
7.3制定
工艺
纪
律检查规
贝U
7.4制定
《工
-艺
纪律检查
考核
表》
731.1.厂级工艺纪律检查人员为制造技术科各专业工艺员与各车间技
术员，按照工艺分类参加，对无故不参加检查者，考核责任人50
元；
7312 检查时各车间关键工序全部检查,其它非关键工序采取随机抽查
2-3个工位为重点，对各生产线进行全面
检查的方式；
7.3.1.3.在关键工序和抽查的2-3个重点工位按照作业（岗位）指导
书的内容对其现场操作、工艺参数、质量控制
等进行检查；并对工装设备进行检查。

7.4.1 .厂级工艺纪律检查内容应涵盖现场工艺文件、生产现场作业、
工艺参数、操作人员与设备保障能力、过程
质量控制、关键工序控制及文明生产等方面。

具体见“工艺纪律检查
记录表”（见附录B）;
7.4.1.2. 车间级工艺纪律检查将工厂规定的检查内容结合本车间
的实际状况制订本车间工艺纪律检查具体内容，
但必须涵盖工厂规定的检查内容范围，以“车间级工艺纪律检查
表”
（见附录C）形式记录；检查具体内容描述必须 _____________
体现具体问题描述、问题产品的编号、发生频次、责任人及整改结工艺丨7.5.1）工艺文件的完整性和格式的正确
性;。

冲压工艺纪律检查记录表2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。

5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。

焊装工艺纪律检查记录表注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。

2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。

5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。

涂装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。

2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。

5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况督促进行工艺考核，月底向人力资源部反馈工艺考核情况。

总装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：注：1、每工艺组每周与车间联查两次，要求车间联查人员确认签字。

2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。

3、要求检查考核项目中50％以上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。

4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，并反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。