工艺纪律检查表

通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问 题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任 改善情况
人
验证
整改措 施及完 成情况
2
设备 和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状 态？Biblioteka 3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否 正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否 会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操 作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清 楚不易混料？
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参 数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每 班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序 检查 号 项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到 是否理解和被执行？
1
文件 和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有 指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？

工艺纪律检查表序号检查项目标准分检查内容结果被检查人实得分1文件和资料51.工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？52.工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？5 3.作业流程是否清楚？54.生产记录单是否记录规范，正确？2设备和工装51.设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？5 2. 工位器具是否按要求配备？5 3.工装夹具是否定期保养？3生产51.是否按要求进行自检，检验方法是否正确？5 2.是否进行了首检？53.出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？54.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？检查日期：检查人员：记录人：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》1.车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部2.2．.在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。

1工艺纪律1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。

1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。

1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。

擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。

1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。

1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。

工艺纪律检查表
G7.5.1-07
受检单位
生产部
QR7.5.1-07- 100905-01
负责人
张志宽
受检班组
10-1#拉线机
班组长
柳军
工艺纪律执行情况
检
查
内
容
检查结果
1、是否按工艺卡生产
是
否
2、冷却水开启是否适宜
是
否
3、润滑油调配及更换是否适宜
是
否
4、铝单线表面是否光亮
是
否
5、单线线径是否超差
否
是
6、单线是否刮丝
10、记录是否填写真实 检查结果及处理：
是
否
拉丝工艺纪律贯彻率为100%。
验证/签名 检查单位/日期
工艺纪律检查表
G7.5.1-07
QR7.5.1-07- 100905-02
受检单位
生产部
负责人
张志宽
受检班组 LHD-450/13型铝合金拉线机 班组长
柳军
工艺纪律执行情况
检
查
内
容
检查结果
1、是否按工艺卡生产
验证/签名 检查单位/日期
工艺纪律检查表
G7.5.1-07
受检单位
生产部
QR7.5.1-07- 100906-05
负责人
张志宽
受检班组
笼绞机
班组长
虞后强
工艺纪律执行情况
检
查
内
容
检查结果
1、是否按工艺卡变换档位
是
否
2、上机的钢单线、铝单线是否有合格标识
是/是
3、过线套、导轮是否完好
是/是
4、并线模孔径是否适宜、与分线盘距离是否适当

焊接监督工艺纪律检查表TY-P- pd ch rec2-日期：项目名称：部件图号/编号：监督人：类别序号检查项点检查情况(无问题划“√”，存在问题划“×”，并写明具体问题)责任人/责任班组人1 焊工操作施焊必须具有相应的焊工资质。

2 焊工持有的焊工证在有效期内。

3 班组人员作业熟练，实际操作符合工艺要求。

4班组人员掌握正确的设备、工装、检测器具的使用方法并能正确使用。

5 班组人员熟练掌握本岗位工艺要求。

机6建立相应的测量工具（包括样板）管理台帐，并做到帐物相符。

7现场使用的测量工具（包括样板）状态良好，计量标识清晰，且在有限期内。

8焊机等需计量的设备计量标识清晰，且均在有效期内。

9 现场工具配备符合工艺文件要求。

10机电科建立相应的工装管理台帐，并做到帐物相符，工装状态良好，《工装点检记录表》填写规范、及时、准确；建立相应的设备管理台帐，并做到帐物相符，设备状态良好，《设备点检记录表》填写规范、及时、准确。

11 导电嘴必须拧紧，如果烧损，需进行更换。

12焊接时接地线的夹持位置不要离焊接部位太远，特别是长大部件的焊接。

13水冷焊机的水箱注水口需塞紧，同时保证所乘装的水不能低于限位刻度。

14焊接前后需检查喷嘴是否干净，如果有飞溅物须及时清理。

如发现喷嘴磨损严重，须停止使用，立即更换。

15焊接时，接地线需接在工件上，不允许接在工装上。

并且必须加紧，无松动。

16焊机内部送丝机构箱内不允许放异物，门需关闭。

料17 物料标识清晰、正确。

18 铝合金、不锈钢材料存放和使用需与碳钢隔离。

19所有现场存放的工件、零部件，表面干净无磕碰变形、灰尘、人员踩踏现象。

20 物料吊装、翻转、搬运符合文件及制度要求。

21 物料防护符合要求。

环22 焊丝（包括仓库、现场）存放位置、温度湿度符合要求。

法23建立工艺文件、技术通知管理台帐，登记及时、准确，并做到帐物相符。

24生产现场的图纸、产品明细工艺文件、WPS、操作规程等受控、有效，保存完好，无破损。