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不合格品处理操作规范

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不合格品处理流程

一：目的：保证不合格品处理规范化，便于考核和管理，对生产现场和仓库发现的不合格配套件进行有效处理，防止不合格配套件的流转使用.

二．范围：适用于生产现场、仓库发现的不合格配套件的处理

三. 职责：

1. 技术质量部负责不合格配套件的判定、评审的组织和其返工返修后的合格判定。

2. 生产保障部负责组织配套件的返工返修和返修后办理入库验收，报废品的集中管理，相关修复配套件价值和报废配套件价值统计。

3.行政管理部负责报废品的集中处理。

四. 流程图：

五. 处理流程：

责任部门 作业流程 作业内容 记录表单

相关责任部门 不合格品发现 当生产现场出现不合格件和报废件，当仓储库房出现不合格件和报废件

生产各班组、仓储 隔离、标示、报告 生产班组和仓储库房发现不合格零件和操作损坏的不合格件、报废件需主动将其隔离在各环节的不合格品待定区域，标示其出现时间。各生产班组以不影响生产为基础，最迟2个工作日内把不合格件和报废件集中向配套检验班进行报检。 《不合格品报验统计表》 不合格品发现 隔离、标示、报告 原因分析 标示、修复（报废） 重新入库领料 记录存档查询 退货/维修 标示退库 技术质量部 原因分析 报检后技术质量部质检员需判定不合格件的成因，并在报检当日给出判定结果和处理方式。判定为属于操作原因的进入流程“标识/修复/报废”，判定非操作原因（供应商原因）进入流程“标识/退库” 《废品单》

技术质量部、生产部门 标示修复（报废） 配套检验班判定为内部操作不当造成的不合格，需对其不合格部位用红色“×”标记，注明时间并拍照，不合格品经质检员判定为报废的，由质检员开具《废品单》，技术质量部、责任部门、仓储部（责任部门转交）、财务部（由仓库转交）各一份。不合格品经质检员判定具有修复价值的，由技术质量部在2个工作日内组织生产等相关部门评审，确定是否予以修复，若同意修复则应制定修复方案，见评审单 《废品单》

技术质量部、仓储部 标示退库 由于厂家原因判定为不合格品的，由质检员在不合格品上以贴标签的形式标示，标签内容包括时间、件号、不合格原因等要素。判定为退库的，由质检员开具《不合格品退库单》，转技术质量部、仓储部、采购部（仓储转交）、财务部各一份。仓库收到《退库单》后将不合格品统一放置在不合格品区域，并对不合格品单独统计建账，在各相关账目上做好处理，并及时统计上报采购部门，采购部门根据统计表单联系供应商处理。 《不合格品退库单》

采购部、财退货、内/外采购部门根据供应商意见对不合格件进行相关处理，如需退货处理的可要求其办理退货程序（省内供应商应在相关处理意见、单据 务部 部维修 三个工作日之内办理好退货，省外应在一周内办理好退货）并做好相关账目记录及统计，交由财务部做相关账务处理

技术质量部、

生产保障部、

责任部门、

财务部 重新入库领料 不合格品报废后，责任单位办理废品补料时，将《废品单》余下的两份（仓储部和财务部联）连同领料单一并交与仓储部。仓储部在收到《废品单》后方能办理补料，并转交一联到财务部。仓储部对报废品进行集中管理。仓库统一保管可修复的不合格配套件。生产统计员统计可修复配套件，责任部门跟踪修复进度，并督促生产相关部门及时安排修复，技术质量部检验修复情况，合格后方可交由相关部门入库冲帐，并在《入库验收单》上签字确认。技术质量部判定为可修复的不合格件，按“先报废，修复后再入库冲抵”的原则进行，在开具的《废品单》及“报废”标签上注明“可修复”字样，责任单位凭《废品单》先办理补料。相关维修部门根据《不合格配套件评审表》的结论组织返工返修，安排修复时间不得超过3个工作日，修复的配套件经检验合格后由生产保障部办理入库验收手续。生产保障部开具《入库验收单》时，应注明“修复入库”字样。将修复合格的实物和《入库验收单》一并交仓库办理入库。生产保障部报销每次的修复费用并整理《责任部门修复费用明细表》，经技术质量《废品单》

《入库验收单》

《不合格配套件评审表》

《责任部门修复费用明细表》 部确认签字后，将《责任部门修复费用明细表》交财务部。行政管理部对报废品进行集中处理。

技术质量部、

仓储科、

生产保障部 记录存档查询 技术质量部每月根据《退库单》和《废品单》汇总整理《不合格配套件退库明细表》和《月度报废品明细》，并在当月25日前报有关部门。仓库每月整理交生产保障部的《不合格配套件退货情况清单》、整理交财务部的《月度修复入库明细表》，在当月25日前交相应部门。生产保障部每月整理交财务部的《月度报废配套件明细表》和整理确认后交财务部的《责任部门修复费用明细表》，在当月25日前交财务部。 《不合格配套件退库明细表》《月度报废品明细》

《不合格配套件退货情况清单》《月度修复入库明细表》《月度报废配套件明细表》《责任部门修复费用明细表》

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不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）

不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）

不合格品控制程序（识别、标识、记录、隔离、评价和处置）

1.目的

对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置等控制，以防止不合格品的非预期使用。

2.适用范围

适用于产品形成全过程的不合格品和可疑材料控制及交付后的不合格品的处理。

3.定义

3.1不合格品：没有满足规定的一个或多个质量特性的产品。

3.2废品：凡丧失使用性能且无法修复或不能经济修复的产品。

3.3返工：对不合格品采取的纠正措施使其满足规定的要求。

3.4返修：对不合格品采取的纠正措施，虽不符合规定要求但能满足使用要求。

4.职责

4.1检查科是不合格品控制的归口管理部门，下属质量管理室和检验室具体负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、评审和处置等工作。

4.2技术科负责返工产品规程的制定。

4.3生产安全科负责执行对外协件、半成品、成品评审后不合格品的处置。

4.4计划供应部负责执行对原材料、外购件中不合格品的处置。

4.5总经理或管理者代表负责对严重不合格品的处置的审批。

5.工作程序

5.1不合格品的鉴别

专职检验员按《检验和试验控制程序》规定的要求，对原材料、外购/外协件、半成品、成品分别进行进货检验、过程检验和最终检验，及时作出合格与否的判定。

5.2鉴别依据 不合格品的判定依据是产品质量标准（包括产品图纸、技术标准、工艺文件、检验规程等）。

5.3不合格品缺陷严重性分类：

5.3.1严重缺陷（A类）：必然会造成产品在使用中丧失功能、运转故障、增加安全风险、降低使用寿命和顾客索赔。

5.3.2主要缺陷（B类）：可能影响后道工序加工、装配、装车等困难，但易于排除，而不影响产品功能，外露部分有锐利边缘及返工痕迹，明显的外观缺陷（氧化皮过涂,裂纹,折纹等）。

5.3.3轻微缺陷（C类）：不影响产品在使用时的功能和寿命，不明显的外观缺陷（如划痕、斑点、轻微色差等）。

5.4标识、记录、隔离、报告

5.4.1一经发现或怀疑为不合格品，专职检验员负责立即对不合格品按《检验和试验状态控制程序》的规定进行标识，并在《不合格品通知单》上记录产品不合格项，采取必要措施对以前的产品进行检查或复查，将不合格品隔离至规定区域，及时将《不合格品通知单》上报检查科。

不合格品控制程序及处理流程

不合格品控制程序及处理流程

不合格品控制程序及处理流程

不合格品管理

目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理,以防止非预期的使用或流入客户手中;为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因,以维持品质系统正常运作;

范围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品;

定义：

不合格品Nonconformity：超出接收标准,不满足要求的产品;

返工Rework：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格;

修理Repair：增加加工流程以对不合格品加以修复,使其符合需求规格;

挑选Sorting：对不合格品加以挑选,以区别等级;

报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品;

批退Reject：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时,将检验品整批退还供应商或制造单位,并要求处理的情形;

特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品,因客户、生产需求急迫,客户或销售部代表客户同意授权,或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性,不造成人身安全,可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态,等同让步接收;

降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求,而采用更低标准确认接收、降级处理的状况;

各部门职责

一. 质量部

负责不合格品处置活动之协调,包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等;

定义不合格品的区分、隔离及标示方式；

• 评估定义不合格品的挑选方式及标准；

• 品质异常发生时,不合格品紧急处理方式要求；

二. 生产部

负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识;

执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求； 按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业

负责生产原因造成品质异常之分析与改善；

三. 工艺部

品质异常发生时之应急处理方案拟定;

不合格品处理管理规范

不合格品处理管理规范

不合格品处理管理规范

标题：不合格品处理管理规范

引言概述：

不合格品是指在生产过程中或者产品质量检验中不符合规定要求的产品或者物料。不合格品的处理管理对于企业的生产质量和声誉至关重要。本文将从五个方面详细阐述不合格品处理管理规范。

一、不合格品的定义和分类

1.1 不合格品的定义：不合格品是指在生产过程中或者产品质量检验中不符合规定要求的产品或者物料。

1.2 不合格品的分类：不合格品可以分为三类，即生产过程中的不合格品、入库物料的不合格品和已出库产品的不合格品。

二、不合格品处理的原则

2.1 及时处理原则：不合格品应当及时发现和处理，避免对后续生产工序或者产品质量造成影响。

2.2 有序处理原则：不合格品的处理应当按照一定的程序和流程进行，确保处理过程的有序性和规范性。

2.3 彻底处理原则：不合格品的处理应当彻底，不能简单地进行修复或者改装，必须确保产品质量符合规定要求。

三、不合格品处理的流程

3.1 不合格品的发现和登记：不合格品应当在生产过程中及时发现，并进行详细的登记，包括不合格品的数量、规格、原因等信息。 3.2 不合格品的评估和分析：对于不合格品，应当进行评估和分析，确定不合格品的原因和影响范围，为后续处理提供依据。

3.3 不合格品的处理和记录：根据评估和分析结果，对不合格品进行处理，包括修复、报废、退货等方式，并进行详细的记录，确保处理过程的可追溯性。

四、不合格品处理的责任和权限

4.1 责任的明确：企业应当明确不合格品处理的责任人和责任部门，确保责任的明确性和统一性。

4.2 权限的规定：不同级别的人员在不合格品处理中应当有相应的权限，确保处理过程的规范性和可控性。

4.3 协同合作：不合格品处理涉及多个部门和岗位，需要各方协同合作，确保处理工作的顺利进行。

五、不合格品处理的改进和预防

5.1 改进措施的总结：对于不合格品处理过程中浮现的问题，应当及时总结并提出改进措施，避免类似问题再次发生。

不合格品处理管理规范 2

不合格品处理管理规范 2

不合格品处理管理规范

一、引言

不合格品是指在生产过程中或者产品出厂前经过检验、检测，未能满足相关标准、规范或者客户要求的产品。不合格品的处理管理对于企业的质量管理和客户满意度至关重要。本文将详细介绍不合格品处理管理规范，包括不合格品的分类、处理流程、责任分工和记录要求等。

二、不合格品分类

根据不合格品的性质和严重程度，可以将不合格品分为以下几类：

1. 普通不合格品：指产品在某个或者某几个特定方面不符合要求，但不会对产品整体质量造成重大影响的不合格品。

2. 严重不合格品：指产品在关键性能指标上未能达到要求，可能对产品的安全性、可靠性或者功能性造成严重影响的不合格品。

3. 致命不合格品：指产品在关键性能指标上严重不符合要求，可能导致产品无法正常使用或者对人身安全造成严重威胁的不合格品。

三、不合格品处理流程

1. 发现不合格品：不合格品可以通过内部检验、外部检测、客户投诉等方式发现。一旦发现不合格品，应即将住手相关生产活动，并将不合格品进行标识和隔离。

2. 不合格品评估：对于发现的不合格品，需要进行评估，确定其性质和严重程度。评估可以通过实验室测试、技术分析等方法进行。

3. 制定处理方案：根据不合格品的性质和严重程度，制定相应的处理方案。普通不合格品可以通过返工、修复、重新检验等方式进行处理；严重不合格品和致命不合格品应予以报废或者退货处理。 4. 处理执行：根据制定的处理方案，进行相应的处理执行工作。返工、修复等工作应由专业人员进行，并在记录中详细记录处理过程。

5. 处理验证：对已处理的不合格品进行验证，确保处理措施的有效性。验证可以通过再次检验、抽样检测等方式进行。

6. 处理结果记录：对不合格品的处理结果进行记录，包括处理方案、处理过程、处理结果等信息。记录应详细、准确，并保存一定的时间。

四、责任分工

1. 生产部门：负责发现不合格品、进行不合格品评估和制定处理方案，并组织实施处理工作。