供应商现场审核记录
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1、供应商名：2、供应商地址：3、供应商类别：4、生产（代理）主要部调查类别序号调查基本内容
[Q]质量管理1是否属于重要安全部品？企业是否有明确的不良率控制年度、季度、月度目标？产品平均不良率？如何开展不良控制管理？有事业目标且规范合理，有有事业目标且规范合理，但范。无事业目标，且执行情况点
[Q]质量管理2是否具备ISO9001/14001体系？运作情况有效否？（是否每年对体系组织了系统的内审？--内审/外审资料查阅）ISO9001/14001体系健全，
ISO9001/14001体系健全，
ISO9001/14001体系不健全
[Q]质量管理3品质保证体系的运作方法（专职人员数，技术职称、制度、基准、执行记录、不良品对策合议纪要等）有品质保证部门及专职的品
有专职的品质保证人员，有
没有品质保证部门及专职的
[Q]质量管理4是否在生产现场开展了5S管理，设备、材料是否进行了定人、定址管理？（可与WMHZ现场或同行业其它工厂比较；直观印象）生产现场开展了5S管理，设
生产现场虽然开展了5S管理
生产现场没有开展5S管理，
[Q]质量管理5部材不良、异常报告书的对应：公司领导、品质责任人是否了解不良品状况并组织部门整改对应（回复及时性、对策书面化且有组织跟进、有反馈，有结果）对于出现重大不良，公司领
对于出现重大不良，公司领
对于出现重大不良，无专业
[Q]质量管理6是否及时掌握本企业生产的部品在WMH工序不良的实际情况并针对性加以整改（以该企业是否掌握当年每月实绩不良做考核依据）能够及时掌握本企业产品在改。能够掌握本企业产品在WM
对WMHZ提出的不良情况，
[Q]质量管理7是否有完善的出厂检品、检验制度、基准、流程？检品工艺标准是否准确？（查看流程与基准；查核出厂检验标准是否符合WMH要求）具有完善的、有针对性的出
有出厂检验制度、检验流程
没有出厂检验制度、流程，
[Q]质量管理8出厂检品人员是否进行专业培训？关键出厂检品岗位质检员，是否具有一年以上检品工作经验？（查看培训资料；向检验员直接询问检验标准及掌握的熟练度）出厂检验人员需要经过严格
出厂检验人员经过了专业的
出厂检验人员没有经过专业
[Q]质量管理9出厂检品的检验率是多少？设置依据或数据是什么？是否严格执行？（选取主要代表部品或关键检品点，监察实绩检验率）出厂检验率标准设置明确，
出厂检验率标准有设置，并
没有出厂检验标准。没有按
[Q]质量管理10如果或实际发生不良品流出事件，企业是否有应对的基准和流程？是否有临时或阶段性的提高出厂检品检验率的机制和基准？（了解实例；查看基准）对于发生不良品流出事件，
对于发生不良品流出事件，
对于发生不良品流出事件，
[Q]质量管理11对产品品质是否进行了可追溯的管理。实施生产批号管理否？部品上实施批号标注得5分；仅包装箱上实施批号管理得3分；未实施任何批号管理不得分对于产品品质进行了可追溯
仅包装箱上标注批号并实施
[Q]质量管理21进仓检验批次不良及部品堆放搬运不良
[Q]质量管理22RoHS不良及其他违反法规的内容
[Q]质量管理23不良原因调查表回答迟缓质量管理11号管理否？部品上实施批号标注得5分；仅包装箱上实施批号管理得3分；未实施任何批号管理不得分未实施任何批号管理。
[Q]质量管理12企业是否开展部品品质余量管理、倾向管理活动并建立了维持该活动的相关基准，体系，流程。（查看记录）开展了部品品质余量管理、
虽然开展了余量管理、倾向
没有开展余量管理、倾向管
[Q]质量管理13 技术管理体系（人员、研发水平、职称、制度、基准？ ）技术资料的合理保管;制造条件变更、设计变更是否及时对本公司联络技术管理体系、制度、基准到WMHZ同意后方可变更。
有专门的技术组织部门。但WMHZ同意后方变更。
没有技术管理体系或者技术
[Q]质量管理14相关WMHZ部材的规格书/3C/CQC/QC工程图是否整备、取得、有效并作为制造标准加以运用（考核规格书/图纸正本是否有效）WMHZ部材规格书/3C/CQ
WMHZ部材规格书等齐全、
相应的资料缺失。
[Q]质量管理15设备在同行业是否具有技术领先性，设备是否进行定期维护？（检查设备维护制度、基准及记录）所使用的设备处于同行业领
所使用的设备处于同行业一
所使用的设备处于同行业落
[Q]质量管理16品质控制设备、仪器有几台?能否覆盖品质要求？计量设备是否有管理基准及校准记录？品质检查设备、仪器齐全，
品质检查设备、仪器齐全，
品质检查设备、仪器不齐全
[Q]质量管理17是否发生制造变更：部品原生产方式，生产地点、生产材料发生变化？是否提前“要望书”通知WMHZ，并征得同意。了解并知悉WMHZ《要望书WMHZ同意。了解并知悉WMHZ《要望书
不了解《要望书处理基准》
[Q]质量管理18供应商对同行业部品、材料新生产工艺的了解、把握情况能够及时掌握最新的行业动、新工艺基本能了解最新的行业动态
不关心同行业的最新工艺情
[Q]质量管理19工序质量异常工序不良 轻度缺陷
工序不良 中等缺陷
工序不良 重度缺陷
[Q]质量管理20市场质量异常轻度 1件
发生件数 每1件
每1件期限内未提交
[Q]质量管理24变更管理：制造条件、设计发生变更，事前不提出要望变更管理事前未按松下要求中等 1件
重度 1件
发生件数 每1件
变更管理事前不联络 每1件
[C]成本管理25 报价、作价体系的探讨，是否进行合理、常态的价格核定管理？（近3年是否有向WMHZ提出价格CR/CU提案？）报价、作价体系完善，供应
报价、作价体系比较完善，报价、作价管理混乱，价格案。
[C]成本管理26供应商一般采用哪种方式来控制、抑制本企业材料采购成本的UP？（考核是否采用招标、竞价、其它合理方式）对其自身的供应商采取如招对其供应商进行了采购成本合市况价值的趋势和规律。成本管理采购成本的UP？（考核是否采用招标、竞价、其它合理方式）对其供应商的报价不加分析
[C]成本管理27成本合理化（成本下降、抑制成本上升等）的探讨，价格合理化的活动、成本控制的活动如何开展？（是否常态化、制度化探讨）成本合理化开展积极，方法
有开展成本合理化工作，但
没有开展成本合理化工作。
[C]成本管理28是否依据正规的商流渠道采购原材料及部品？是否严格采购WMH指定的物料？（现有部材商流、物流方式及渠道确认）在交易开始之前，经与松下
在交易开始之前，经与松下
没有明确的商流、物流渠道
运用中间商采购手段、方法
仅从市场上采购原材料进行[C]成本管理29供应商目前向WMH提供的部品，在目前国内或省内同行业中处于“高、中、低”的哪个层次水平？（以部品价格、加工费水平等衡量）向松下提供的部品，其价格
向松下提供的部品，其价格
向松下提供的部品价格高于
[C]成本管理33价格合理化：每年成本价格下降实绩合理化金额/交易金额 2.0%[C]成本管理30用什么方法了解，掌握同类部品、材料市场价格环境及未来趋势？（供应WMHZ的价格属同行什么水平？）运用直接采购手段、方法掌
有对物流、商流渠道的合理
没有对物流、商流渠道的合
[C]成本管理32供应商是否理解WMH开展的CR工作的概念和意义？对今后双方CR工作是否有具体的打算和建议？完全理解和支持松下开展的[C]成本管理31商流、物流渠道合理性探讨，供应商对优化物流、商流渠道是否有想法？日常是否进行不断完善？定期对物流、商流渠道的合
合理化金额/交易金额 1.5%
合理化金额/交易金额 1.0%
合理化金额/交易金额 0.5%
合理化金额/交易金额 0%以
合理化金额/交易金额 0%以仅仅理解和支持松下开展的
不理解和支持松下开展的C
厂家有进行产能预测，但并
厂家没有进行今后的产能预
[D]交货管理35是否有明确的PSI计划合议、评审、订单、交货体制？运作是否常态？（是否有年度/月度/日的PSI计划？是否引入ERP管理系统）有年度/月度/日的PSI计划，[D]交货管理34厂家产能现状确认及今后产能的预测（考察：工厂设备稼动率；产品单个生产时间；日产量等）厂家的产能预测科学、准确
有年度/月度/日的PSI计划，
没有年度/月度/日的PSI计划
[D]交货管理36是否对本企业主要原材料进行订单采购管理？（考核：是否严格按材料纳期发注订单；有没有交货履约率管理？)对本企业的主要原料严格进
对本企业的主要原料进行了
对本企业主要原材料并没有
[D]交货管理37对应供应商自身生产所需的相关材料、部品库存保障体系确认（材料库存、部品库存标准天数？标准设定的依据是什么？ 当场监察库存量）供应商有完善的自身生产据，库存量符合体系要求。
供应商有自身生产所需的定依据，库存量不符合体系要求。
供应商没有建立自身生产所
[D]交货管理38对应WMH的部品、材料的库存保障体系确认（材料库存、部品库存标准天数？标准设定的依据是什么？ 当场监察库存量）有完善的WMH部品、材料有WMH部品、材料的库存要求。没有建立WMH部品、材料
[D]交货管理39供应商银行资信等级及自有资金能否保障满足自身采购，生产、库存的需求（银行资信等级？是否要求WMH提前支付货款？是否影响企业原材料采购？）供应商拥有3A银行资信等级
供应商2A银行资信等级，近
60～78%
60%以下
[D]交货管理45工序停止交货管理39采购，生产、库存的需求（银行资信等级？是否要求WMH提前支付货款？是否影响企业原材料采购？）供应商的银行资信等级A级资金周转困难。
可以对WMHZ变更、追加订
不能对WMHZ变更、追加订[D]交货管理40是否与WMHZ建立了PSI计划的合议、交流、评审体制，并制度化\常态化地进行了运作与松下建立了PSI计划的合议
仅有企业的业务担当或驻在
没有与松下建立PSI计划的合
[D]交货管理44交货期对应能力（VMI/JIT交易模式）能应对计划变更,每天按需交[D]交货管理41基于双方有事前约定的纳期对应准则，对WMHZ变更、追加订单的纳期、数量能否进行积极对应并有效确认（确认对方原材料库存、采购基准来判断）根据供应商的原材料库存、
由于松下PSI计划变更、出现
由于松下PSI计划变更、出现
[D]交货管理43交货期遵守率96～100%[D]交货管理42对紧急对应部品、材料交货期的合议、确认,交货运输方式的探讨应变是否有能力由于松下PSI计划变更、出现。
能应对计划变更,每天按需交
能应对计划变更,每天按需交
因供应商自身原因,交货延误90～95%
89～80%
0～79%
有专门的物流管理人员，合
没有专门的物流管理人员，
[S]服务管理47是否有专职人员，对应担当管理本公司相关Q、C、D、S、E相关问题（是否有驻在员）有专职对应担当管理松下向[S]服务管理46送货到达的准点率是否有统计，分析？是否合理化？（到货准点率；送货频次；送货方式合理否?）有专门的物流部门和人员，的物流组织体系。
有专职对应担当管理WMH
没有专职对应担当管理WM
[S]服务管理48有没有按双方规定的“协议”条款进行交易。比如：作价方式、纳入计划方式、
作价方式、纳入计划方式、
作价方式、纳入计划方式、
[S]服务管理49出现品质不良时，品质责任者是否能及时到现场处理，对策。事后及时提出“永久性改善对策”出现品质不良时，品质责任情况。出现品质不良时，品质责任做的情况。出现品质不良时，品质责任回重做的情况。
[S]服务管理50供应商是否采用了ERP等管理系统进行企业管理？是否具备与WMHZ之间远程连接（EDI）能力？采用了ERP等管理系统进行
