离职物品交接单

离职工作交接表（通用3篇）离职工作交接表篇1离职人员名称：移动联系方式：固定联系方式：家庭住址：身份证编号：离职时间：离职原因：财务交接：1、办公电脑通讯工具移交：2、办公工具移交：3、应收款：4、个人物品：5、应发放工资时间阶段：6、费用报销：7、公司借款：业务移交：对公司的宝贵意见及建议离职人员声明：本离职单签署后，离职后不得以公司名义开展任何商业或其它活动，因此产生的一切问题由离职者自行承担相关责任。

交接人员签字确认：离职人员签字确认：主管经理：财务出纳：部门经理: 财务应收款负责:副总经理：离职工作交接表篇2由于离职;公司已决定将其工作移交负责;请、二人按下列规定进行交接。

工作交接完毕后双方签字确认，交接后产生的一切责任后果由承接人负责，请认真交接!一、移交人在规定的期限内全部向接管人员移交清楚;接管人员应认真按照移交清册逐项点收详细进行帐目清点、文件数据查收。

二、移交人整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

三、移交人须将曾管辖范围内的客户情况及服务状况向接管人做详细介绍。

四、移交人所交接的物品向接替人员介绍详细情况;接管人需做详细记录。

五、接管人在接管过程中如发现所接收资料与应交资料不符，应及时向主管领导汇报。

六、对交接中出现与事实不符的问题移交人员在规定期限内负应责查清处理!否则承担相应责任和连带损失。

七、移交人对所移交的所有物品、票据及向接管人陈诉的内容的真实性、完整性承担法律责任。

八、移交人员所移交的所有资料是在其经办工作期间内发生的，应对这些资料的合法性、真实性负责，即使接替人员在交接时因疏忽没有发现所接资料在合法性、真实性方面的问题，如事后发现，也应由原移交人员负责，原移交人员不应以资料已经交接而推卸责任;如果所发现的资料真实性、合法性方面的问题不在原移交人员的经办期间发生，而是在其后，原移交人员不承担责任，接管人员承担责任。

九、移交完毕后移交人和接管人在工作交接书签字确认;如在移交过程中不管移交方还是接管方弄虚作假、给公司造成所有经济损失由其本人承担，公司并保留追究其法律责任的权利。

员工离职物品交接清单多篇员工离职物品交接清单2篇第一篇: 员工离职物品交接清单员工离职物品交接清单公司名称（请填写，便于人事归档）：日期：年月日姓名部门职务入职日期拟离职日期实际离职日期离职类别□辞职□自动离职□解除劳动合同□劳动合同（关系）届满终止□退休相关部门检查内容重点经办人签名/日期所属部门工作交接情况业务资料及印鉴交接情况办公用品交还情况财务部借款的清还情况个人使用的电脑、软件、U盘等物品归还情况公司邮箱、OA地址取消情况行政人事部个人使用的办公设备及办公用品完好交还办公钥匙、书籍等退还情况考勤统计情况社会保险停办情况发薪审核说明：1、上列事项须完全办理清楚后方可离职。

未办理完任何一项手续者，将不予薪金结算。

第二篇: 员工离职物品交接清单__有限公司员工离职交接清单填表日期：姓名基本资料工号项目经办工作是否交清（操作流程、未完成事项）部门入职日期会办单位手续办理说明岗位离职日期交接人接收人监交人持有文件、帐户密码交接公司业务单位联系资料的交接(客户档案、供应商档案服务部门负责保管的资产交接有无借款/抵押/风险金服务部门/财务部财务部其它资产(U盘、电脑等行政物资交接公司、宿舍钥匙移交培训(服务保证期、赔偿社会保险转移与停办处理办公室员工工卡名片其它物资/电脑资料/文件资料交接明细项目名称内容描述数量交接人接收人监交人1、离职人员必须在停止工作3日内办完所有交接手续,无离职单首页视为手续未完成，物品未缴齐者，不予发放工资；说明2、请依清单中项目会签各相应部门，监交人为部门负责人，以上项目必须全部办理完毕后方可离开公司。

此单签核完毕后，请交办公室留存。

财务部
是否有未清账款
□是 □否 经办人：
部门领导确认：
仓库 当事人
工作服、鞋等
经办人：
部门领导确认：
本人同意移交以上事项内所有内容，离职手续已按规定办妥，已将重要资料交丕， 即日起与公司终止劳动关系，所从事—切活动与公司无关。当事人Fra bibliotek字：年
月
日
离职员工交接清单
姓名
部门
岗位
入职时间
离职时间
交接时间
相关部门
交接清单
交接确认
书面文件、档案资料
经办人：
所在部门
电脑资料 待办事项、备忘录
经办人： 经办人：
部门领导确认：
办公用品、书籍资料、工作证 经办人：
行政人事部
电脑等相关资产
经办人：
办公室、宿舍及更衣柜钥匙 经办人：
部门领导确认：
是否有借款
□是 □否 经办人：

离职工作交接清单一、办公用品管理1、月度申购统计：每月20日前统计各部门下月办公用品申购，由行政人事部统一采购，交由行政人事部经理进行一轮审核，财务经理二轮审核，再交由总经理审核签字，签字后联系供货商送货，更新《办公用品采购表》；2、入库：采购回的办公用品清点入库，更新电子版《办公用品入库表》;3、发放：采购回的办公用品可根据各部门需求发放办公用品，并在《办公用品领用单》上签字，同时更新电子表；4、每月盘点：每月月初对办公用品进行库存盘点，更新《办公用品盘点表》；5、报销流程：办公用品送货完毕后，与供货商核对送货详单及对价，确认无误后供货商开发票送至公司，按照正常报销程序报销附发票；6、办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品每人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新；7、采购具体详见《采购管理制度》。

二、快件收发管理1、快件收发：每天签收公司的文件及时送到收件人手中；2、快件邮寄：每天根据各部门快件邮寄需要联系合作快递公司取件，一般为顺丰快递和邮政，公司文件一律挂月结，统一付款；3、费用统计：每月月初对上月各部门快件邮寄情况与快递公司开出的对账单核对，确认无误后要求其开具发票；4、费用报销：每月月中报销上月快递费用，写《付款申请书》并附发票；5、存档：对快件邮寄单按月统一存档。

三、公交卡管理1、负责公交卡的借出归还管理；2、缴费充值：定期查询余额，并进行缴费充值；3、按照正常报销程序报销附发票。

四、消费安全1、定期检查灭火器；2、监督办公区是否存在危险物品；3、灭火器一年安检一次，办公区一共有30个灭火器（2017年度灭火器更换费用未付）。

五、车辆管理1、用车管理：用车人填写《车辆申请调派单》，经部门领导和行政人事部经理签字后方可用车，每次填写公里数，以便审核费用；2、费用报销：每月15日报销上月车辆费用，经行政人事部经理签字，财务经理签字，总经理签字后方可报销；3、车辆保养维修一律由行政人事部负责，经办人填写《车辆维修保养单》，审批完成后到指定地点（河北大尧汽车维修有限公司）办理车辆维修保养（注：行政人事部需先通知其需要接受的车牌号）；4、临时市区加油需经行政人事部经理同意后方可办理加油报销等；5、定期查询是否有违规违章记录；6、办理车辆过户；7、具体详见《车辆管理制度》。