2015版ISO9000ISO14000组织内外部环境识别评价表

组织内外部环境识别表 年度：2017年 类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 环境类别 （内部/外部） 项目 信息来源 具体现状描述 SWOT分析 S(优势)、W(劣势)

O(机遇)、T(风险)

外部环境 1）国际 新闻、网站 全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高； 本公司产品部分采用再生材料，属于循环再利用。 TO

2）社会 新闻、网站 政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放； 本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物等。 a）本公司产生少量废气，达标排放。 b）本公司生活污水经过污水处理站处理后进入市政管道，达标排放。 c）本公司有建立油烟过滤装置，食堂油烟经过滤后高空排放，达标。 d）本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理。 e）本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。

TS

3）政治法律 新闻、网站 国家不断完善环境管理大法律和相关要求，本公司面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力也日趋增大。 T

4）经济环境 新闻、网站 本公司位于彭州市工业园，该区域规划完整、经济较为发达，环境保护配套行业完善。 本公司环境保护涉及的资源在区域内较容易获得，对环境管理项目的监测管理能够就近解决。 O

表式序号 ER-2017-01 修改状态 0 版本 A/0 组织内外部环境识别表

年度：2017年 类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 环境类别 （内部/外部） 项目 信息来源 具体现状描述 SWOT分析 S(优势)、W(劣势)

O(机遇)、T(风险)

外部环境 5）政府部门 新闻、通知网站 政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、 设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造。特别是今年下半年环保方案要求，对部分塑编企业按照关停取缔类、限期完善类、治理提升类、搬迁改造类4个类别，我司环评手续完善，环保设施先进，具有一定优势。

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6）空气质量 成都市环境状况公报 环评报告 本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气功能区均属二类区。中心城区空气质量好转，主要污染物浓度下降。全年达标天数为214天，空气质量“优”天数27天，同比持平；重污染天数共13天，同比减少9天。空气质量在全国排名同比上升。酸雨程度有所减轻，与2015年相比，降水pH均值上升1.14；酸雨频率减少20.5％。本公司生产生活过程中产生废气，废气如果未经处理合格排放对周边环境空气质量有一定的影响。 T

7）水质量 成都市环境状况公报 环评报告 本公司所在区域执行中华人民共和国国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），2016年，成都市地表水水质总体呈轻度污染，88个地表水断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面62个，占70.5%；Ⅳ～Ⅴ类水质断面11个，占12.5%；劣Ⅴ类水质断面15个，占17.0% 2016年，成都水五厂、水六厂、水七厂饮用水水源地水质良好，水质达标率均为100%，109项分析指标全部满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准要求。在日常生产过程中产生生产废水和生活污水，处理后的废水每日排放量约45吨/天；废水如果未经处理合格排放对周边环境水质量的影响不大。 T 8）声环境质量 成都市环境状况公报 环评报告 中心城区区域声环境质量处于二级（“较好”）水平。昼间区域声环境均值为54.1分贝,比2015年（54.2分贝）下降了0.1分贝。郊区(市)县昼间区域环境噪声均值为53.4分贝，声环境质量处于二级(“较好”)水平。本公司执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-1996）中的3类标准。 本公司空压机、圆织机、拉丝机、印刷机等设备会产生噪声，噪声强度一般为80dB(A)以下，若不采取隔音降噪措施，对周边声环境质量影响不大。 T 9）固体废弃物 —— 本公司固定废弃物分类存放，对边角料采收回收再利用；对于废油墨桶等危废类与具有资质的厂家签定协议，由专业公司回收处理。 T 组织内外部环境识别表 年度：2017年 类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 环境类别 （内部/外部） 项目 信息来源 具体现状描述 SWOT分析 S(优势)、W(劣势)

O(机遇)、T(风险)

外部环境 9）固体废弃物 油墨桶等废弃物若不合理处置，会产生土壤或水污染。 T

10）土壤环境 环评报告 本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618 -1995）中二级标准。 本公司危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境有一定影响。

T

11）可持续培训 客户 政府有关部门 外部有节能降耗的可持续发展环境培训机会； O 12）工业园区 政府招商引资公开信息 工业区要求各区域内工厂执行有关环保要求，以预防环境污染事故的发生，如产生污染事件，会被处罚和通报。 T

内部环境 1）产品生产 外部检测报告 生产过程产生的噪音可能会造成对环境的影响； 生产过程产生的生产废气可能会造成对环境的影响； 生产过程产生的危废扩散可能会造成对环境的影响 ； 生产过程产生的废水可能会造成对环境的影响；

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2）生活 外部检测报告 产生的生活污水会造成对环境的影响 产生的食堂油烟会造成对环境的影响 产生的生活垃圾会造成对环境的影响 W

3）财务因素 财务年报 本公司用于环境管理的资金充沛 S 组织内外部环境识别表 年度：2017年 类别： □质量 ■环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 环境类别 （内部/外部） 项目 信息来源 具体现状描述 SWOT分析 S(优势)、W(劣势)

O(机遇)、T(风险)

4）人员 各部门分析汇总 1)员工参与环境管理不够 2)人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位 环境因素认识不足，控制方法不明确 W

5）产品 各部门分析汇总 本公司生产产品为国家政策允许生产的产品，使用的保材料符合环保要求，再生塑料的使用至环境保护有一定的贡献。 S0

6）应急演习 （消防/化学品泄漏等） 各部门分析汇总 每年由生产部统一组织应急演习，各部门人员全程参与 S

7）企业文化 各部门分析汇总 1)生产例会，周一班会宣讲公司的价值观念。这些会议已固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。 2)环境管理的要求在企业文化的建设中处于劣势状态， ST

8）公司价值观 各部门分析汇总 秉持“以市场为导向，以客户为中心；诚信简单，创新务实”的经营理念，与时俱进、追求卓越。以“敬天爱人，敬业树人”作为企业的核心价值观，公司制定了“可持续方案”，在致力于提供 更安全、更舒适、更绿色的技术与产品的同时，也在致力于实现经济与生态环境可持续发展的双赢格局。公司的环保理念，贯穿从工厂建设、生产工艺再到终端产品的每个环节。

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9）知识积累 各部门分析汇总 本公司为了获取行业内先进的环保技术知识，公司内部开放了网络，让管理人员参与开发区的环保工作群，便于各部门人员在互联网中查阅。 S

10）管理体系 各部门分析汇总 已建立环境管理体系所需的过程，需要继续保持、改进现有的环保体系，确保环保工作 落到具体业务流程中 S

11）绩效 各部门分析汇总 公司绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。 S

制表： 审核： 日期： 2017.8.10 组织内外部环境识别表 年度：2017年 类别： ■质量 □环境 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 质量类别 （内部/外部） 项目 信息来源 具体现状描述 SWOT分析 S(优势)、W(劣势)

O(机遇)、T(风险)

外部环境 1）国际 新闻、网站 1、全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高； 2、本公司产品部分采用再生材料，属于循环再利用。 TO

2）社会 新闻、网站 1、居民教育程度与文化水平：国家目前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历； 宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰； 审美价值观念：社会主义核心价值观； 员工自我实现需求的增加。 2、本公司一线员工大部分只有初中文化，前工段年龄大部分在40岁左右； 务工人员要求高，招工难，招聘人员流动大

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3）政治法律 新闻、网站 1、中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。 2、企业按照各项法规的要求实施管理，可逐步树立企业的品牌； 营改增税法调整； 工业排期取样方法的调整； 职业病监控的抽查；

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4）经济环境 新闻、网站/行政人事部 1、经济周期：处于国家十三五经济规划周期； 国家经济增长：4.4%（2016年）； GDP趋势：增长6.7%（2016年）； 利率：4.75（1-3年）； 通货膨胀：3.0%（2016年）； 成都最低薪资：2017年7月1日成都将调整成都市最低薪资水平都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县等7个县(市)将执行1380元/月、14.4元/小时的最低工资标准； 2、2017年，受环保压力，水泥、建材市场开工率严重下降，整个塑编产业面临着产能过剩，供大于求的现状，产品销售价格递减 材料费、人工成本增涨； STOW

表式序号 ER-2017-02 修改状态 0 版本 A/0