样品制作控制程序09

客户样品制作与送审管制程序第一条目的为确保本公司样品制作及送样承认有序进行，进而满足客户要求，特制定本程序。

第二条范围适用于与客户样品制作及送样承认有关之活动及人员。

第三条定义一、常规样品：指在本公司具成熟技术已有生产过的产品样品。

二、非常规样品：指本公司不具备成熟技术未曾生产过的产品样品。

第四条权责一、国际业务部：1.负责所有客户要求打样信息的汇总及《样品制作单》填写派发。

2.代表客户按客户要求追踪样品的进行状况，必要时向总经理汇报。

3.负责样品评审会议的召集及样品的寄发与客户反馈追踪。

二、工程部负责样品制作。

第五条内容重点一、样品需求的接收与传递：1.公司所有打样事情统一由国际业务部汇总开具《样品制作单》收到客户样品需求信息后，需详细了解客户的要求及相关信息，当确认相关资料完整可以进行样品制作时，则完整填写好《样品制作单》经国际业务部主管签名按以下方式进行分发：①客户样品交期要求属正常周期的，直接交工程部签收即可。

②客户样品交期要求属非常规交期的，需先经公司领导（副总经理以上人员）批准（必要时召集相关人员进行评估确认）后进行再交工程部签收。

③各类样品的正常周期具体参见《各类样品正常打样周期表》。

2.工程部打样报价组接到国际业务部的《样品制作单》后，需首先对相关信息及要求进行评审，如有问题与疑问需于一个工作日内及时反馈至国际业务部，由国际业务部再跟客户进行沟通了解确认；如果相关要求已明确且资料齐全，则主管确认后于《样品制作单》上签字并进行分工作分派进行，如非常规样品，则依《设计研发管制程序》执行。

二、样品制作分析规划：1.工程部打样报价组接到《样品制作单》后，需即时登录《样品目录表》并审核样品规格及制样难易程度，同时估计出制作完成时间回签给国际业务部，以便国际业务部能准确的跟客户汇报与追踪。

2.样品制作遇到困难而未能按时完成时，工程部要及时以书面形式通知国际业务部，由国际业务部跟客户沟通协商调整样品交期。

1．目的为了确保样品制作按时保质完成，明确样品制作过程的加工、检验、保管等方面的部门职责，以及得到有效管理与控制.2．适用范围1）公司按客户样品要求制作、检验、送样，签样、保管之过程。

2）供应商送样的确认过程。

3．职责销售部：负责样品制作的主导，制作样品承认书，供应商材料送样的确认，环保的识别，及就工艺方面与客户沟通，制作过程中环节进度的跟进.样品资讯的提出及客户送样资料的回馈.采购部采购：样品所需新材料的送样安排、采购。

品控部：负责每个工序样品的检验与判定，对所有样品的保管及借出回收之管理.生产部：配合销售部制作样品，及参与供应商样品的确认。

4．定义无5．工作程序5.1 样品合同评审5.1.1 样品的合同评审流程：a> 工艺成熟的打样,销售部可直接下样品<生产加工流程单>;b> 样品有特殊要求工艺不成熟的，销售部需召集品控部及生产部相关部门评审通过后,下样品<生产加工流程单>.5.2 样品试作5.2.1常用材料样品试作销售部负责人,下样品<生产加工流程单>时,附加工图纸、<样品重点记录表>、供生产试作样品，必要时附产品质量检验标准.5.2.2 新材料样品试作销售部提供材料规格(必要时提供图纸)、材料环保要求交采购人员,采购人员按“供应商控制程序”要求寻找新材料厂商送样,新材料采购后直接交业务人员进行确认试用及反馈使用结果，业务员追踪制样及送样进度，业务员须自下样品加工单起1天内完成材料确认,填写<物料申请单>，及时将材料确认的结果交采购人员处理。

5.2.3 生产部依〈生产加工流程单〉、图纸的要求加工样品，每道工序加工完成须经检验，合格后由工序主操/班长填写相关数据于〈样品重点记录表〉，再交巡检确认，确认合格后以<生产加工流程单>、<样品重点记录表>交接下工序.5.2.4 各工序间延误加工的时间在计划外不能超过2小时，否则将追究该工序班长之责任。

**********有限公司1.目的：为让新产品导入作业顺畅及项目进度按计划有效的进行掌控与跟催,及时切入量产阶段,以达快,稳,准之成效,同时为满足我司及客户对绿色产品的要求,以及对绿色产品进行有效的管控,特制定此程序.2. 范围：所有制程技术的应用及样品制作,承认，以及所有须符合法令规定及客户要求的环境关联物质的要求，包括前处理和后制程的规划以及适于新产品导入工作开展与跟催作业.3．应用文件3.1《文件与资料管理程序》LD-SOW-QA04013.2《记录管制管理程序》LD-SOW-QA04024．作业程序4．1权责：业务：负责于客户方的沟通,开立《试样通知单》注明所需要求生产技术部：负责样品的评估,制作,跟踪,承认书的制作,生产相关资料的制作综合部：试样中有制程瓶颈需加设备的提供，样品制作的产线安排车间：在样品数量超过100PCS以上的或人员瓶颈的情况下,在样品需要全检的情况下负责协助生产技术品质部:在试量产中根据业务提供相关要求进行试量产的相关跟踪动作4.2 内容4.2.1技术评估4.2.1.1业务单位接获客户试样需求时,需详细询问客户对ROHS的要求及相关的检验和测试标准，然后填写<<试样通知单>>,经主管核准,相关单位会签后,通知生产技术单位进行试样。

4.2.1.2生产技术单位接获<<试样通知单>>后, 由生产技术单位填写<<客户试样编号表>>,<<__月试样管制表>>。

4.2.1.3生产技术主管针对<<试样通知单>>上客户要求,对每样产品指定生产技术单位项目负责人,并与负责人一起根据客户要求及样品实物,按我司制造工艺,产能,品质,设备以及成本对此款样品进行可行性评估,预估制程之难易度及关键点.确认是否需专用设备及物料，确认相关物料是否符合客户ROHS要求。

若符合评估则进行后续制样动作,若不符合客户要求则生产技术及时将问题点回馈给业务,由业务同客户协商,若客户同意执行我司要求则进行后续制样动作,若客户不同意则由业务将素材退回客户.4.2.1.4生产技术单位项目负责人依据产品之特性及客户时程需求研讨, 根据生管排定制作时程，填写<<试样通知单>>上的预计完成时间.4.2.2样品制作4.2.2.1生产技术单位藉由讨论或记录之制程数据,拟定制程方向,由单位项目负责人全权负责样品之制作及日后之追踪记录.4.2.2.2先取少量素材,依据所商讨的制程方向制作样品,若质量有问题,则再取少量素材修正制程参数试作,直到确认最佳之制程参数,方能制作所有的样品,忌未确认质量即试作所有的素材.4.2.2.3样品制作完成后,填写<<试样制程参数表>>，<<试样审查记录表>>。

版 本 A/0样品控制程序页 数第1页 共 4页版 本 记 录版次 页次 变更单编号 修订内容 制订/修订者 部门/单位 生效日期 A/0 共4页 初次发行《样品控制程序》林志强 开发部2014-4-1发 放 范 围副 本分发部门份数 分发部门 份数 分发部门 份数 分发部门份数 □采购部 □生产部 □行政部 □财务部 □市场部□品质部 □开发部□仓库部□工程部正本 □文控中心受控文件印章如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件制 订 审 核 批 准日期： 日期： 日期：样品控制程序页数第2页共 4页1.0目的为样品的申领、确认等提供正确的运作程序，以使交付及订购产品品质规格能满足产品一致性的需求2.0范围适用于本公司所有产品样品及材料样品的需求、评估、请购、制作、验收及跟踪管理.3.0定义无4.0权责4.0 市场部：负责客户样品的评估，样品制作登记、申请、送样和样品的跟踪确认。

4.1开发部：提供样机成品/材料的申购，样机的制作、入库及自行开发机种之材料需求的提出及对所有新规格零件进行承认。

3.3采购部：负责材料样品的订购。

5.0程序5.1客户样品5.1.1样品需求；a. 客户样品的需求主要存在于客户新产品订单下单前、样品不合格需重新打板时、本公司新款产品打样交客户选择、确认时；b. 对于客户新产品订单下单前的打样，可能包括：先打样再下单、先下单再打样及同时下单打样三种情况；c.客户有样品需求时，市场部按客户相关要求填写《样机需求单》，由总经理批准生效,生效后发放给开发部，做为开发部的制样依据。

d. 市场部根据客户需求，由研发部经理确认提供样机的制作时间及可行性，并回复给市场部。

如可行将信息转达给客人，并按期执行，如不行，市场部回复客户进行沟通协商，同时依书面协商结果转发开发部，并对更正后的结果对做样机的进度进行跟踪。

5.1.2样品评估：a.客户的打样需求由市场部负责接收, 出样过程联络、统筹及跟踪。

1.0目的：对公司样品制作过程进行控制，以确保样品的正确、及时、有效的提供。

2.0适用范围：适用于公司样品的制作管理。

3.0职责3.1销售部负责生产样的总体管理；3.2品质部负责认证样品的信息传递；3.3品质部负责生产样的技术管理；3.4品质部负责开发样品的制作；3.5采购部负责样品材料的采购；3.6生产部负责样品包装的制作；3.7品质部负责生产样的检验；3.8生产部负责样品的制作。

4.0流程与要求4.1样品的分类生产样：应客户要求制作的，样品室布置用，交易会上展示用，用于赠送，验货测试需用之类成熟产品的样品。

认证样：品质部提交认证机构用于认证测试的样品。

开发样：在新产品设计开发过程中需要制作的样品。

4.2样品单制订销售部收到客户样品制作意向的,首先进行样品类别识别,与品质部就样品技术要求进行沟通,区分识别样品为生产样或新开发产品。

对生产样，销售部应生产样制作需要，按客户或用途分别编制生产样的《生产计划单》，明确客户名称或用途、计划单号、样品名称、数量、HSF要求、完成时间、附加说明，《生产计划单》经部门经理确认。

《生产计划单》传递到技术开发部。

对新开发产品，销售部与技术开发部进行前期沟通，具体按《产品设计与开发控制程序》实行。

开发样品与认证样品的样品单的制订按《产品设计与开发控制程序》实行。

4.3样品单技术管理品质部收到销售部的《样品单》后，对样品单产品进行技术分析，说明样品的结构数据、技术参数、工艺要求、图样，常规产品的可简略，不明确的内容由销售部明确解答。

品质部负责发放《样品单》到生产部、采购部、品质部。

开发样品与认证样品的技术管理按《产品设计与开发控制程序》实行。

4.4样品材料采购采购部收到品质部的样品《生产计划单》后，分析样品所需的采购材料，形成需求计划，明确需料数量，确定各项材料的到位时间。

材料需求计划发至采购部、材料仓库、品质部、生产部。

采购部业务员查询库存材料有无，按需求计划采购样品材料，环保材料应在合格供方范围内采购，新供方的必须提供检测报告或产品证明。

1.目的
为保证向营销团队提供的样品块达到质量好、形象优。

2.范围
适用于本公司内需要制作样品块的所有产品.
3.定义
3.1合格标准样品:依据公司标准或客户的要求,由客户或本司生技部主管及指定人员确认合格的标准样品.
3.2 不合格标准样品: 存在某种缺陷：大小不一、平行度不一等，一般由本司最高质量主管确认.
4.职责
生技部负责收集、制作样品及标准样品使用、保管及异常时的提报.
5.工作程序
5.1 样品的制作
a.检测确认合格的卷材作为样品块的制作材料。

b.对材料进行检查，确认卷材外表符合卷材外观标准要求。

c.去除宽幅两边边料各2.5cm,中间部分做为样品裁样材料。

d.样品规格为宽9.5cm,长13cm。

保证样品块两端及中间测量出的宽度、长度都与要求一致。

裁好后每20块叠放在一起，每个面保证都是平面。

并在最上面一块上标示好样品型号，等待验收。

e.样品验收后，装入样品盒内，并勾选样品的型号。

f.同种类型的样品装入同一样品袋，待用。

5.2样品的管理
5.2.1 样品的登录
所有样品制作完毕后,生技部管理人员须将制好的样品进行验收，并将相关信息登录在《标准样品清单》上。

5.2.2 样品的存放
样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取.
5.2.3 样品领用
领用人向样品保管人提出领用要求,并在《样品领用登表记》签上领用者姓名及领用时间、领用部门.
6.解释权
本程序的最终解释权归厂区。

7.生效日期
本程序2017年6月18日开始执行。

程序制定人：程序签核人：。

确保样品/样件的接收、提取、登记、评审和保存等活动能够得到有效的控制。

2、适用范围适用于新产品和产品更改时涉及到的样品和顾客样品、分供方样品、本公司提交给顾客的样品、过程及外观对比样件/样品的控制。

3、定义研发样品：为了进行设计验证，确认设计方案或更改方案满足客户要求的可行性，而由设计部门组织完成的样品和顾客提供的样品。

它包括实物、图形、照片。

正式样品：由供应商/本公司采用与正式生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作工生产出来PPAP 的样品。

对比样件：生产过程中的用于对零件质量状态进行判定的辅助参照物。

4、职责5、5.1顾客样品控制5.1.1研发部负责对顾客样品的接受并将样品资料登记于《BDH104样品/样件一览表》。

5.1.2研发部组织相关部门等人员负责对顾客的样品进行审查，审查的内容如下。

a)样品是否有缺陷或不明确之处。

b)顾客是否对其提供的样品有特殊的说明。

c)是否与图纸规范要求一致。

d)如果没有图纸，是否与相关的技术文件资料相一致。

e)本公司是否具备相应的生产能力等。

5.1.3审查后若有问题应由研发部与顾客及时联系直至解决。

5.1.4研发部依照图纸、样品或其他技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准。

5.1.5顾客样品由研发部妥善保管。

5.2供应商正式样品控制5.2.1供应商按照采购部提供的图纸和/或样品及其他技术文件资料而生产制造样品。

若是小批量试5.2.2供应商正式样品由质量部负责接收、测试、编号和登记《BDH104样品/样件一览表》中。

5.2.3对于检验不合格的样品，质量部视情况退回供应商重新送样。

5.3本公司提交正式样品5.3.1本公司用作向顾客提交生产件的正式样品，必须在正常生产工装上使用规定的材料生产、装配而成。

5.3.2本公司用作向顾客提交的非正式样品（研发样品）由研发部负责提供，保留的研发样品由研发部统一编号、标识和保存，并登记于《BDH104样品/样件一览表》中。

文件修定变更履历表版次修定履历新出/修定日期制作人审核批准A/0 新建文件1.0.目的建立完整的样品作业流程及管制程序,使准确地掌握样品品质状况及生产条件,以便满足客户的需求。

2.0.范围适用新产品开发或客户要求新规格产品的打样作业。

3.0.定义3.1.样品:按客户要求所提供的产品。

4.0.权责4.1.销售公司:负责将客户的打样需求转交给研发中心；4.2.研发中心:依据客户打样的要求进行工艺及技术文件的制作；4.3.生产车间:依据研发中心的技术文件或生产工艺进行样品的制作；4.4.品质部:依据客户的要求对生产的样品进行内部确认、验证。

5.0.程序5.1.客户需求样品5.1.1.提出样品要求5.1.1.1.客户需要打样时，有关样品图纸或实物样品由中国销售公司、海外销售公司负责接收。

5.1.1.2.中国销售公司、海外销售公司接收后将有关客户的样品图纸、或实物样品交给研发中心。

有关对客户提供的图纸或实物的接收按照《客户财产管理程序》进行。

5.1.1.3.研发中心依据客户的要求及公司的企业网管生产能力进行评估和确认。

5.1.1.4.如确认不能满足样品规格要求时,应提出修改意见知会中国销售公司、海外销售公司，由业务人员与客户洽谈可否变更条件,如客户不能接受则予以放弃。

5.1.1.5.如果评估确认没有问题，应由研发中心知会中国销售公司、海外销售公司进行有关合同的评审、及报价作业。

5.2.需求样品确认5.2.1.有关样品合同订单评审确认无误后，由销售公司业务人员及时开出《样品制作申请单》提交给研发中心。

5.2.2.中国销售公司、海外销售公司在提交《样品制作申请单》时，也要将客户图纸或实物样品完整地递交给研发中心，由研发中心负责进行处理。

5.2.3.研发中心收到《样品制作申请单》后，组织生产车间、品质部进行评审。

评审无误后在《样品制作申请单》上进行签名确认。

《样品制作申请单》上的签名将作为新产品的订单评审记录。

样品制作管理办法1．目的：为规范样品制作流程，使其作业标准化，合理化，并使样品制作能符合客户的要求，争取客户对产品之确认与接收的时效。

2．适用范围：本规定适用于所有样品的制作流程。

3．用语定义：3.1 样品：指提供数量较少，进行试用待确认之产品。

含开发部开发的新产品，工程变更产品，销售部开发客户需用到的产品等。

3.2 样品制作通知单：指由样品制作申请人填写（若是工程变更品：必须清楚写明是否经客户承认后才可量产的内容），并经部门经理审核和副总经理批准作为通知DXC工厂进行样品制作的依据。

3.3 样品制作命令单（适合已量产过的小机芯）：指由ＰＭＣ部门签发，作为样品制作中生产领料、加工制作、样品入库的依据。

4．权责：4.1开发部：负责新产品的”样品制作通知单”的申请，相关技术图纸的提供，新产品品质检测标准的提供及试产技术的支持与跟进。

4.2工程部：负责工程变更产品的”样品制作通知单”的申请和新机种的样品制作，以及所有样品制作全过程中工艺流程的确定及改善，工具、治具、仪器、设备等保证提供。

4.3制造部（大机芯）：根据”LOADER日生产计划排程表”制作已量产的机种和已认可变更品的和跟进；4.4样品组：根据”样品制作命令单”制作已量产的小机芯的样品和跟进；4.5 ＰＭＣ部：负责”样品制作通知单”的接收、整理，以及”样品制作命令单”和”LOADER日生产计划排程表”的开立、样品生产计划安排、进度跟进、样品出入库的控制。

4.6采购部：依据<<样品制作申请单>>及开发部的工程技术图纸，通知供应商对新物料的取样，交期进度的控制及新物料的追踪到位。

4.7 销售部：负责在开发客户时所用到的产品之<<样品制作申请单>>的申请和送样品给客户承认；4.8品保部：负责样品原材料的检测，样品成品出入库的全数检测，品质数据的收集整理和客退样品的品质稽核分析。

4.9仓管部：负责样品原材料及样品产成品的收发、储存、保管。