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制程审核检查表

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1.人员
1.1人员是否有上岗证？
1.2生产人员是否接受售后问题
培训，并明确影响后果的操作手
1.3现场操作人员是否按照作业
指导书操作？
2.机器设备
2.1设备是否点检？
2.2点检人员是否明确点检项目
要求？
2.3设备状态标识是否明确？
2.4现场设备是否有操作规程？
2.5设备是否按操作规程要求被
使用和维护？（含5S）
2.6设备参数是否满足工艺要
求？（与CP、SOP的符合性）
3.工装
3.1工装是否有标识（含名称、
编号）？对于定位等有精度要求
工装还需有上次确认日期下次需
3.2工装是否稳定、有效，能够

使用工装生产合格产品？
3.3是否有文件规定工装的使用
要求,工装是否能够有效管理？
3.4人员是否按文件规定的使用
要求使用工装？
4.物料
4.1核对现场使用的物料是否符
合BOM/技术条件的规格、型号
、及厂家要求？
4.2生产现场物料的贮存、使用

是否做到有效防护？
4.3生产现场使用的物料用量是
否满足工艺（参考CP、SOP
等）的要求？
4.4生产使用物料是否在有效期

内，当超出时，若需使用，是否
评价并验证？
4.5现场是否有物料的状态标识

和区域标识？
5.作业方法
5.1现场是否有作业指导书，并
易于获得？
5.2工序全部的操作要求是否被
控制计划规定及作业指导书明
5.3控制计划要求与作业指导书
要求是否一致？
5.4作业指导书是否标识特殊特
性 清单规定的特性？
5.5人员是否按作业指导书操
5.6特殊特性形成的工序（关键
工 序）是否能够实现三定（定人
、定机、定工艺）？

制程审核检查表
受审核部门： 审核工序：
检 查 内 容记 录
5.7是否对特殊特性/质量控制点
进行SPC，并对异常进行分析、
5.8SPC使用量、检具是否经过
MSA？
5.9生产出现异常时，相关人员
是否明确反应计划，并依据规程
进行处理？
5.10产品是否被有效防护？（如

静电、外观）
5.11不合格品是否作好相关标
5.12出现不合格如需放行时，是
否经过评审，当需要顾客确认
时，是否经过确认？
5.13现场所使用的文件是否是适

用有效的版本？
6.环境
6.1当产品/生产过程受环境影响
时，是否对环境（如温度、湿度
、空气洁净度、光照度等）进行
6.2现场检查各项环境要求是否

达标？
6.3是否有出现对环境控制的不
良影响？（如防尘不当等）
6.4当发现环境出现异常时，是
否对已生产产品进行评价，并采
取相应措施？
7.检验
7.1过程/成品检验判定标准是否
明确？检验项目与控制计划要求
是否一致？

7.2特殊特性是否被监控？

7.3检验工具是否明确且有效？
7.4检验的标准制定依据是否明
确？

7.5检验人员是否能够正确使用
量、检具进行正确的检验并作出
判断？

7.6检验出现异常，是否按CP要
求执行反应计划？

7.7量、检具是否有有效性标识
并被有效防护？

7.8量、检具的精度是否满足规
定要求？

7.9监视和测量设备的使用环境
和使用条件是否满足要求？

7.10现场是否有产品状态标识和
区域标识？
7.11现场使用的文件是否是适用
有效的版本？

备注：N/A表示不适用，在审核过程中需注明OK、NG、N/A项
抽样
数量
NG

数量

合集下载

IPQC制程稽查表

IPQC制程稽查表


LCDTV IPQC 制 程 稽 核 表
编号： 日期：
稽核时间 稽核项目
1、各工段接触基板人员是否正确佩带静电手环？ 2、各工段/工位是否悬挂或摆放相对应的作业指导书？ 3、各工段线体、电烙铁及电脑等设备是否良好接地？ 4、各工段物料是否分类存放并作相应的标识？ 5、各工段/工位是否按照作业指导书进行作业？ 6、各工段所用仪器、设备、线体是否处于正常工作状况？ 7、检查panel料号、型号是否正确，panel与基板匹配是否正确？ 8、流程卡是否与实物相符，填写是否正确？ 9、检查各类原材料（包装材料、panel）是否存在问题？ 10、panel锁附方式是否正确？ 11、螺丝规格是否正确及是否有锁好？ 12、检查panel线材是否正确植入？ 13、耐压测试值、对地阻抗值是否合乎规格？ 14、实验机标示是否按要求进行标示？ 15、检查所用之包装材料、各类标贴是否正确？ 16、抽查各项电气参数是否在规格内？ 17、首件检查有无异常？ 18、成品良品与不良品或待处理品是否放入规定位置？ 19、各检验位修理位是否正确真实填写报表记录？ 8:00-10：：30 15：30-17：30 18：30-20：30 20:30:-
备注：1、成品段各工段含：装配线、调试线、包装组、维修组。2、“√”表示无异常，“×”表示有异常，有异常需在备注栏注明具体现象。
FORM NO: SQY-QAD-C011 检验员： 确认： 审核：
制程点检表

制程点检表

站别： 序号
时间：时间：时间：时间：备注1
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编号责任人领班完成时间审核：制表：
表单编号：QER-品D-013 REV.A 检一次。

“☆”表示每次巡检都要检查，“★”表示白晚班各点检一次，“▲”表示有此不良时才检查。

☆流程单是否有正确填写不良事项记录事情描述改善措施☆是否每天有按规定测试冰箱并按规定测试且记录☆生产车间温湿度是否符合管控规定☆所有正在工作的机台其参数设定是否符合要求☆生产好的材料作业员是否都有做自检或全检后再送Q检☆工作区域是否干净整齐,标示是否明确☆Q检合格的材料是否及时转至下站或按规定进行储藏并有明确标示▲不良品是否有区分出来并采取隔离措施▲生产所用的物料是否按规定进行储藏并有明确标示,以便生产★生产实际操作是否与相关的指导性文件相符★相关指导性文件是否有误☆在生产作业时是否有相应的作业指导书及相应的工程图纸☆烤箱,设定温度;时间是有记录及与作业标准是否一致★作业员是否能够独立执行作业标准★新员工上岗前是否接受了培训和考核并持有上岗证上岗作业★每日的保养是否均有及时保养并按规定执行★所使用的仪器设备是否经过了效验合格并在有效期内使用★所有的机台及桌子是否均有接地☆设备是否运行正常 制程点检表
年 月 日 点检内容☆作业员穿戴是否标准☆不良的静电环是否仍在携带☆当前工序、本工序发生不良时作业员是否能够识别和判定。

制程质量管理表格word

制程质量管理表格word

制程质量管理
（一）制程作业检查表
（二）生产条件通知单
（三）生产事前检查表
（四）生产过程记录卡
（五）过程控制标准表
（六）产品质量标准表
（七）产品质量检验表
（八）质量因素变动表
编号：填写日期:
（九）操作标准变更通知单
（十）生产过程检验标准表
产品名称：部门：页次:
（十一）产品质量抽查记录
机器名称：班别:
抽查员：主管:
（十六）工序质量分析表
（十七）工序质量评定表
（十八）工序质量跟踪卡
年月日（十九）工序控制点明细表
（二十）工序质量审核记录表
（二十一）检验工序作业指导书
（二十二）工序质量检验评定表
（二十三）工序操作标准通知单
（二十四）工序质量异常报告表
工序质量控制工作流程
工序作业人员首先进行自
检，完成后填写工序报检
单，请求上道或下道工序作
业人员协助进行质量检验
工序质检员根据企业相关
质量检验标准对工序质量
进行检验，并出具检验结论
制程质量异常处理工作流程。

过程审核检查表-ok

过程审核检查表-ok

4
过程能力/目标
与过程有关的质量目标是否达到？
抽××件产品进行检测,查其合格率是否符合规定要求（如目标要求）？
查看现场的SPC控制图,判断过程是否受控？
与特殊特性有关的过程是否进行了过程能力研究？
收集数据,计算过程能力指数？结果是否符合要求？
FR820203 B/0
控制计划中有无产品和过程特殊特性的控制要求？是否执行？
控制计划中的反应计划是否得到实施？
综合评价控制计划的可行性与正确性？
2/1
过程/人的因素
是否持证上岗？有无经验？技能如何？
上岗前是否接受过上个岗培训？有无过程质量控制的知识？
是否熟悉本岗位的作业文件并能掌握其要求？
是否能认真执行作业文件的规定？
作业效率高低如何？
员工是否熟悉并执行包装规范,是否明确包装要求？
产品包装质量是否符合要求,是否进行了检查？
2
交付
是否确定了与顾客保持联络的顾客代表？
交付时产品是否满足了所有顾客要求？
产品出库是否符合程序或文件规定,手续是否齐全？
交付是否按合同要求进行,是否满足100%准时？
在交付至目的地期间,是否对产品进行了防护？
3
材料在仓库和车间现场是否进行了适当防护？
是否对顾客财产按要求进行了接收、贮存、使用、异常报告？
FR820203 B/0
过程审核检查表
No
品名规格
审核过程
交付/服务
审核员
审核日期
序号
审核
项目
审核内容
审核情况记录（分）
备注
10
7
4
0
nb
1
终检
包装
对最终产品是否进行了验证（检验和试验）,是否符合顾客或订单要求？