生产制程工艺检查表

3Байду номын сангаас4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2
B A A B B B C C B B C C
10 设备按规定进行日点检 保持责任卫生区清洁、无 油、水、垃圾 按规定穿戴劳保用品，操 12 作时不吸烟 11
工艺纪律检查表
车间: 班级 零件号及名称 工序号 及名称 设备 型号 年 月 日 操作者
序号
工艺因素项目
主要责任 违纪工 加 重 扣分系 艺因素 权 要 评分 结论 部门或 确认 数 原因说 分 度 人员 签字 明 34
合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 借齐图纸、工艺文件，并 保持整洁无损坏 阅读图或工艺文件，并熟 记本人加工尺寸部位 贯彻工艺执行“三按”生 产（含工艺参数） 实行“自检”并做好记录 合理使用工艺装备及量检 具，工艺装备清洁无积屑 零件码放整齐，按定置规 定存放零件 工具箱清洁，工具定置 保持设备及附件清洁、无 油污、锈蚀 已经考试合格，取得设备 和工艺操作证

2)巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全。
3)按巡检规定的频率巡检。
4)巡检记录真实。
5)岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录
4
交接班制度
1)车间交接班和考核制度内容齐全。
2)车间领导或值班人员参加交接班会。
3)接班人员作班前检查。
4)执行交接班制度。
5)持上岗证上岗。
6)按要求填写交接班日志。
1
各类生产管理台账
1)产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2)各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3)工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4)开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5)事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6)技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加
查现场、查记录
2
工艺技术月报
1)按时上报技术月报。2)按时上报技术季。3)按时上报技术年报。
4)按时上报技术分析总结。
5)技术分析应全面、真实。
查现场、查记录
3
巡回检查
1)岗位巡检制度内容齐全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准及格内容
检查方法（或依据）

注塑产品连续生产中会遇到设备故障维修，员工中午吃饭等，应策划停机多久需要重
新进行作业准备验证，首件检验，是否中午员工吃饭接机等，因为停机后模温会降
低，如PP材料，停机半小时以内回复生产后产品不会产生太大影响，但ABS材料停机10
分钟以上可能会导致注塑机内材料讲解风险，产品变形风险，外观缺料等风险
注塑产品常见的不良有油污、缺料、裂纹、发白、削缺、收缩变形、明显的熔接痕
注塑调机工序影响产品尺寸，针对产品尺寸（关键装配尺寸）识别为特殊特性的，对
应调机过程应识别为特殊过程，并策划到对应的文件中，如过程特殊特性清单、PFMFA
、控制计划、作业指导书或工艺卡中
注塑机热流道温度、射出位置、射出压力、射出速度、保压压力、保压速度、保压时
间、储料位置、储料压力、储料速度、储料背压、冷却时间、成型周期等影响注塑成
型关键参数需进行工艺策划，形成作业指导文件
注塑调机为特殊过程，针对影响产品关键装配吃好吃的调机参数，如热流道温度、射
出位置、射出压力、射出速度、保压压力、保压速度、保压时间、储料位置、储料压
力、储料速度、储料背压扥需进行工艺验证，并保留验证记录
注塑工艺原则上严禁使用回料，回料二次加工会产生材料讲解风险，导致物料断裂
物料的存储环境原则上需遵循厂家物料说明书要求执行，如有特殊温湿度等环境要求 的，需按要求环境存放；如物料说明书无特殊要求，物料的存储需按照工厂工艺文件 物料有效期管理原则上需遵循物料有效期标识进行管理，并建立物料保质期台账，对 于过期物料需粘贴不合格品标识并隔离，原则上报废处理，如需使用需经过试验、验 证及评审；对于物料无特殊保质期要求的，需策划定期进行产品复检（建议呆滞没6个 生产现场所使用的物料是否经过进货检验并合格，以保证物料的性能符合要求，如： 燃料特性、密度、拉伸强度、弯曲模具、冲击强度、热变形温度等。 以PP+GF20料为例要求如下： 1.燃料特性：应满足GB88410《100mm/min或UL94 HB级； 2.密度：1.05±0.02g/cm³ 3.拉伸强度：》55MPa 4.弯曲模量：》3600MPa 5.冲击强度：》60J/M 热变形温度：》110℃ 来料检验应策划注塑原材料、蒙皮等有颜色要求的外观检验项目，如对色板样件的管 控，需客户签字封样（适用时），并对样件建立有效期台账，每月对样件进行盘点， 避免样件过期或出现色差、划伤等异常 成品应建立标准样件，进行签样封存并注明有效期，同时对样件建立有效期台账，每 月对样件进行盘点，避免样件过期或产生划伤等异常 样件按照类型分开存放，同类型的已外观件或结构件进行区分存放 生产现场使用的物料需进行产品信息标识和物料装配标识，产品信息标识需包含物料 规格、型号、批次及厂家等信息，并符合作业指导书策划要求 生产现场注塑原材料加料过程中，需对原材料粒子进行防护避免落入灰尘和混入杂 物，如鼓风机在容器内吸料，需对容器加盖子进行防护 生产现场的物料是否进行有效的防护，包装无破损，原材料无裸露，不同物料不同状 态是否进行隔离区分并标识 针对有环境要求的注塑料是否有进行策划并实施管控，如温湿度 生产现场是否使用回料，回料是否进行标识注明回料，回料的使用配比，需要严格根 据作业文件执行并保留使用记录 工厂是否明确物料紧急放行权限，对物料未检验紧急放行的是否通知到顾客，必要时 需得到顾客同意，一旦发现产品不合格货存在缺陷是否通知顾客召回；紧急放行物料 需做标识并建立批次追溯信息，控制放行数量 注塑产品加料和烘烤作业需要形成作业指导书，对于料筒加料数量应考虑产品重量 （毛重）和烘烤时间，策划加料警戒线，持续保持物料烘烤时间满足要求 注塑加料工序涉及2个（含）以上物料同时加料的，需对加料比例和配方进行文件策 划，并对加料配比进行记录监控 注塑料回料的使用（配比），需进行作业文件策划员工操作 注塑涉及外观要求的产品需策划注塑料烘烤时间和温度要求，以通过烘烤作业减少水 分、避免产品外观料花、气痕，降低产品不合格率；注塑原材料加料应建立质量记录 对烘烤时间和开机时间进行监控 原料烘烤工艺要求： 1.烘料温度是否在策划的控制范围内（60-140）℃，如PP料温度控制在70-95℃，PA6 料温度控制在110-130℃； 2.原材料烘烤时间是否满足文件策划要求，如PP料烘烤时间》2H，PA6料烘烤时间》 4H； 3.原材料烘烤时间和温度的策划需进行充分地验证，如烘烤的目的是为减少水分，避 加料作业需按照作业指导书执行，核对加料物料名称、规格型号、供应商、批次等信 息，对涉及配比（配方）的需按文件执行，填写加料记录表；连续生产物料（一次烘 烤不续加除外）物料加料数量严格按照物料加料警戒线执行，物料高度不得低于警戒 加料烘烤工序作业人员需了解烘烤料筒物料警戒线控制方法，烘烤工序对产品实物质 注塑料烘烤设备温度管理影响产品外观质量，应对烘烤设备上的温度计识别为B类量具 烘烤作业需按照作业指导书执行，确认烘烤温度，确认温度计在校准有效期内，对烘 烤开始时间，开机生产时间进行记录 家里烘烤温度，应策划到首件检验规范中进行确认和记录

2 废纸带是否超过规定尺寸未剪，胶带是否过长
3 是否每日清除机台掉落零件，抛料率是否记录并管制
4 机台换料是否有换料记录并确认签名
四、回流焊
1 是否有确实的产品过炉曲线名称、产品名称记录
2 半成品、成品是否有叠板现象
3 产品状态是否标示清楚
五、外观修理
1 பைடு நூலகம்铁海面是否清洗
2 半成品、成品是否有叠板现象
（
稽 核 項 目 一、产前准备
）月SMT常规制程检查表
日期
上旬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下旬 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 静电环是否有依规定量测并记录
2 作业员是否配带静电环（未配带者登记）
六、AOI检查
1 产品是否检查记录
2 半成品、成品是否有叠板现象
3 良品与不良品是否区分
作
3 机台和工作站5S是否符合要求
4 烘烤记录是否完整，烘烤好的PCB是否取出
二、锡膏印刷
1 生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅
2 每次加锡为1/4瓶，锡膏在钢网上使用4小时后重新搅拌
3 作业员是否有作自主检查PCB印刷品质
4 半成品是否有叠板现象
三、零件装著
1 生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅

金检
金检仪检查（mm）
铁<1.0,不锈钢<1.5当日情况陈述当事人判定结果
验证
品控人员
记 录
冷却房开机时间：
糕点进入时间：
冷却房温度:
℃
水温：①
℃（
）
②
℃（
）
检查人：
班组长：
责任部门主管：
品控主管：
上海华榕食品有限公司
生产制程工艺检查表
年 月 日
时间（2小时/次） 标准值（试行）
按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
R-3-88-A
检查项目
原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 面） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （油 筛粉 酥） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 馅） 投料顺序 搅拌机参数
时间/产品名称
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
搅 面 、 搅 馅 、 成 型
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 15-40分钟 20℃/85％ 平整完好，表面光滑 上210-215℃/下160-165℃ 23分钟 圆润，不露馅破皮现象 / / / / / / / / / / / /
成型 温/湿度 成型形态 烘烤 温度 （平 时间 板 烘 炉） 产品形态 烤 烘烤 温度 （旋 转 时间 炉） 产品形态 冷却房温度 冷 温度 却 产品冷却温度
23分钟 圆润，不露馅破皮现象 22℃ 产品温度冷却到25℃ 无破损，产品在包装内平整 无切坏，包装平整，无漏气

8
各产品原材料的投料速度是否正常，且物料配比无异常
9
反应过程中的温度、压力控制正常
10
各计量容器的压力充装量正常，无超装超压现象
11
对反应过程中出现的异常情况的处理系统正常处于待用状态（如放空、卸压、回收等装置）
12
各物料成品管路的流向都有明显的标示
与责任制挂钩情况
安全检查中所查出的隐患，整改责任人全部按规定日期进行整改,不能整改项及时将问题发聩至检查责任部门，若无故不整改，或在整改期限内未整改完成,安全生产责任制中安全检查一项不得分。
查记录
9
巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全
查记录
查现场
10
按巡检规定的频率巡检；
查现场
11
巡检记录真实
查现场
12
岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场
13
交接班制度
车间交接班内容齐全、无漏项、缺项
查记录
14
车间领导或值班人员参加交接班会
查现场
15
接班人员作班前预检
查现场
16
执行交接班程序
查现场
要求
按照相关要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于1次检查（？?？？）
序号
合格描述
合格
不合格
1
从业人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格。
17
持上岗证上岗
查现场
18
按要求填写交接班日志
查记录
19
工艺事故管理

检查时间:
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果

（生产）
项目名称：项目编号：产品名称：
产品类别：检查工序：检查时间：
检查项目
检查结果
改善情况
三核对
□是□否
记录单是否齐全（图纸3份、随工单、随机记录单）
□是□否
随工单是否填写
□是□否
标识是否清楚
□是□否
标识是否正确
□是□否
标识是否牢固
□是□否
标识是否齐全
□是□否
涂层是否污染
□是□否
涂层表面是否有划痕、毛刺、漆瘤
□是□否
□是□否
各排号是否与图纸要求一致
□是□否
母排的标识是否与图纸要求一致
□是□否
器件安装是否牢固
□是□否
器件是否有损坏
□是□否
导线连接是否牢固
□是□否
扎带头剪切是否整齐
□是□否
检查人：审核：