生产制程工艺检查表

3Байду номын сангаас4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2
B A A B B B C C B B C C
10 设备按规定进行日点检 保持责任卫生区清洁、无 油、水、垃圾 按规定穿戴劳保用品，操 12 作时不吸烟 11
工艺纪律检查表
车间: 班级 零件号及名称 工序号 及名称 设备 型号 年 月 日 操作者
序号
工艺因素项目
主要责任 违纪工 加 重 扣分系 艺因素 权 要 评分 结论 部门或 确认 数 原因说 分 度 人员 签字 明 34
合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 借齐图纸、工艺文件，并 保持整洁无损坏 阅读图或工艺文件，并熟 记本人加工尺寸部位 贯彻工艺执行“三按”生 产（含工艺参数） 实行“自检”并做好记录 合理使用工艺装备及量检 具，工艺装备清洁无积屑 零件码放整齐，按定置规 定存放零件 工具箱清洁，工具定置 保持设备及附件清洁、无 油污、锈蚀 已经考试合格，取得设备 和工艺操作证

2)巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全。
3)按巡检规定的频率巡检。
4)巡检记录真实。
5)岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场、查记录
4
交接班制度
1)车间交接班和考核制度内容齐全。
2)车间领导或值班人员参加交接班会。
3)接班人员作班前检查。
4)执行交接班制度。
5)持上岗证上岗。
6)按要求填写交接班日志。
1
各类生产管理台账
1)产量台账；能耗物耗台账；质量台账；开停车台账（停车原因分析）；事故管理台账；生产大事记；技术经济分析例会；装置技术改造台账等工艺管理台账齐全。
2)各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
3)工艺指标台账（包括产量、物耗、能耗）逐日记录，每月计算指标合格率。
4)开、停车台账详细著名停车原因、过程及今后相应措施。
5)事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
6)技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加
查现场、查记录
2
工艺技术月报
1)按时上报技术月报。2)按时上报技术季。3)按时上报技术年报。
4)按时上报技术分析总结。
5)技术分析应全面、真实。
查现场、查记录
3
巡回检查
1)岗位巡检制度内容齐全。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产部或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查标准及格内容
检查方法（或依据）

注塑产品连续生产中会遇到设备故障维修，员工中午吃饭等，应策划停机多久需要重
新进行作业准备验证，首件检验，是否中午员工吃饭接机等，因为停机后模温会降
低，如PP材料，停机半小时以内回复生产后产品不会产生太大影响，但ABS材料停机10
分钟以上可能会导致注塑机内材料讲解风险，产品变形风险，外观缺料等风险
注塑产品常见的不良有油污、缺料、裂纹、发白、削缺、收缩变形、明显的熔接痕
注塑调机工序影响产品尺寸，针对产品尺寸（关键装配尺寸）识别为特殊特性的，对
应调机过程应识别为特殊过程，并策划到对应的文件中，如过程特殊特性清单、PFMFA
、控制计划、作业指导书或工艺卡中
注塑机热流道温度、射出位置、射出压力、射出速度、保压压力、保压速度、保压时
间、储料位置、储料压力、储料速度、储料背压、冷却时间、成型周期等影响注塑成
型关键参数需进行工艺策划，形成作业指导文件
注塑调机为特殊过程，针对影响产品关键装配吃好吃的调机参数，如热流道温度、射
出位置、射出压力、射出速度、保压压力、保压速度、保压时间、储料位置、储料压
力、储料速度、储料背压扥需进行工艺验证，并保留验证记录
注塑工艺原则上严禁使用回料，回料二次加工会产生材料讲解风险，导致物料断裂
物料的存储环境原则上需遵循厂家物料说明书要求执行，如有特殊温湿度等环境要求 的，需按要求环境存放；如物料说明书无特殊要求，物料的存储需按照工厂工艺文件 物料有效期管理原则上需遵循物料有效期标识进行管理，并建立物料保质期台账，对 于过期物料需粘贴不合格品标识并隔离，原则上报废处理，如需使用需经过试验、验 证及评审；对于物料无特殊保质期要求的，需策划定期进行产品复检（建议呆滞没6个 生产现场所使用的物料是否经过进货检验并合格，以保证物料的性能符合要求，如： 燃料特性、密度、拉伸强度、弯曲模具、冲击强度、热变形温度等。 以PP+GF20料为例要求如下： 1.燃料特性：应满足GB88410《100mm/min或UL94 HB级； 2.密度：1.05±0.02g/cm³ 3.拉伸强度：》55MPa 4.弯曲模量：》3600MPa 5.冲击强度：》60J/M 热变形温度：》110℃ 来料检验应策划注塑原材料、蒙皮等有颜色要求的外观检验项目，如对色板样件的管 控，需客户签字封样（适用时），并对样件建立有效期台账，每月对样件进行盘点， 避免样件过期或出现色差、划伤等异常 成品应建立标准样件，进行签样封存并注明有效期，同时对样件建立有效期台账，每 月对样件进行盘点，避免样件过期或产生划伤等异常 样件按照类型分开存放，同类型的已外观件或结构件进行区分存放 生产现场使用的物料需进行产品信息标识和物料装配标识，产品信息标识需包含物料 规格、型号、批次及厂家等信息，并符合作业指导书策划要求 生产现场注塑原材料加料过程中，需对原材料粒子进行防护避免落入灰尘和混入杂 物，如鼓风机在容器内吸料，需对容器加盖子进行防护 生产现场的物料是否进行有效的防护，包装无破损，原材料无裸露，不同物料不同状 态是否进行隔离区分并标识 针对有环境要求的注塑料是否有进行策划并实施管控，如温湿度 生产现场是否使用回料，回料是否进行标识注明回料，回料的使用配比，需要严格根 据作业文件执行并保留使用记录 工厂是否明确物料紧急放行权限，对物料未检验紧急放行的是否通知到顾客，必要时 需得到顾客同意，一旦发现产品不合格货存在缺陷是否通知顾客召回；紧急放行物料 需做标识并建立批次追溯信息，控制放行数量 注塑产品加料和烘烤作业需要形成作业指导书，对于料筒加料数量应考虑产品重量 （毛重）和烘烤时间，策划加料警戒线，持续保持物料烘烤时间满足要求 注塑加料工序涉及2个（含）以上物料同时加料的，需对加料比例和配方进行文件策 划，并对加料配比进行记录监控 注塑料回料的使用（配比），需进行作业文件策划员工操作 注塑涉及外观要求的产品需策划注塑料烘烤时间和温度要求，以通过烘烤作业减少水 分、避免产品外观料花、气痕，降低产品不合格率；注塑原材料加料应建立质量记录 对烘烤时间和开机时间进行监控 原料烘烤工艺要求： 1.烘料温度是否在策划的控制范围内（60-140）℃，如PP料温度控制在70-95℃，PA6 料温度控制在110-130℃； 2.原材料烘烤时间是否满足文件策划要求，如PP料烘烤时间》2H，PA6料烘烤时间》 4H； 3.原材料烘烤时间和温度的策划需进行充分地验证，如烘烤的目的是为减少水分，避 加料作业需按照作业指导书执行，核对加料物料名称、规格型号、供应商、批次等信 息，对涉及配比（配方）的需按文件执行，填写加料记录表；连续生产物料（一次烘 烤不续加除外）物料加料数量严格按照物料加料警戒线执行，物料高度不得低于警戒 加料烘烤工序作业人员需了解烘烤料筒物料警戒线控制方法，烘烤工序对产品实物质 注塑料烘烤设备温度管理影响产品外观质量，应对烘烤设备上的温度计识别为B类量具 烘烤作业需按照作业指导书执行，确认烘烤温度，确认温度计在校准有效期内，对烘 烤开始时间，开机生产时间进行记录 家里烘烤温度，应策划到首件检验规范中进行确认和记录

2 废纸带是否超过规定尺寸未剪，胶带是否过长
3 是否每日清除机台掉落零件，抛料率是否记录并管制
4 机台换料是否有换料记录并确认签名
四、回流焊
1 是否有确实的产品过炉曲线名称、产品名称记录
2 半成品、成品是否有叠板现象
3 产品状态是否标示清楚
五、外观修理
1 பைடு நூலகம்铁海面是否清洗
2 半成品、成品是否有叠板现象
（
稽 核 項 目 一、产前准备
）月SMT常规制程检查表
日期
上旬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下旬 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 静电环是否有依规定量测并记录
2 作业员是否配带静电环（未配带者登记）
六、AOI检查
1 产品是否检查记录
2 半成品、成品是否有叠板现象
3 良品与不良品是否区分
作
3 机台和工作站5S是否符合要求
4 烘烤记录是否完整，烘烤好的PCB是否取出
二、锡膏印刷
1 生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅
2 每次加锡为1/4瓶，锡膏在钢网上使用4小时后重新搅拌
3 作业员是否有作自主检查PCB印刷品质
4 半成品是否有叠板现象
三、零件装著
1 生产制程工艺牌是否正确：机型/计划/批量/有铅&无铅

金检
金检仪检查（mm）
铁<1.0,不锈钢<1.5当日情况陈述当事人判定结果
验证
品控人员
记 录
冷却房开机时间：
糕点进入时间：
冷却房温度:
℃
水温：①
℃（
）
②
℃（
）
检查人：
班组长：
责任部门主管：
品控主管：
上海华榕食品有限公司
生产制程工艺检查表
年 月 日
时间（2小时/次） 标准值（试行）
按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
R-3-88-A
检查项目
原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 面） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （油 筛粉 酥） 投料顺序 搅拌机参数 原辅料配比 配料 原辅料质量 （搅 筛粉 馅） 投料顺序 搅拌机参数
时间/产品名称
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
搅 面 、 搅 馅 、 成 型
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 按照现场实际操作要求
标签内容符合,未变质、无杂质 使用之面粉经过筛粉机
按照现场实际操作要求 反转3分钟，正转6分钟 15-40分钟 20℃/85％ 平整完好，表面光滑 上210-215℃/下160-165℃ 23分钟 圆润，不露馅破皮现象 / / / / / / / / / / / /
成型 温/湿度 成型形态 烘烤 温度 （平 时间 板 烘 炉） 产品形态 烤 烘烤 温度 （旋 转 时间 炉） 产品形态 冷却房温度 冷 温度 却 产品冷却温度
23分钟 圆润，不露馅破皮现象 22℃ 产品温度冷却到25℃ 无破损，产品在包装内平整 无切坏，包装平整，无漏气

8
各产品原材料的投料速度是否正常，且物料配比无异常
9
反应过程中的温度、压力控制正常
10
各计量容器的压力充装量正常，无超装超压现象
11
对反应过程中出现的异常情况的处理系统正常处于待用状态（如放空、卸压、回收等装置）
12
各物料成品管路的流向都有明显的标示
与责任制挂钩情况
安全检查中所查出的隐患，整改责任人全部按规定日期进行整改,不能整改项及时将问题发聩至检查责任部门，若无故不整改，或在整改期限内未整改完成,安全生产责任制中安全检查一项不得分。
查记录
9
巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全
查记录
查现场
10
按巡检规定的频率巡检；
查现场
11
巡检记录真实
查现场
12
岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场
13
交接班制度
车间交接班内容齐全、无漏项、缺项
查记录
14
车间领导或值班人员参加交接班会
查现场
15
接班人员作班前预检
查现场
16
执行交接班程序
查现场
要求
按照相关要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于1次检查（？?？？）
序号
合格描述
合格
不合格
1
从业人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格。
17
持上岗证上岗
查现场
18
按要求填写交接班日志
查记录
19
工艺事故管理

检查时间:
检查人:
7
正常状态或异常状态都有什么样的反应速度，如何预防异常压力、异常反应、混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急措施
8
发生异常状况时，有否将反应物质迅速排放的措施
9
有何防止急剧反应和制止急剧反应的措施
10
泵、搅拌器等机械装置发生故障时会产生什么样的危险
11
设备在逐渐或急速堵塞的情况下，生产会出现什么样的危险状态
工艺操作安全检查表
序号
检查内容
检查结果
备注
是（J）
取了何种隔离措施
2
工艺中的各种参数是否接近了危险界限
3
操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染
4
装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物
5
对接近闪点的操作，采取何种防范措施
6
对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全制度，如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什么样的结果

（生产）
项目名称：项目编号：产品名称：
产品类别：检查工序：检查时间：
检查项目
检查结果
改善情况
三核对
□是□否
记录单是否齐全（图纸3份、随工单、随机记录单）
□是□否
随工单是否填写
□是□否
标识是否清楚
□是□否
标识是否正确
□是□否
标识是否牢固
□是□否
标识是否齐全
□是□否
涂层是否污染
□是□否
涂层表面是否有划痕、毛刺、漆瘤
□是□否
□是□否
各排号是否与图纸要求一致
□是□否
母排的标识是否与图纸要求一致
□是□否
器件安装是否牢固
□是□否
器件是否有损坏
□是□否
导线连接是否牢固
□是□否
扎带头剪切是否整齐
□是□否
检查人：审核：

NO：QPA( )供应商通用制程工艺审核检查表（QPA）供应商名称：审核日期：□ 初审 □ 复审审核人员：部门： 部门： 部门： 部门：姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位：供应商陪审人员：姓名： 姓名：姓名：职位： 职位： 职位：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核 人员达成共识。

厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。

适用范围：1、适用于使用A 类或B 类检查表的供应商。

评分方法②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。

3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。

审核结论注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。

满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华审核人员 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。

1、厦华审核人员必须在完成所有条款的审核后方能宣布最终的审核结果。

2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。

11、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合厦华电子公司的质量体系要求。

2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了厦华电子公司的特殊要求。

1005⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分管理控制疑问部分同厦华审核为5分的条款。

总条款数的5倍乘以100。

合，但厦华审核人员。

工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。

查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。

2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。

用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。

3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。

验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。

4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。

二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。

检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。

2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。

检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。

3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。

在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。

4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。

查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。

三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。

现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。

2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。

检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。

3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。

工艺检查记录表问题描述图片1.熔铸车间配料生产记录在做假，记录全部是A356的重量，实际废轮也在加《记录控制程序》没有整改2.5＃熔炼炉气氛温度要求500～1000℃，实际46℃，铝水温度仪表显示284℃，热电偶处陶瓷已坏需更换《投料配比作业指导书》操作内容第4点温度控制已完成3.灭火器4月份没有点检《消防安全规定》已完成内容部门不符合条款纠正措施工艺纪律检查通报检查时间：检查地点：参加人员：检查结果：（主要问题点及整改）问题点责任人完成日期复查情况及时间4.23＃机生产的5460 5＃模没有工艺卡和设备点检卡已完成5.5＃熔化炉打印温度处合格证已过期，需更换《测量设备控制程序》没有整改6.冷干机的设备点检卡没有《设备操作规程》的要求没有整改7.电子称是有了，但没有在用（水位很低，水中重量称不了) 《铝液氢含量检验规程》的要求，《铝液精炼作业指导书》第7点铝液检测水位是到了，但水需更换太混了8.产品摆放超出1.7m 《X光检查作业指导书》操作内容第8点产品叠放（最高1.7m）9.5＃熔炼炉温度记录打印纸4月25日已打印完，需更换《设备操作规程》的要求1.料框号已掉，进炉时记录的料框号是14，实际打的是5号料框号，记录不完整没有硬度和热处理钢号《椭圆度、平面度作业指导书》操作内容第3点打钢号对料框号进行补上;建议工艺对热处理追溯钢号改进为日期+班号,这样既方便生产又同样可以清楚追溯.5月6日每次检查都存在着一样的问题2.没有设备报警装置点检卡《设备操作规程》的要求由机修每星期一进行点检4月26日已完成3.产品没有标识《记录控制程序》对车间产品进行标识,特别是少量零星产品4月25日已完成4.厂道上热处理后的产品是这样摆放的（两托叠在一起）落实叉车工整改4月26日已完成1.1＃加工中心没有工艺卡，2＃加工中心生产5737产品没有工艺卡，现场的工艺卡是5214、56801、2＃加工中心还没有工艺2.1＃加工中心的产品是这样放在工作台上的《6S管理规定》中要求已完成3.换刀卡片已写满需更换《钻孔作业指导书》1.现场没有涂层试验用的胶带纸，工作台也很乱《喷粉作业指导书》、《喷漆下件作业指导书》涂层试验要求已完成2.打磨后清洗作业指导书的链速改为2.0～2.3m/min，点检部位示意图是2.2m/min《打磨后清洗作业指导书》操作内容第5点粉体清洗没整改3.灭火器4月份没有点检《消防安全规定》已完成4.打磨后清洗设备点检卡记录不及时，有些班都很长时间没有记录了《设备操作规程》的要求已完成5.热水洗温度超出工艺范围，要求50～60℃，实际显示76℃《前处理作业指导书》操作内容第5点前处理1.以上检查不符合项各责任部门在5月2日前完成整改计划，并提交。

工艺技术检查表
HY/JL B-8.5-01编号：
部门
地点
检查组长
检查的范围
所有工序□部分工序□
评价结果
类别
检查课题
结果
问题点工序记载YN Nhomakorabea产品
工艺流程卡编制是否合理？
关键件及重要件的工艺规程是否明示？
设计图样、工艺规程、和技术文件是否完整？
仪表显示值(工艺参数)与文件规定是否一致？
作业方法
作业人手、技术人员是否充足？
是否符合工艺等作业文件规定？
各工序需要首件检验的是否已进行？
对作业要求是否熟悉？
作业的质量是否稳定？
现场管理
设备技术状态是否完好？
设备保修是否符合规定？
现场物品摆放是否整齐？
通道是否畅通？
作业环境是否合适？
产品区分/标识是否明显？
是否无不合格的产品混放？
改进建议(异常波动时)
改进建议是否已转入<改进>
是□否□
参加检查人
日期

工艺记录检查表 检查人 检查项目 编号 1 2 3 基础 操作 4 5 6 7 8 安全 操作 9 10 11 12 质量 控制 13 14 15 16 工位 工装器具 设备 清场 17 18 19 20 日期 检查内容及要求 生产现场使用的工艺文件、检验要求文件为最新版本； 现场文件对应当前操作； 熟知工艺文件及质量要求； 准确识别图纸或加工指导、质量控制说明； 按照工艺文件执行工艺参数； 按照工艺文件执行正确的操作； 可对加工内容进行正确的检测和鉴别； 熟知安全操作规程； 熟知对应操作的危险点和危险源； 能够熟练且安全操作相关设备、器具、工装； 按照工艺、质量要求进行首检、抽检； 按要求填写质量记录，并做到清晰、规范、及时、准确； 现场配有区分不同物资状态的贮存器具、并带有明确标识； 不同状态的物资按规定摆放至制定位置或器具中； 不良品按规定及时处理； 工装器具、设备、耗材齐全且有效期内使用； 工装器具、设备、耗材摆放在制定位置； 操作规范、工位干净整洁； 及时、正确填写设备使用、维护保养记录； 按要求进行清场做业； 分值 4 4 4 4 10 10 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 总计 100
备注：整改措施可另附说明附件 检查完毕后需被检查单位确认核实
检查工序 检查执行情况 得分 整改措施和期限 整改复查 结果
得分总计
被检查单位确认 复查需签字

工艺监督检查表摘要：一、引言1.工艺监督检查的重要性2.监督检查表的作用二、工艺监督检查表的填写要求1.基本信息填写2.工艺过程描述3.质量控制要点4.检查标准与方法三、工艺监督检查的具体实施1.检查时间与频率2.检查人员组成3.检查流程4.检查结果处理四、如何提高工艺监督检查的有效性1.加强培训与管理2.完善检查制度与流程3.运用先进技术手段4.建立激励与约束机制五、结论1.工艺监督检查对提高产品质量的关键性2.监督检查表在其中的重要作用3.持续优化与改进的方向正文：一、引言在我国制造业发展中，工艺监督检查起着至关重要的作用。

通过对生产过程中的各个环节进行严格把控，可以有效提高产品质量，降低不良品率，提升企业竞争力。

而工艺监督检查表作为监督检查的工具，更是承载了这一使命。

本文将从工艺监督检查的重要性、监督检查表的填写要求、具体实施以及如何提高有效性等方面进行详细阐述。

二、工艺监督检查表的填写要求1.基本信息填写：包括企业名称、生产车间、产品名称、检查日期等，这些信息是监督检查的基础数据，有助于对生产过程进行跟踪与分析。

2.工艺过程描述：对产品生产过程中的各个环节进行详细描述，包括原材料、加工设备、工艺参数等，以便于检查人员了解生产状况。

3.质量控制要点：明确质量控制的关键环节，如焊接、装配、调试等，并对这些环节制定具体的检查标准。

4.检查标准与方法：根据产品质量要求，制定相应的检查标准。

同时，选择合适的检查方法，如目视、测量、试验等，确保检查结果的准确性。

三、工艺监督检查的具体实施1.检查时间与频率：根据生产实际情况，合理安排检查时间，确保生产过程中的问题能够及时发现。

同时，制定合理的检查频率，既要避免过度检查，又要保证检查效果。

2.检查人员组成：监督检查应由具备丰富经验的专业人员和现场操作人员共同组成，以确保检查结果的权威性。

3.检查流程：制定明确的检查流程，确保检查工作有序进行。

检查流程应包括检查内容、检查方法、检查结果记录等环节。

未组织贯彻
未组织贯彻
未组织贯彻
未组织贯彻
未组织贯彻
无
组织机构
技术部
有技术部
有技术组
有技术部
无
无
无
有技术部
无
无
无
无
质量部
有质安部
有质安部
有质安部
无
有质量部
有质量部
有质量部
无
无
无
无
工艺管理工作
技术资料管理
文件管理不规范
专人管理
专人管理
存档管理
专人管理装订成册
文件管理不规范
在研发部
文件管理不规范
在加工厂
文件管理不规范
有质量控制文件
各项目质量控制
有质量控制文件
质量控制文件不全
质量控制文件不全
一般控制
无
一般控制
无
质量卡片
各分公司制订
起重机有质量卡片
有质量检验记录
无
有质量检验记录
有质量检验记录
质量记录不规范
质量记录不规范
无
有质量检验记录
无
技术中心2011-05-04
有8名专检员
有2名专检员
有2名兼职质检员
有3名专检员
有2名专检员
有2名质检员
有1名专质检员
有1名质检员
有1名质检员
无
质量管理制度
有质量管理制度
有质量管理制度
有质量管理制度
有质量管理制度
有质量管理制度
有质量管理制度
有质量管理制度
质量管理不规范
质量管理不规范
质量管理不规范
无
质量控制
各分公司控制
下料焊接探伤控制

序号 检查项目 检查内容 重点检查各岗位操作规程的执行情况，正常运行操作 、开车、正常停车、紧急停车、停车操作等是否严格 按操作规程规定执行，发现问题及时指出改正。 烟气进口温度：≤350℃ 一喷压力0.18MPa 烟气出口温度：55～65℃ 二喷压力0.09MPa 稀酸进口温度：55～65℃ 稀酸出口温度：～64℃ 压力降：2000～3200Pa 烟气进口压力：≤-2500 Pa 一段进口： 405~420℃ 二段进口：450~460℃ 三段进口： 425~435℃ 四段进口：405~415℃ 五段进口： 400~410℃ 总转化率：≥99.7% 鼓风机出口SO2浓度： 4.0～8.0% 风机出口酸雾≤15mg/m3 风机出口水份≤100mg/m3 干燥塔 进塔气温≤35℃ 进塔酸温40～45℃ 干燥酸酸浓93.5～95% 循环槽液位1100～ 1800mm 第一吸收塔 进塔气温160～220℃ 进塔酸温50～80℃ 吸收酸酸浓98.3～98.6% 循环槽液位1100～1800mm 第二吸收塔 进塔气温130～180℃ 进塔酸温50～55℃ 吸收酸酸浓98.3～98.6% 循环槽液位1100～1800mm 检查依据或标准 检查情况 检查结果 备注
年
月
日
1
操作规程执行情况
操作规程、岗位安全规程
□符合
□不符合
2
硫酸车间主要工艺控制点
操作规程
□符合
□不符合
第 1 页，共 2 页
序号
检查项目
检查内容 鼓风机、真空泵主轴承轴伸端温度、鼓风机排气温度 、副轴承轴伸端温度、主轴承非轴伸端温度、副轴承 非轴伸端温度、电机轴伸端温度>80连锁报警 真空泵进气压力<-60（联锁-65） 氧压机吸气压力<25，>40 氧压机排气压力>60（联锁60） 运行过程中应保持温度、压力、流量、液面等工艺参 数的相对稳定 各种参数是否控制在允许范围，查看操作记录是否有 异常现象，发生异常时是否有处理记录 操作人员、管理人员是否了解温度、压力、反应异常 的处理措施。 操作人员、管理人员是否了解混入杂质、流动阻塞、 跑冒滴漏情况的紧急措施。

检查工艺交出措施是否落实到位
检查检修票证是否齐全
检查各装置关键工艺指标执行情况检查
检查班组工艺指标超标记录台帐
检查各装置保护装置投切情况
检查各装置保护装置投切台帐 检查人员是否有脱岗、窜岗、睡岗、玩手机 等情况
检查是否存在违章操作、违章指挥等情况
检查各项工艺台帐是否及时更新
检查各项工艺台帐内容是否正确
受检单位： 检查负责人签字：
序号
检查项目
1
上周检查存在问题整改情况
2
开停车操作票
3
管理人员工艺管理日常检查记录
4
现场检修检查
5
工艺指标执行情况
6
保护装置投切检查
7
劳动纪律
8
工艺台帐
9
操作记录
10
巡回检查
12
盲板管理
XXX车间工艺检查表
受检单位负责人:
检查时间：
年月日
检查人员签字：
检查内容
检查情况
上周检查存在的问题整改情况 检查装置开停车及大型设备开停车操作票执 行情况 检查车间管理人员工艺管理日常检查记录
书写是否及时、规范，内容是否完整
操作记录存放是否整齐有序
现场巡检钮/牌是否完好
是否按制度要求巡检并记录
巡查出的问题是否整改并记录 本月盲板抽堵台帐（任务书、工艺交出确认 表、安全交底、盲板证、装置盲板抽堵记录 表）是否及时建立，记录是否规范 现场是否悬挂盲板牌、盲板编号与记录一一 对应
整改要求
备注
有开、停车作 业时检查
SIS画面），检查维护记录。
查现场视频监控系统完好，检查维护记录。
查现场可燃、有毒有害气体监测报警仪是否 完好、检查维护记录。