制程工艺检查表

清洗浸泡破壳原辅料配比原辅料质量投料顺序温度时间温度时间温度时间温度时间温度时间料液时间风味温度时间温度时间温度时间温度时间温度时间色泽风味温度湿度产品温度开始时间结束时间温度湿度产品外观不符率当事人验证QC5±0.5小时碧根果烘制夏威夷果榛子扁桃核扁桃仁130±20℃15±2分钟140±20℃20±0.55±0.5小时100±20℃咸甜适中具有规定口味，无哈喇味、涩味、焦味等15±2分钟加工后的果仁应有特有的滋味和气味碧根果夏威夷果榛子扁桃核扁桃仁15±2分钟130±20℃预烘15±2分钟130±20℃检查人： 质检主管：异常记录≤50%≤3%投料流水冲洗时间≥10分钟颗粒基本完整；开壳率≥95%原料预处理筛选≤30℃≤35℃时间（2小时/次）无明显可见杂质及异物≤50%190±20℃≤50℃（摊凉后）130±20℃100±20℃12±0.5小时100±20℃130±20℃5±0.5小时无焦黑等现象生产制程工艺检查表--检查项目标准值（试行）无过期,未变质、无杂质按照现场实际操作要求15±2分钟按照现场实际操作要求按照分级要求，规格大小不符合率≤5%摊凉时间 年 月 日 当日情况陈述判定结果浸泡时间≥5小时;浸泡时液面应没过原料配料挑选摊凉间料液口感适中，具配料特有口味入味3-5分钟摊凉间。

NO：QPA( )供应商通用制程工艺审核检查表（QPA）供应商名称：审核日期：□ 初审 □ 复审审核人员：部门： 部门： 部门： 部门：姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位：供应商陪审人员：姓名： 姓名：姓名：职位： 职位： 职位：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核 人员达成共识。

厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。

适用范围：1、适用于使用A 类或B 类检查表的供应商。

评分方法②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。

3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。

审核结论注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。

满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华审核人员 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。

1、厦华审核人员必须在完成所有条款的审核后方能宣布最终的审核结果。

2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。

11、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合厦华电子公司的质量体系要求。

2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了厦华电子公司的特殊要求。

1005⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分管理控制疑问部分同厦华审核为5分的条款。

总条款数的5倍乘以100。

合，但厦华审核人员。

班组日常工艺检查表完整优秀版1. 检查对象- 班组：（填写班组名称）- 日期：（填写检查日期）2. 工艺检查内容2.1 设备运行状况- 检查设备是否正常运行，并记录异常情况。

- 检查设备的润滑情况，是否需要进行维护保养。

- 检查设备的使用环境是否符合安全要求。

2.2 工艺参数检查- 检查关键工艺参数是否符合要求，如温度、压力、速度等。

- 检查参数调整记录，确认是否在规定范围内。

- 如有异常情况，记录并及时采取措施进行调整。

2.3 产品质量检查- 抽查产品进行质量检验，记录检验结果。

- 检查产品外观，是否存在缺陷、损坏等问题。

- 检查产品尺寸、重量等指标，确保符合标准要求。

2.4 作业场所安全- 检查作业场所的安全设施是否完善，如防护栏、警示标识等。

- 检查操作流程是否安全规范，是否存在安全隐患。

- 检查工作人员是否佩戴必要的安全装备。

3. 检查结果记录- 根据检查情况，记录每一项检查内容的结果，包括正常、异常等。

- 对于异常情况，需要详细描述，并提出改进意见和处理措施。

- 签字确认：检查人员、班组负责人。

4. 改进措施执行情况- 对于之前发现的异常情况，记录改进措施的执行情况。

- 若改进措施已执行并取得满意结果，进行确认并记录。

- 若改进措施未能有效执行，请说明原因并提出调整建议。

5. 检查表评审和修改记录- 评审人：（填写评审人姓名）- 日期：（填写评审日期）- 修改记录：（描述对检查表的修改内容及原因，若无修改可不填写）以上为班组日常工艺检查表的完整优秀版，用于检查和记录工艺过程中的关键要点和结果。

完成检查后，根据实际情况进行改进和调整，以提高工艺的稳定性和产品质量。