风险管理评审记录表

风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。

清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。

管理评审各记录范文管理评审是指对一些管理问题进行全面分析和评估的过程。

管理评审记录是记录该过程中各项信息和结论的文档。

下面将从管理评审的目的、内容和步骤等方面详述管理评审记录。

一、管理评审的目的管理评审的目的是为了解决或改进组织中的管理问题，促进组织的健康发展。

通过评审，可以发现问题所在，找出改进措施，并给出实施意见。

管理评审记录是对评审过程及结果的完整记录，有助于后续改进工作的开展。

二、管理评审记录的内容1.评审的背景和目的：记录评审发起的原因、背景和目的，明确评审的范围和依据。

2.评审的组织和人员：记录参与评审的组织部门和人员，并说明各自的职责和角色。

3.评审的方法和工具：记录评审采用的方法和工具，如问卷调查、访谈、观察等，以及相应的评分标准。

4.评审的步骤和过程：详细记录评审的步骤和过程，包括收集资料、数据分析、讨论会议、问题解决等。

5.评审的结果和结论：总结评审的结果和结论，列出发现的问题、改进的建议和措施，并明确责任和时间表。

6.评审的风险和风险控制措施：记录评审中可能存在的风险和障碍，以及相应的风险控制措施。

7.评审的反馈和沟通：记录评审结果的反馈和沟通情况，包括与相关人员的沟通内容和方式。

三、管理评审记录的步骤1.准备评审记录模板：制定评审记录的模板，包括各项内容和要求，便于评审过程的记录和整理。

2.收集和整理资料：收集与评审问题相关的资料和数据，包括统计报表、调研结果、企业文化等，进行整理和分析。

3.召开评审会议：组织评审会议，由评审小组成员参与，对问题进行讨论和分析，提出意见和建议，并记录会议过程。

4.撰写管理评审记录：根据评审会议的结果和讨论，撰写管理评审记录，包括评审过程、结果和结论等内容。

5.核对和审核评审记录：由评审小组组长或相关负责人核对和审核评审记录，确保准确和完整。

6.分发和保存评审记录：将审核完成的评审记录分发给相关人员，保存在适当的档案或数据库中，以备查阅和使用。

XXXX医药有限公司质量风险控制记录表编号：XXX-JL-V2-10
第二章药品批发的质量管理－第三节人员与培训
第二章药品批发的质量管理－第四节质量体系文件
第二章药品批发的质量管理－第五节设施与设备
第二章药品批发的质量管理－第六节校准与验证
第二章药品批发的质量管理－第七节计算机系统
第二章药品批发的质量管理－第八节采购
第二章药品批发的质量管理－第九节收货与验收
第二章药品批发的质量管理－第十节储存与养护
第二章药品批发的质量管理－第十一节销售
第二章药品批发的质量管理－第十二节出库
第二章药品批发的质量管理－第十三节运输与配送
第二章药品批发的质量管理－第十四节售后管理
共41页第41页。

安全生产风险分级管控程序（ISO45001-2018）1.0目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本程序。

2.0适用范围适用于公司的部门、车间的所有活动，包括生产活动、装卸、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3.0术语定义3.1风险评价：依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

3.2事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。

3.3事件：导致或可能导致事故的事情。

4.0职责4.1风险分级管控领导小组负责制定公司安全风险分级管控作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案。

4.2总经办负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。

4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全风险分级管控作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。

5.0作业程序5.1选择和确定评价范围及对象5.1.1评估小组应首先识别出本单位风险评价的范围，过程中应包括考虑以下方面：●规划、设计和建设、投产、运行等阶段；●常规和异常活动；●事故及潜在的紧急情况；●所有进入作业场所的人员的活动；●原材料、产品的运输和使用过程；●作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；●人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；●丢弃、废弃、拆除与处置；●气候、地震及其他自然灾害。

5.1.2在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象，按对象排查风险，形成《风险点排查清单》5.1.2.1按生产流程的各阶段；5.1.2.2按地理区域或部门；5.1.2.3按设备、设施；5.1.2.4按作业任务。

ISO9001:2015内审检查表
被审核部门：管理层 被审部门负责人： 审核员： 日期：
环
境
沟通质量方针会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落
实质量方针。

在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。

领
c) 包括满足适用要求的承诺；
d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。

10.2
不合格和
纠正措施10.3持续改进
出现了哪些不合格？是否采取的措施纠正？对不合格的结果是如何处理的？不合格的原因是什么？是否分析了其他类似情况会发生？是否采取的分析后确定的措施？措施是否实施并评审有效？是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定？是否有必要修改体系文件？对体系进行变更？以上是否保持了记录？10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：a）对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果。

b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1）评审和分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定是否存在或可能发生类似的不合格。

c）实施纠正措施；d）评审所采取的纠正措施的有效性；e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；f）需要时，变更质量管理体系。

纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。

10.2.2 组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：
a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；
b) 纠正措施的结果。

采取了哪些改进的要求？是否实施组织应持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

组织应考虑管理评审的分析、评价结果以及管理评审的输出，确定是否存在持续改
进的需求和机会。

（2020年度）****医药公司目录1、风险评估计划 (1)2、年度风险评估方案 (2)3、风险评估会议签到表 (5)4、风险评估记录表 (6)5、风险评估报告 (8)6、风险评估整改报告 (10)****年度风险评估计划2020年度风险评估方案根据《药品经营质量管理规范》和相关附录要求，通过质量风险进行识别、分析、评价、应对和记录，评估公司现有的质量管控措施是否全面，必要时完善相关管控措施，明确公司的风险控制策略，制定纠正和预防措施，对于高风险的必须制定降低风险的措施，中等质量风险加强日常监督，降低风险发生的可能性，提高可识别性，将风险控制在可接受水平。

如果采取风险控制措施和预防措施后风险仍不可接受，应重新制定降低风险的措施和办法。

最大限度的降低公司的经营风险。

具体的检查方案如下：1、风险识别风险管理小组利用原因分析法识别潜在质量风险，风险识别性分为以下情况：2、风险分析风险分析是风险系数确定3、风险分析风险等级确定4、风险控制风险控制是指采取相应的措施干预，减少风险发生可能性或减小风险严重性，将风险控制在可接受范围内。

4-1风险规避:采取有效措施避免风险发生。

4-2风险降低:采取有效措施降低风险发生可能性或严重性。

4-3风险转移：将风险转移给另外一个实体非本单位实体。

4-4风险接受：风险的后果可以接受。

5、风险沟通和审核风险管理实施的各个阶段，决策者和相关部门对风险管理的信息及时交换意见和信息共享，以确保促进风险管理的实施。

沟通方式主要为：文件的修订和批准；风险评估文件的批准；完成相关人员培训等。

风险管理小组对风险控制措施实施后的结果进行审核，不能降低风险的措施应当重新制定控制措施。

6、风险评估报告在药品经营过程中，结合质量管理工作中的质量管理体系审核和GSP内部评审，并引入新的知识和经验，适时开展质量风险管理的定期审核，从而检验和监控GSP实施的有效性、持续性。

通过药品经营过程的质量风险审核表记录药品经营过程中的质量风险审核过程，监控实施质量风险管理的结果。

管理评审记录范文日期：xxxx年xx月xx日参与人员:-XXX（部门领导）-XXX（项目负责人）-XXX（技术专家）-XXX（市场专员）-XXX（质量控制人员）评审议题：项目X的管理情况评审会议内容：1.项目概述：项目X的目标是开发一款智能家居系统，通过智能设备的连接，实现家庭的自动化和智能化。

项目启动于xxxx年xx月，预计于xxxx年xx月完成，并正常运作。

项目负责人给出了项目的整体进展情况和目前的管理措施。

2.项目管理：a.项目计划：项目负责人分享了项目计划，并说明了目前的进展与挑战。

与会人员针对计划中的关键节点和时间进行了细致的讨论，并提出了建议和调整意见。

经过讨论，对项目计划进行了适当的调整。

b.风险管理：探讨了项目的风险管理措施和应对策略，并针对风险评估表中的关键风险进行了详细的讨论。

市场专员就市场营销风险提出了建议，技术专家提出了技术风险的解决方案。

最终，确定了解决方案和责任人，并将其纳入项目风险管理计划中。

c.人员管理：项目负责人分享了团队成员的情况，并强调了当前人员的稳定性。

与会人员就团队的组织结构、技能培训和绩效评估等方面提出了宝贵的建议，项目负责人表示会及时解决团队管理方面的问题。

3.质量管理：a.质量目标：探讨了项目的质量目标，并就如何确保项目交付的质量进行了讨论。

质量控制人员提出了质量控制手段和测试方案，并与技术专家共同研究产品的可行性和合理性。

最终达成一致，质量控制手段将纳入项目的质量管理计划中。

b.配套文件：检查并评估了项目的配套文件的完整性和准确性。

质量控制人员根据文件内容，提出了一些问题和建议，并与相关人员进行了沟通和解决。

4.经济管理：a.预算情况：项目负责人分享了项目的经费预算和实际支出情况。

大家对项目的经济管理提出了一些意见和建议，主要是关于成本控制和预算调整等方面。

与会人员对预算调整进行了讨论，并确定了具体的实施方案。

b.成本效益分析：市场专员就项目的成本效益进行了分析，并将其汇报给与会人员。