风险识别及控制措施记录表
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危险源风险控制措施表
一、危险源识别与评价
1.1 危险源描述:机械设备运转
风险评估:
•操作人员可能被机械设备夹伤或其他伤害
风险等级:高
1.2 危险源描述:化学品存储
风险评估:
•化学品泄漏导致中毒或火灾
风险等级:中
二、危险源风险控制措施
2.1 机械设备运转风险控制
•穿戴符合要求的个人防护装备
•禁止未经培训的人员接近机械设备
•定期对机械设备进行检查和维护
2.2 化学品存储风险控制
•使用符合标准的化学品存储容器
•存储区域应通风良好
•定期对化学品进行检查,及时更换老化物品
三、风险控制后的监测与改进
3.1 监测
•定期对危险源进行风险评估和监测
•建立事故报告机制,及时记录并分析存在的问题3.2 改进
•针对监测结果,及时调整和改进风险控制措施
•组织人员定期进行安全培训,提高危险源识别和处理能力
以上是危险源风险控制措施表的内容,通过对危险源的识别与评价,制定相应的风险控制措施,并在实施后进行监测与改进,以确保工作场所的安全和稳定。
希望该措施表能够有效帮助您管理与控制潜在危险。
危险源辨识、风险评价及控制措施策划表
危险源辨识、风险评价及控制措施策划表用于识别工作场所中的危险源,评估风险水平,并制定相应的控制措施。
以下是该表格的基本内容:
1. 任务/工作活动:描述所进行的任务或工作活动。
2. 危险源:识别可能导致事故或健康问题的物质、设备、环境或作业方式等危险源。
3. 风险评价:评估每个危险源对工作人员的潜在风险。
根据可能性和严重性来确定风险等级。
4. 控制措施:制定适当的控制措施,以减轻或消除危险源的风险。
措施可以包括工程控制、管理控制和个体防护。
5. 负责人:指定负责危险源辨识、风险评价及控制措施的责任人。
6. 实施日期:规定每项控制措施计划的实施日期。
7. 完成日期:记录每项控制措施计划的完成日期。
8. 检查人:记录对控制措施的检查人员。
9. 检查日期:记录对控制措施的检查日期。
通过填写危险源辨识、风险评价及控制措施策划表,可以帮助
组织全面了解工作场所的风险,并采取相应的措施来保障工作人员的安全和健康。
完整版)项目管理风险识别及控制措施表存在问题及薄弱环节:1.分包方违法、违规行为被查处、通报、处罚,对公司造成不良影响的风险。
2.甲方直接专业分包工程不能按期完工导致我方无法按期完成工程进度的风险。
3.不及时进行合同评审和签订,引起纠纷,被诉法院,形成风险。
4.正在履约或已经履约完的劳务队考核不严格,使一些信誉差,经济实力和履约能力较低的队伍进入合格分包名册,导致新开项目将再次使用给公司造成经济损失的风险。
5.项目部未经招标或未经分公司同意引进一些信誉差、经济实力和履约能力较低的队伍,易出现因拖欠工资和进度滞后的问题,给公司造成信誉和经济损失的风险。
管控措施:1.相关部门针对专业分包单位进行针对性施工生产管理的管理,如生产(进度)、质量(质量)、人力(管理人员)、市场(资质)等,制定相应的手册。
2.收集证据向甲方致函并让甲方确认我方施工节点进度,避免因进度造成违约。
制定相应的施工生产管理手册。
3.相关部门针对合同评审进行针对性的施工生产管理管理;督促项目经理对合同评审的时间阶段,避免出现纠纷。
制定相应的施工生产管理手册。
4.及时更新合格分包方花名册;对相关单位及责任人进行通报批评;加大合同履约能力的考核。
制定相应的施工生产管理手册。
5.及时更换劳务队或者引进有实力的劳务队进行其余工程量的施工,并对相关责任人进行处罚。
制定相应的施工生产管理手册。
6.签订《安全协议书》、《合同协议书》、《承诺书》等合法用工手续;对所有进场工人进行安全教育,并留存记录;做好班前十分钟安全教育;办理建工团意险及工伤保险,做好劳保用品的发放;做好特殊工种的培训、取证工作。
制定相应的施工生产管理手册。
7.调查工程地区内劳务市场价格,选择价格区间合理、可接受的劳务队伍;如果价格合理,必要时可跨区域招用劳务。
制定相应的施工生产管理手册。
删除问题段落:8.工伤事故的风险。
9.劳务队伍抬价导致劳务成本上涨的风险。
10.项目在施工过程中,由于项目工程款迟迟不能拨付,造成劳务队垫资压力过大造成经济纠纷的风险。
粉碎机作业危害风险评估及控制措施记录表一、危害识别在粉碎机粉碎物料作业过程中,存在以下主要危害因素:1.机械风险:粉碎机设备本身的机械故障或操作不当可能导致人员受伤或设备损坏。
2.电器风险:电气设备可能发生漏电、电击等危险事件。
3.物料风险:被粉碎的物料可能具有毒性、易燃性等危险特性,导致环境污染或火灾等事故。
4.噪音和振动:粉碎机运行时产生较大的噪音和振动,长时间接触可能对操作人员的健康产生不良影响。
二、风险评估根据上述危害因素,我们对各项风险进行评估,以便制定相应的控制措施。
风险评估结果如下:1.机械风险:中高风险,一旦发生可能导致人员重伤和设备损坏。
2.电器风险:中风险,一旦发生可能导致人员触电和设备损坏。
3.物料风险:高风险,一旦发生可能导致环境污染和火灾等严重事故。
4.噪音和振动:低风险,但对长时间接触的操作人员可能产生健康影响。
三、风险控制措施根据风险评估结果,我们制定以下风险控制措施:1.机械安全保护措施:2. a. 定期对粉碎机设备进行维护保养,确保机械部件的正常运转。
3. b. 在设备周围设置安全护栏,防止人员接近运转部位。
4. c. 提供合格的个人防护装备,如防护眼镜、耳塞等,降低操作风险。
5.电器安全保护措施:6. a. 对电气设备进行定期检查,确保其正常运转,防止漏电、电击等事件的发生。
7. b. 对电缆、电线等进行经常性检查,防止破损、老化等问题。
8. c. 为操作人员提供专业的电器安全培训,确保其掌握正确的操作方法。
9.物料处理安全措施:10. a. 在粉碎前,应对物料进行严格的危险性评估,了解其物理、化学特性及危害性。
11. b. 严格遵守物料处理规程,避免物料泄漏、溅出等意外情况。
12. c. 在粉碎过程中,应对关键部位进行实时监控,确保设备运行正常。
13. d. 配备相应的安全应急设施,如灭火器、烟雾报警器等,以应对可能发生的火灾事故。
14.噪音和振动控制措施:15. a. 在粉碎机设备周围设置隔音屏障,减少噪音对操作人员的影响。
风险和机遇识别及应对措施表部门:采购过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 财务风险 资源使用 √专人负责采购款项的审批及支付 √√2 采购信息风险 材料描述不正确造成物料与要求不符√专人对采购信息描述进行审核 √√3 采购信息风险 物料变更未及时进行沟通 √建立内部沟通系统,使信息畅通 √√4 物料到货不及时 采购信息交货期要求 √进行生产调整进行弥补 √√5 物料到货不合格 质量验收标准 √采用特采或退货处理 √√6 采购物料价格波动 市场物料波动水准 √根据价格波动采取延期购 √√7 采购物料价格波动 市场物料波动水准 √根据价格波动采批量采购 √√8 使用未经评价供应商进料不合格数量多√采用审批制度控制√√9 使用未经评价供应商交货期不满足要求 √采用审批制度控制√√10 使用未经评价供应商价格过高,不利于成本控制√采用审批制度控制√√11 供应商评价制度不合理选择供应商难以控制√对评价制度进行评定√√12 供应商评价制度不合理价格、交期、质量难以控制√对评价制度进行评定√√13 在不合格供应商进行采购价格、交期、质量难以控制√采用审批制度控制√√14 在不合格供应商进行采购不良品过多 √采用审批制度控制 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:与顾客有关的过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 财务风险 客户未按照要求付款造成资金周转不足√对应市场人员进行跟进 √√2 财务风险 客户付款周期过长造成资金周转不足√进行先期垫付,对应市场人员对付款进行跟进√√3 合同信息风险 客户产品要求不明确 √先期与客户进行充分沟通,理清产品要求√√4 合同信息风险 客户要求内部传达错误 √指定专人进行合同评审及组织,确保合同评审按要求进行√√5 合同更改风险 合同更改内容未及时进行内部沟通√要求合同有变更必须通知到相关部门及人员,并纳入绩效考核√√6 合同更改风险 客户进行产品要求更改或撤销订单√每个业务员进行跟进,发现变动及时通知到公司内部进行处理√√7 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭√采用法律手段进行维权√√8 市场风险 市场产品与公司产品重叠或抄袭√更新公司产品特点并进行专利申请√√9 客户反馈/投诉质量/交期要求不足造成客户不满√进行公司内部整理、采取相应的纠正措施√√10 客户反馈/投诉 质量/交期要求不足造成客户不满√改进公司内部处理方法方式,提高效率及客户满意程度√√风险和机遇识别及应对措施表部门:物料存储管理过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 物料倾倒 物料倾倒造成不合格 √做出规定明确堆放、搬运要求 √√2 物料超期 超期造成物料不能使用 √明确物料存储时效要求 √√3 生产发错物料 发错物料造成生产中断 √发放物料专人核对并做好交接要求 √√4 出货发错物料 发错物料造成货物发错 √发放物料专人核对并做好交接要求 √√5 台账输入错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√6 物料标示错误造成物料与实际不符√规定做到帐卡物一致√√7 存储环境不符合要求 造成物料提前失效 √建立专门的存储环境并按要求进行检查√√8 人员能力不足 物料发错多次、台账输入多次√教育培训或调岗 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:资源管理过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 岗位职责权限不明确公司岗位实际需求 √做出规定明确职责权限 √√2 招聘人员能力不足 岗位能力要求 √通过文件查阅、面谈及试用进行确认√√3 培训安排不足 岗位能力要求 √合理安排培训计划并报批,按批准版进行操作√√4 聘用童工 法律法规要求 √严格查阅身份证明 √√5 聘用人员部分能力不满足要求岗位能力要求 √通过培训进行弥补 √√6 未按规定进行培训安排培训计划 √定期进行检查 √√7 招聘人员超越岗位能力要求岗位能力要求 √调整到合适的岗位 √√8 劳动防护配备标准不足岗位工作内容需求 √规定配备标准并按要求配备 √√9 人员流动量大 人员配置标准 √采取激励措施 √√10 人员流动量大 人员配置标准 √优化人员配置标准或改进工艺 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:产品实现策划过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 人员岗位能力不足 未按要求进行工作输出 √培训或调岗 √√2 产品输入要求不明确产品输出难度加大、输出错误或未按期输出√项目评估方式明确输入要求 √√3 产品要求临时更改 产品输出难度加大、输出错误或未按期输出√建立内部系统将更改及时通知到相关设计员或共享√√4 茶农输入要求错误 未能输出有效开发结果 √项目评估方式明确输入要求 √√5 输出资料错误 未能输出有效开发结果或未按期输出√专人进行输出资料审核 √√6 输出延期 未按期输出 √建立阶段式评价方式,逐步进行验证操作√√7 样品物料采购延期 样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺√√8 样品物料采购延期 样品与预期差异√寻求替代性材料或改变样机组装工艺√√9 样品组装工艺不符合常规生产工艺生产难度大或不能生产 √改变工艺或设备状态√√10 样品检测确认不到位样品不符合要求 √严格按照输入要求及及试用要求进行验证确认√√11 生产工艺问题不断不能生产或生产缓慢√进行试生产确认工艺要求 √√12 输出样品不符合要求产生新产品 √推荐客户试用 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:检验控制过程 评价人: 确认: 日期:2018.1.12序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 人员岗位能力不足 检验不到位或判定错误 √培训或调岗 √√2 检测设备潜在失效或失效检验失效 √定期进行验证或校准 √√3 检测设备配备不足 部分项目不能实施检验 √申请配备或通过工艺控制 √√4 检测文件要求不明确检验失效 √定期评审检验文件的有效性 √√5 检测判定误判/错判生产或出货不能顺利进行 √指定专人进行检测结果审核 √√6 检测记录未按要求保存稽核不符合 √规定每日上交报表 √√7 检测记录更改稽核不符合或记录追溯性失效√指定专人进行审核确认 √√8 外部法规变化可能造成检测判定错误 √指定专人进行外部标准定期查阅,发现变化及时进行沟通√√9 客户投诉退货或赔偿√指定专人进行客户质量沟通,及时进行处理弥补√√10 客户投诉退货或赔偿√改变工艺或对产品进行改进 √√风险和机遇识别及应对措施表部门:产品实现过程 评价人: 确认: 日期:序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重 严重 一般 轻微 风险 机遇 规避 接受 消除1 人员岗位能力不足 操作缓慢或错误频发 √培训或调岗 √√2 生产设备潜在能力不足未按期交货 √调整生产计划或配备设备 √√3 生产设备潜在失效 未按期交货或批量不良品 √定期进行设备维护保养 √√4 作业文件错误 不能有效指导生产 √生产前对工艺文件进行确认 √√5 未配备作业图纸 生产产品自检失效 √生产前对工艺文件进行确认 √√6 治具使用错误 产品不符合要求及未能按期交货√生产前对模具进行确认√√7 治具保养不到位部分产品不合格√建立模具定期保养制度并进行保养√√8 物料领取错误 产品不合格/未能按期交货√物料上线前进行核对后上线 √√9 物料供应不足 未能按期交货 √调整生产计划或内部跟催 √√10 人员自检判定错误 产品不合格 √按照规定进行首件及过程巡检 √√11 混料 产品不合格/未能按期交货√现场进行明确标示 √√12 生产环境温湿度不符合产品不合格(生锈/氧化) √按照环境要求进行控制 √√13 产品包装不符合要求产品不合格(外观不良) √按照包装要求进行控制 √√14 人员生病或精神不佳部分产品不良或工伤事故 √班前会进行确认,确保人员精神状良好√√15 防护配备不足 产品卫生不符合要求 √按照要求进行配备 √√风险和机遇识别及应对措施表序号 风险/机遇描述 后 果风险级别应对措施类别 处理方式备注非常严重严重一般轻微风险 机遇 规避接受消除16 未按要求佩戴防护设施产品卫生不符合要求或工伤事故√过程组装进行巡检确认 √√17 工艺改进 不良率过高/未能按期交货√改进过程与正常生产区分进行 √√18 工艺改进 减少人员、提高效率√√√19 生产计划安排不合理未能按期交货/频繁切换机种√生产计划审核后发放使用 √√20 生产记录未按要求保存检查不合格 √每日上交控制 √√21 生产记录填写不完全检查不合格/追溯性失效 √指定专人进行审核确认 √√22 生产记录更改 检查不合格/追溯性失效 √指定专人进行审核确认 √√。