11现场不合格品标识方案

一、质量治理体系（标准条款：４）一、质量手册（标准条款）:（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。

（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。

（3）对标准的剪裁不合理。

（4）质量手册不是最高治理者签发。

（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。

（6）程序文件中规定的操纵和操作方式与现行的运用不一致。

（7）程序文件与质量手册不和谐一致。

（8）质量手册的发布、修改、治理比较混乱不能保证最新有效版本二、文件操纵（标准条款（1）程序没涉及失效文件的操纵。

（2）外来文件、发外文件未列人操纵范围。

（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。

（4）发布的文件无批准人。

（5）不能识别文件的修订状态（6）未标识保留的作废文件。

（7）外来文件没有办理识别性的手续。

（8）未对文件进行按期评审。

（9）文件的发放没有操纵，随意复制。

（10）保管不善，不能迅速出示文件。

（11）文件更改记录没有或不适当。

质量-（12）文件被非授权人复制或更改。

（13）现场利用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。

3、记录操纵（标准条款）（1）供方的质量记录未纳人操纵范围。

（2）未规定电子媒体形式的质量记录操纵方式。

（3）质量记录保留环境不符合要求。

（4）质量记录未规定标识、贮存、爱惜、保留期、处置的方式。

（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。

二、治理职责（标准条款：5）一、治理许诺（标准条款）（1）最高治理者不明白对治理许诺应提供哪些证据。

（2）组织成员对证量方针、质量目标各有各的明白得。

（3）资源配置不足，查验人员素养差，内审人员未经培训。

二、以顾客为关注核心（标准条款）（1）拿不出文件证明顾客的要求已取得确信。

3、质量方针（标准条款）（1）质量方针空洞，表现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。

（2）下级人员不清楚质量方针。

（3）拿不出对证量方针的评审证据。

（4）有的部门也制订了质量方针。

4、质量目标（标准条款）（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。

9001常见不符合项9001质量管理体系审核中常见的不合格项一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2.2）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。

（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。

（3）对标准的剪裁不合理。

（4）质量手册不是最高管理者签发。

（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。

（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。

（7）程序文件与质量手册不协调一致。

（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制（标准条款4.2.3）（1）程序没涉及失效文件的控制。

（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。

（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。

（4）发布的文件无批准人。

（5）不能识别文件的修订状态。

（6）未标识保存的作废文件。

（7）外来文件没有办理识别性的手续。

（8）未对文件进行定期评审。

（9）文件的发放没有控制，随便复制。

（10）保管不善，不能迅速出示文件。

（11）文件更改记录没有或不适当。

（12）文件被非授权人复制或更改。

（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。

3、记录控制（标准条款4.2.4）（1）供方的质量记录未纳人控制范围。

（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。

（3）质量记录保存环境不符合要求。

（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。

（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。

二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。

（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。

（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。

2、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。

3、质量方针（标准条款5.3）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。

（2）下级人员不清楚质量方针。

+宁夏银带橡胶厂旧城更新改造(荣世。

星座）1#～4#、6#、11#楼、地下室工程施工现场质量管理制度中太建设集团股份有限公司2013年9月质量例会制度为了对施工现场质量职能进行合理分配,加强质量管理,使各项工作之间相互衔接,便于控制，特制定质量例会制度。

一、每项工序开始前，组织参加作业的工人，由施工员、技术员、质检员进行质量技术交底，使作业工人明确设计和技术质量标准,明白奖罚制度.二、每项工序完成后，在施工现场经过实测实量，评比出作业工人中质量最好的加以奖励,并开短会总结经验.三、每周召开各班组长和相关人员参加的会议，明确质量目标和质量责任，会议由项目经理主持。

四、每月召开月评比大会,在会议上奖励质量优良的个人和集体，处罚质量落后的个人和集体,并制定下月的质量进度计划，明确质量责任。

五、在施工现场召开不定期会议，学习先进的工艺和操作方法，讨论防治质量通病的措施，促进生产进度，提高质量水平。

月评比及奖罚制度为促进工人技术水平的提高，激励工人,增强质量意识,从物质和精神上奖励先进者,我们制定以下制度：1、成立月评比小组，由项目经下负责，施工队长、技术员和质检员以及各班组长参加，每月1晶进行上月的评比.2、评比内容包括对操作工艺的改进革新，对材料的节约，以及质量综合考评。

3、对改进了操作工艺、节省工期、节约原材料的个人和班组，每次奖励50-1000元，同时对延误了工期,浪费了原材料的工人和班组，视其情节轻重处以100-1000元的罚款。

4、综合考评工人和班组的工作质量，对质量优胜者进行现金奖励当场兑现，作业质量优胜的个人，每人每次奖励50-200元,作业质量优胜的班组每次奖励100-500元,受到甲方或监理单位奖励的班组,每次奖励1000元，对于作业质量达不到验评标准的工人，每人每次处以50—100元的罚款；对工作质量整体达不到验收标准的班组，责令其返工，并处以100-500元罚款。

5、积极分析质量原因，对好的产品要召开工人大会，要求工人进行观摩学习，以提高工人的整体工作水平；对质量差的产品，也要认真分析原因,组织工人参观，提醒工人引以为戒，不得犯类似的错误.工序交接制度工序交接检查记录是指由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工作业确认活动的记录。

8. 不合格来料是否得到有效处理 ?
不合格物料的质量状况及时向供应商 9.
进行通报并跟踪供应商的改进措施 ?
10.
11.
12.
13.
各项实际得分汇总
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供应商现场评审评分标准
评审评分表
模块名称：
5. 不合格品的控制
评审人：
序号
评定等级分数 评审项目
比较
比较 特别 不评
差
一般
差
满意 满意 审
是否定期对质量管理系统的适合性及 7.
有效性进行审核？
是否建立一个能够保障所有影响产品
8.
质量的人员的培训系统？实施程度如
何？是否有文件记录？
9.
10.
11.
12.
各项实际得分汇总
评审人 ：
比较
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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供应商现场评审评分标准
评审评分表
4.
何？能保证生产遇到的问题快速解决
吗？
制程中的重要参数是否在工程设计过 5.
程中予以设定 ?
试产及特殊产品的制程的规格与规格 6.
的管制范围如何 ?有无记录？
各项实际得分汇总
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供应商现场评审评分标准
评审评分表
模块名称： 4. 供应商管理与来料控制
评审人：
序号
评定等级分数 评审项目
9. 设计评审是否的记录是否归档并维护 ?
设计开发 / 工程转化的输出能给采购、 10.
生产等环节提供足够的信息吗 ?