12、检验与试验控制

□符合
□有缺陷
□不符合
6.2
材料控制
a、验收(复验)按照规定的控制程序执行，未经验收(复验)或不合格的材料、零部件不得投入使用；b、存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等符合相关要求；c、台帐所记录的材质、规格、型号完整清蜥，与实物一致；d、发生材料代用时按照相关规定实施。
□符合
□有缺陷
□不符合
评审员：
c、质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定；
d、相关法规、安全技术规范及标准齐全完整，且为有效版本。
□符合
□有缺陷
□不符合
评审员：
评审项目与内容
评审记录
评审结果
4合同控制
a、所签订的合同满足相关法律法规、安全技术规范、标准及技术条件的规定；
b、合同的签订、修改、会签按程序审批；
c、按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录。
□符合
□有缺陷
□不符合
评审员：
评审项目与内容
评审记录
评审结果
2.2
程序文件(管理制度)
与质量方针相一致、与质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，其控制范围、程序、内容符合实际，具有可操作性。至少包括：文件控制、记录控制、合同控制、设计控制、材料零部件控制、作业(工艺)控制、焊接控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品(项)控制、质量改进与服务、人员培训考核和管理、纠正预防措施控制、分包质量控制、其他过程控制、安全生产管理、执行特种设备许可制度等。
□有缺陷
□不符合
□不适用
5.2
外来设计文件控制
a、符合相关安全技术规范和质量保证体系文件对外来设计文件的控制要求；b、设计责任人员履行了确认手续。

ABC科技有限公司
文件制修订记录
文件编号II-QP-13 页数2/8 生效版本02
1.目的:
规范检验流程及标准，使公司的生产、服务提供过程品质得到有效的控制，从而不流入不良品、不制造不良品，不流出不良品。

2.范围:
适用于本公司进料(包括客供料)、制程、成品检验工作和可靠性试验作业。

3.参考文件:
3.1产品防护与出货管理程序
3.2不合格品控制程序
3.3采购与供应商管理程序
4.定义:
4.1可靠性试验:对实现产品功能的保障能力的测试。

4.2首件:每个新订单生产前或生产过程中生产条件发生变化后（5M1E等）所生产的第一或前几件产品。

4.3首检:对首件产品进行检查及确认的过程。

5.责任:
5.1品管:负责来料、制程及成品的检验及标识、试验仪器操作及可靠性实验执行。

5.2生产:负责生产成品的送检，制程不合格情况的改善，将生产成品入库。

5.3仓库&采购:负责来料的送检，不合格品的处理，出货成品的送检；检测单位选定及管理。

5.4工程部:负责检验标准技术文档的提供。

6抽样方案：
文件编号II-QP-13 页数3/8 生效版本02
6.1特殊部件进行全检（例如摄像头等），电子料和线材按0.4抽样，壳料和包材按1.5抽样（若质量问题多则加严抽样）
7.相关记录:
7.1进料检验报告
7.2进料品质异常单
7.3制程巡检报表
7.4首件检验记录
7.5成品检验报告
7.6可靠性实验报告。

质量保证手册
（依据TSG Z0004-2007编制）
文件编号xx
版本号xx
编制XXX、 XXX、 XXX
审核XXX
批准XXX
分发号
年月日年月日实施
游乐设施制造企业名称
游乐设施制造质量保证手册
标准号
版本号
页码
第页
章节号
标题
修改状态
页数
01
质量手册修改记录控制页
02
公司基本情况
03
质量保证册颁布令
04
任命XXX工程师为公司热处理、理化质控责任人，确保热处理工序及理化检验的质量.
任命XXX工程师为公司无损检测质控责任人，对送检产品、操作软件无损检测结果负责
任命XXX工程师为公司检验质控责任人，对产品检验质量结果负责.
任命XXX工程师为公司电气质控责任人，对产品电气质量结果负责.
任命XXX工程师为公司液压（气动）质控责任人，对产品液压质量结果负责.
6.质量目标：在质量方面所追求的目的。
7.管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。
8.质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。
9.质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
10.质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。
32.审核点（E点）：对于产品也称检验点、检查点；对于体系称审核点。
产品——是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。
体系——其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。

TSG特种设备安全技术规范TSG Z0004—2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布2007年8月8日特种设备制造、安装、改造．维修质量保证体系摹本要求第—条根据《特种设备安全监察条例》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》的规定，为规范：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系(以下简称“质量保证体系”)的建立和实施，确实保证特种设备安全性能得到有效控制，制定本要求。

第二条本要求适用于特种设备(包括原材料、部件、安全附件及安全保护装置)制造、安装改造、维修单位质量保证体系的建立和实施。

第三条特种设备制造安装、改造、维修单位应当结合许可项目特性和本单位实际情况，按按照以下原则建立质量保证体系，并且得到有效实施：(一) 符合国家法律、法规、安全技术规范和相应标准；(二) 能够对特种设备安全性能实施有效控制；(三) 质量方针质量目标适合本单位实际情况；(四) 质量保证体系组织能够独立行使职责；(五) 质量保证体系责任人员(质量保证工程师和各质量控制系统责任人员)职责、权服及各质量控制系统的工作接口明确；(六) 质量保证体系基本要素设置合理，质量控制系统、控制环节、控制点的控制范围、程序、内容、记录齐全，(七) 质量保证体系文件规范、系统、齐全；(八) 满足特种设备许可制度的规定。

第四条特种设备制造、安装、改造，维修单位质量保证体系责任人员的要求如下：(一) 特种设备制造、安装，改造、维修单位法定代表人(或其授权代理人)是承担安全质量责任的第—责任人，应当在管理层中任命1名质量保证工程师，协助最高管理者对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责，任命各质量控制系统责任人员，对特种设备制造、安装、改造、维修过程中的质量控制负责；(二) 质量保证工程师和各质量控制系统责任人员应当是特种设备制造、安装、改造、维修单位聘用的相关专业工程技术人员，其任职条件应当符合安全技术规范的规定，并与特种设备制造、安装、改造、维修单位签订了劳动合同，但是不得同时受聘于两个以上单位；(三)质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。