生产部内审检查表(汇编)
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astronomy n.天文学
△Puno n.普诺（秘鲁）
so that以致于；结果
19、咨询车间经理，其是否有对车间的生产状况（诸如生产进度等）相关数据进行收集，汇总分析，并以何种渠道传递给相关部门
damp adj.潮湿的20、咨询清洗线主任，其是否清楚其部门有哪些化学危险品（包括易燃、易爆、腐蚀、有毒、压缩气体、液化气体等）？是如何控制的？
13、抽查清洗线车间的作业岗位是否按要求进行相关检验？核查其自检及巡检记录？
14、抽查钎焊及热处理车间任意两个作业岗位，抽查3名员工，核查其是否有经过培训后才上岗作业？
15、抽查3个车间、5台设备的维护保养记录状况如何？查看工序生产参数的监控记录及保存情况?
leave out省去；遗漏；不考虑
16、抽查2个车间，查看现场产品有无检验标识？不同状态产品有无区分标识？不良品有无标识并隔离？
4、咨询1名主任，是否清楚其部门的的环境因素，危险源及其风险的方法？
5、咨询1名经理，是否制定本部门质量目标？目标是否展开、细化、量化？与当事人进行交谈，让其说明实现情况如何？查目标的实现状况如何？
6、抽查2名职员是否清楚其职责和权限？抽查其职责的落实情况？
7、咨询1名员工，是否清楚自己的岗位对公司质量/环境产生怎样的影响？。
recommend vt.推荐；建议
△Jane Goodall简?古道尔
represent vt.代表；象征
17、咨询车间1名班长，其是否清楚其管辖岗位对原材料、半成品、成品在生产及周转中对产品的防护要求如何？核查其操作是否与相关文件一致？
vt.向……挑战
invitation n.邀请；招待18、查看2个车间待返工产品有无标识、隔离？抽查2批返工后产品，核查是否按相关要求进行返工并再次报检，并核查其再次检验记录。
21、咨询1名员工，是否清楚废弃物分类及其处理方式？尤其是危险化学品的废弃物是如何处理的？
22、核查清洗线现场的危险化学品是否标识及及张贴使用指导书及MSDS表？询问1明员工是否清楚相关内容要求并按要求操作？
23、咨询1名员工是否清楚有哪些紧急情况，当遇到诸如火灾等紧急情况是，如何应急处理？
24、查看1车间现场应急设备、设施的有效性如何？
8、是否主动与公司有关部门就客户产品生产信息（包括质量、环境等各个方面）进行沟通，沟通渠道有哪些？
9、咨询1名主任，在发生重大质量/环境异常时，其是否清楚应该怎样进行传递和处理？
10、是否制定了部门内部培训计划，并对计划进行了实施，通过何种方式进行？
11、培训的效果是否有效及记录是否保存？
12、到现场去抽查2车间现场，其生产有无作业指导书或其它相关文件？并抽查3名不同岗位的员工是否清楚其岗位的操作要求？
Q7.5.5
Q8.3
Q8.4
E4.是否清楚如何管理部门文件？抽查2份文件是否能准确、快速查找？
2、是否对记录进行了清理，并列出了清单？
3、对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面的记录控制程序的要求相一致：适宜，充分，有效？现行记录是否完整（查阅3份记录）？
审核员：
受审部门：生产部
审核日期：2012-6-12
审核条款
Q/E
检查项目
审核记录
不符合性质
确认人
Q4.2.3/E4.4.5
Q4.2.4/E4.5.4
E4.3.1
Q5.4.1/E4.3.3
Q5.5.1/E4.4.1
Q5.5.3/E4.4.3
Q6.2.2/4.4.2
Q7.5.1
Q7.5.2
Q7.5.3
△Puno n.普诺（秘鲁）
so that以致于；结果
19、咨询车间经理，其是否有对车间的生产状况（诸如生产进度等）相关数据进行收集，汇总分析，并以何种渠道传递给相关部门
damp adj.潮湿的20、咨询清洗线主任，其是否清楚其部门有哪些化学危险品（包括易燃、易爆、腐蚀、有毒、压缩气体、液化气体等）？是如何控制的？
13、抽查清洗线车间的作业岗位是否按要求进行相关检验？核查其自检及巡检记录？
14、抽查钎焊及热处理车间任意两个作业岗位，抽查3名员工，核查其是否有经过培训后才上岗作业？
15、抽查3个车间、5台设备的维护保养记录状况如何？查看工序生产参数的监控记录及保存情况?
leave out省去；遗漏；不考虑
16、抽查2个车间，查看现场产品有无检验标识？不同状态产品有无区分标识？不良品有无标识并隔离？
4、咨询1名主任，是否清楚其部门的的环境因素，危险源及其风险的方法？
5、咨询1名经理，是否制定本部门质量目标？目标是否展开、细化、量化？与当事人进行交谈，让其说明实现情况如何？查目标的实现状况如何？
6、抽查2名职员是否清楚其职责和权限？抽查其职责的落实情况？
7、咨询1名员工，是否清楚自己的岗位对公司质量/环境产生怎样的影响？。
recommend vt.推荐；建议
△Jane Goodall简?古道尔
represent vt.代表；象征
17、咨询车间1名班长，其是否清楚其管辖岗位对原材料、半成品、成品在生产及周转中对产品的防护要求如何？核查其操作是否与相关文件一致？
vt.向……挑战
invitation n.邀请；招待18、查看2个车间待返工产品有无标识、隔离？抽查2批返工后产品，核查是否按相关要求进行返工并再次报检，并核查其再次检验记录。
21、咨询1名员工，是否清楚废弃物分类及其处理方式？尤其是危险化学品的废弃物是如何处理的？
22、核查清洗线现场的危险化学品是否标识及及张贴使用指导书及MSDS表？询问1明员工是否清楚相关内容要求并按要求操作？
23、咨询1名员工是否清楚有哪些紧急情况，当遇到诸如火灾等紧急情况是，如何应急处理？
24、查看1车间现场应急设备、设施的有效性如何？
8、是否主动与公司有关部门就客户产品生产信息（包括质量、环境等各个方面）进行沟通，沟通渠道有哪些？
9、咨询1名主任，在发生重大质量/环境异常时，其是否清楚应该怎样进行传递和处理？
10、是否制定了部门内部培训计划，并对计划进行了实施，通过何种方式进行？
11、培训的效果是否有效及记录是否保存？
12、到现场去抽查2车间现场，其生产有无作业指导书或其它相关文件？并抽查3名不同岗位的员工是否清楚其岗位的操作要求？
Q7.5.5
Q8.3
Q8.4
E4.是否清楚如何管理部门文件？抽查2份文件是否能准确、快速查找？
2、是否对记录进行了清理，并列出了清单？
3、对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面的记录控制程序的要求相一致：适宜，充分，有效？现行记录是否完整（查阅3份记录）？
审核员：
受审部门：生产部
审核日期：2012-6-12
审核条款
Q/E
检查项目
审核记录
不符合性质
确认人
Q4.2.3/E4.4.5
Q4.2.4/E4.5.4
E4.3.1
Q5.4.1/E4.3.3
Q5.5.1/E4.4.1
Q5.5.3/E4.4.3
Q6.2.2/4.4.2
Q7.5.1
Q7.5.2
Q7.5.3
