【精编_推荐】生产部内审检查表

内部审核检查表审核部门：生产部审核依据审核要点记录要求检查记录结论ISO9001 公司文件4.2.3 □建立部门有效文件清单；□有效文件清单；□Y□N 4.2.4 □建立部门记录控制清单；记录填写规范□记录控制清单5.1 □本部门的质量目标有哪些，是否达成□部门目标及统计表□Y□N6.2 特殊工种应持证上岗现场抽查□Y□N6.3 《设备控制程序》□建立设备台帐；设备维修计划；设备保养制度；组织设计维修、保养；制定设备操作规程□设备台帐；设备维修计划；设备保养记录；设备维修记录；设备状态标识；设备运行记录；设备操作规程□Y□N6.4 □现场环境：温度、湿度等符合生产工艺要求；卫生清洁现场环境要求7.5.1 《生管计划下单管理办法》、《木工、□按订单和工艺组织生产，制定作业指导书，生产进度控制；订单进度是否达成？未达成如何□生产统计表；进度跟踪表；流程卡；□Y□N审核依据审核要点记录要求检查记录结论ISO9001 公司文件烤漆、成品和组柜车间作业指导书》改进？工人是否按工艺进行操作？抽查。

生产记录；作业指导书；7.5.2 《特殊过程工艺规范》□特殊过程按要求控制：设备确认；人员上岗培训；作业指导书；工艺卡；参数记录烤漆：设备确认；人员上岗培训；作业指导书；工艺卡；参数记录；确认记录表。

□Y□N7.5.3 《产品标识和可追溯性控制程序》做好现场区域规划，做好产品标识；不合格品与合格品是否区分并标识？不同客户如何区分并标识？现场区域规划；产品状态标识；流转卡；□Y□N7.5.5 车间半成品、成品生产、搬运做好防护；现场查看仓库做好区域规划，产品标识明确，帐卡物相符仓库帐卡物7.6 现场计量器具应有效现场抽查□Y □N7.5.5 《原材料仓库作业管理办法》仓库产品的防护有哪些要求？出入库是否办理验收手续？帐卡物是否一致？现场是否配备□出库单；入库单；帐卡物抽查核对；灭火器检查记录□Y□N审核依据审核要点记录要求检查记录结论ISO9001 公司文件必要的消防设施并有效？现场抽查。

内部审核检查表■ISO9001:2015 ■ISO14001:2015 ■GB/T28001-2011 编号：QR/ZD92.3受审部门生产部审核日期2018.04.11-12 审核员***标准条款审核项目内容现场审核记录标记QMS:4.1;4.2;5.3;6.1;6.2;7.1.38.5.1-8.5 .4;8.6;8.7;9.1.3;10.2 EMS:5.3;6.2;6.1.2;8.1 8.2;10.2 OHSMS: 4.4.1;4.3.3;4.3.1;4.4.6;4.4.7理解公司环境、相关方需求、明确岗位职责、风险思考、管理目标、生产过程质量控制、环境安全运行控制、应急准备和响应实施、不符合和纠正措施、改进生产部部长、设备部部长***；***接受审核，介绍按新版标准建立管理体系的运行情况。

部门对公司的经营宗旨和战略方向充分了解，对外部环境关注：公司所面临的政治、经济、社会、技术、法律法规要求、市场竞争环境、自然环境、气候、空气质量、水质量、能源等；对内部环境关注：公司的理念、价值观、内部绩效要求、企业文化、优势、劣势等，通过对公司环境的了解，使部门按公司经营决策的统一思想、统一行动。

生产部在行使自己管理职能时能时刻关注服务的对象是各生产车间、特别是如何提高生产工人质量、环境和职业健康安全意识，制定生产管理方面的管理制度，使企业走上标准化、制度化、程度化轨道。

生产部主要负责：负责生产计划、调度控制工作。

负责生产过程控制和产品现场的标识的控制工作及产品防护。

组织各生产车间的日常生产管理。

负责识别本部门活动过程中涉及的环境因素和危险源，实施有效的运行控制。

负责应急准备和响应措施的落实和实施。

生产部在管理工作中不到位会产生的风险，在工作中能将基于风险的思维充分以考虑，如生产计划不能及时完成、外部提供产品不及时到位、工作中工人有情绪、生产管理不到位等会带来的风险等。

以预防为主，对车间主任加强责任意识教育，尽可能在生产管理中减少或不发生失误以避免风险的发生。

内部审核检查表受审核部门：生产部/车间审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180015.5.1 4.4.1 4.4.1提问部门负责人本部门的主要职责及部门内的人员配置和分工情况。

产品实现策划；生产过程控制，职业健康安全管理体系的主控部门,,工作环境安全管理5.4.1/5.34.2;4.3.34.24.3.3 4.3.4抽样提问本部门人员是否了解本公司的质量/环境/职业健康安全/食品安全方针、目标。

检查本部门分解质量目标的完成情况.已了解。

质量/环境职业健康安全目标已完成4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全职业健康安全管理体系的删减情况如何？理由是什么？删减..7..3.工艺成熟,常规生产.4.2.3 4.4.5 4.4.5提问文件管理人员文件的编号方法和分类方法。

检查文件的编号情况。

SC-手册，CX程序文件、ZY作业文件、-JL记录4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的编制、审核、批准情况，有无未经批准发布的文件，有无审批权限与规定不一致的情况。

编、审、批齐。

无未经批准发布的文件4.2.3 4.4.5 4.4.5查问《文件清单》，核对有无未受控或失效文件，检查是否标明了文件的版本和修订状态，有无未加盖受控标识的情况。

查《受控文件清单》，抽三份文件均符合要求。

4.2.3 4.4.5 4.4.5抽查文件的发放记录，抽查文件发放是否与记录一致。

是否标明了发放号，文件保管情况是否符合要求。

查《文件发放回收登记表》，抽查文件发放与记录一致。

文件保管情况符合要求4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件的更改情况及更改是否经过审批并保证了更改的一致性（抽查一份《文件更改通知单》）。

暂无更改4.2.3 4.4.5 4.4.5查，有无作废文件，是否进行了明确标识？抽查有无文件的销毁，销毁是否符合文件规定？无作废文件4.2.3 4.4.5 4.4.5对外来文件是否进行了充分的识别，建立清单并控制其分发？对外来文件进行了充分的识别，建立清单并控制其分发4.2.3 4.4.5 4.4.5检查文件、记录保管开展了定期检查并保留记录。

内部质量体系审核检查表生产部
审核对象：生产部
审核日期：
审核人：
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产？
–是否定期检查生产设备状态？
–是否对原材料进行检验并记录检验结果？
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准？
–是否定期进行产品质量抽检？
–是否处理不合格产品的记录和处理流程？
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁？
–是否定期进行安全隐患排查？
–是否提供员工必要的安全防护用品？
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训？
–是否严格执行作业操作规程？
–是否备案作业事故处理情况？
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训？
–是否建立员工技能档案？
–是否定期进行员工绩效评价？
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理？
–是否有必要的人员调配预案？
–是否保持员工出勤记录？
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容，审核人员应结合实际情况进行审核，确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。

审核员:JL8.2.2-03受审核部门：生产部（车间）2014年01月22日标准 条款审核内容及方法4.2.3本部门有哪些受控文 件？是否建立受控文件清 单？是否按程序管理？4.2.4本部门有哪些记录？ 是否建立记录清单？请出 示。

抽查3-5份记录，确认 记录的填写、保存、检索、 标识与要求的符合性。

5.3抽查生产现场二名员工 提问是否知道公司质量方 针的内容。

5.4.1是否制定了部门的质 量目标，是否形成文件，是 否可测量，是否能保证公司 总目标的实现。

5.5.1生产部各冈位的职责 是否明确？是否有文件规 定？请厂长回答本岗位的 职责，并出示规定其他岗位 职责的文件。

5.5.3生产部是如何沟通质 量管理方面的信息的？沟 通渠道是否畅通？是否发 生因信息沟通不及时影响 生产和产品质量的情况？内审检查表客观记录评价已建立受控文件清单，有工艺规程、设备管理制度、检验规程、公司质量手册 程序文件，法规等。

已建立记录清单，抽查《生产计 划》，，《设施检修计划》，《设施台账》， 《生产记录》等10分记录填写清楚、 及时、具有可追溯性。

提问的两名工人正确回答了公司的质 量方针。

已制定形成文件的部门质量目标，能 确保公司质量目标的实现。

生产厂长出示了《各岗位责任制》文 件。

回答了本岗位的职责。

按总经理的要求及时参加会议，对公司 管理决策等方面进行信息交流，对各部 门的沟通主要以对面交流，必要时附以 书面交流。

2014年01月22日审核员: 审核组长:6.36.47.17.4.37.5.1公司有哪些生产设施是否 建立设施台帐，是否制定设施检 修计划，是否保持设施检修记 录，查设施台帐，设施检修计划， 抽查设施检修记录。

观察现场设 备的保养情况是否确定了工作环境中影 响产品质量、生产效率和员工安 全健康的因素？是如何管理的？ 是否为产品规定了质量目 标，是否制定了产品的生产工艺 或作业指导书？是否制定产品 的验收标准，产品生产的哪个工 序设置了监测，是否规定了监测 的记录要求？是否安排专职人员对原材 料的进厂进行检验？是否有原 材料的检验记录请出示，对检验 发现的不合格原材料是如何处 置的，有无处置记录？ 是否按要求安排生产？是否 对生产计划的完成情况进行统 计，有无统计记录，是否知道产 品的质量要求，是否有作业指导 书，是否对使用的设备进行日常 保养，有无保养记录，工序中是 否有适宜的监视和测量装置，是 否对生产过程进行监视和测量， 有无保持监视和测量记录。