质量记录检查表-生产部
- 格式:doc
- 大小:201.50 KB
- 文档页数:21
工厂质量检查系统公司:工厂地址:检查日期:检查人:工厂代表:1.0 产品质量得分备注1.1 制定所有产品的质量标准,制定标准符合国家的相关要求。
()15()10()5 ()0()NA1.2 记录表明发货的产品符合现行的质量标准、QAP及相关国家标准()20()15()6 ()01.3 评估者现场检查,产品和包装品符合技术标准,不符合的情况已被适当地处理()20()15()01.4评估产品质量保证体系中所列的检验方法和频率,是否能确保产品在销售期内质量符合国家相关的标准()5 ()3()1 ()0 ()NA1.5 在适宜的条件下接收、准备和储存所有的介质、试剂和化学试剂()5 ()3()1 ()0 ()NA1.6 制定程序,控制所有关键质量指标检验的准确度和精确度()10()7()3 ()0()NA1.7 人员受过正式培训以进行指定的检验和QA工作。
人员能力要经过评定()10()7()3 ()0()NA1.8 建立并维护一个包括所有可能影响食品安全性和/或产品质量的设备的总清单,并附有恰当的控制、校验和维护程序,程序符合国家法律规定()10()7()3 ()0()NA1.9所有相关设备都经适当校验,必要时采取纠正措施,以确定产品所受影响()5 ()3()1 ()0()NA可接受的分数实际分数2.0产品、配料及原料跟踪得分备注2.1 制定所有原料、包装材料和成品 的批次识别及跟踪的规程( )30( )20( )10( )0( )NA 2.2 适当地标识成品、包装和原料,已便跟踪( )20( )15( )6 ( )0( )NA 2.3 保存所有原材料、包装材料和成品的批次识别和追踪记录( )30( )20( )10( )0( )NA 2.4 制定程序确保产品的先进先出,批号最早的原料应优先使用,不应发现过期的原料准备用于生产;批号最早的产品先出货( )20( )15( )6 ( )0( )NA 可接受的分数总分3.0 原料的采购和管理得分备注3.1 所以使用的产品添加剂,符合国家相关法规和标准的要求,并保存相关证据( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.2 所以使用的生产助剂,符合国家相关法规和标准的要求,并保存相关证据( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.3 验证与食品接触的包装材料的二线供应商所用原料符合国家相关法规和标准的要求,并保存相关证据( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.4 制定原料和包装材料的采购质量标准,验收标准(方法),贮存的方法( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.5新材料/原辅料包括包装材料在使用前必须经过性能评估和安全评估程序( )15( )10( )5 ( )0( )NA 3.6 制定所有供应商的管理和认可程序,追踪供应商的表现,并对任何问题采取纠正措施( )15( )10( )5 ( )03.7 记录表明使用的原材料来自经认可的供应商;并符合检测标准或COA 中要求的标准;保存有供应商的“保证书”( )20( )15( )6 ( )0( )NA 3.8现场观原料是按照要求贮存,不存在受损或被污染的可能3.9 发往生产区域的原和包装材料都是已被查验放行的,并来自认可的供应商()20()15()6 ()0()NA可接受的分数总分4.0 产品储藏和运输得分备注4.1 制定能保护产品品质及其完整性需要的储存和运输条件的程序()20()15()6 ()0()NA4.2 记录表明产品是按照要求储存和运输()30()20()10()04.3 现场观察产品是按照要求储存和运输()30()20()10()0()NA可接受的分数总分5.0 不符合质量要求的物料和产品的管理得分备注5.1 已制定对不符合要求的原料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的规程()20()15()6 ()05.2 保存对不符合要求的原材料、包装材料和成品的识别、隔离和处理的记录()15()10()5 ()05.3 不符合要求的产品记录实际上能与保存于“暂存”区中等待处理的产品数量相符()15()10()5 ()05.4 制定对所有返工产品和加工中产品的跟踪和控制的程序()15()10()5 ()0()NA5.5 制定返工流程不致影响产品质量和配方的规程()20()15()6 ()05.6 记录显示返工产品不影响成品质量并满足产品质量的要求,可追踪返工产品和加工中产品至最终产品()15()10()5 ()0可接受的分数总分6.0 生产流程控制得分备注6.1 制定描述生产步骤/流程的程序。
序号查 检 内 容判断结果不符合检查记录1问部门负责人部门质量目标是否制订?√有制定,见《质量目标一览表》。
2问部门负责人你部门质量目标达成情况,检查分析资料?√质量目标达成,见《质量目标达成分析》3询问部门负责人部门职责是什么?√生产管理、设备管理、生产员工技能培训4检查生产计划是否符合订单规定的数量及时间?√符合。
5生产日报表符合生产计划的情况,生产进度不能满足时如何补救,计划是否修改?√生产计划按订单制定,生产进度能满足计划要求。
6定期及不定期之保养是否有记录到“设备保养表”中,抽查记录表是否如实执行。
7查看设备发生故障时如何处理?是否按程序规定执行。
√暂无设备故障。
8查看生产环境相关实施情况(5S:整理,整顿,清扫,清洁,修养)√生产现场5S状况良好。
9检查各部门生产物料标识是否符合?现场观看。
√生产现场物料标识清晰、完整。
10查看是否有建立相关的程序文件,抽查4种产品的制作指导书、加工图纸、工艺标准等文件是否齐全。
√加工作业指导书及图纸完整。
11抽查3-5份生产计划,查检生产日报表和入仓单所记录的日期及产品的相关信息与生产计划是否相符?√抽查了5份生产日报表,与生产计划相符。
12抽查近期5-6份《领料单》,查看与《生产计划》和《图纸》是否相符。
√抽查了4份《领料单》,与《生产计划》一致。
13到生产线上询问2-3位操作人员,询问他们是否清楚现正生产的产品的特性和质量标准,并查看他们的操作方法与《部品制作指导书》是否相一致。
√抽问了3位操作人员,清楚工艺要求。
14特殊过程如何控制?检查人员培训、设备点检记录?√按作业操作要求实施,喷涂有点检。
15现场询问生产中所使用的机器、治具、测试仪器是否及如何按规定进行维护及保养。
√抽查了三种设备,设备保养符合要求。
16生产流程的作业标准、机台操作说明等资料是否挂于操作现场附近,是否便于操作者查阅。
√有挂于操作现场。
17生产中的半成品是否有清楚的标识,是否摆放在指定的容器内并放置在指定的位置。
生产质量检查表1. 检查项目
2. 检查过程
1. 检查人员应提前熟悉质量检查表中的检查项目和标准。
2. 按照生产质量检查表逐一进行检查,记录检查结果。
3. 若某项不合格,则立即停止生产,并采取相应措施进行整改。
4. 经整改后,重新进行检查,直至符合质量要求为止。
5. 检查人员应将检查结果记录在检测记录栏中。
3. 检查人员责任
检查人员应严格按照检查标准进行检查,并及时记录检查结果。
对于不合格的项目,检查人员应立即通知相关部门进行整改,并确
保整改措施的有效性。
---
以上是生产质量检查表的内容,请按照表格填写检查结果,并根据需要进行相应的整改。
内部质量体系审核检查表生产部
审核对象:生产部
审核日期:
审核人:
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产?
–是否定期检查生产设备状态?
–是否对原材料进行检验并记录检验结果?
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准?
–是否定期进行产品质量抽检?
–是否处理不合格产品的记录和处理流程?
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁?
–是否定期进行安全隐患排查?
–是否提供员工必要的安全防护用品?
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训?
–是否严格执行作业操作规程?
–是否备案作业事故处理情况?
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训?
–是否建立员工技能档案?
–是否定期进行员工绩效评价?
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理?
–是否有必要的人员调配预案?
–是否保持员工出勤记录?
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容,审核人员应结合实际情况进行审核,确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
1 / 21
2 / 21
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
3 / 21
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
4 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
5 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
6 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
7 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
8 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
9 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
10 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
11 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
12 / 21
13 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
14 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
15 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
16 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
17 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
18 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
19 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
续表
20 / 21
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
21 / 21。