新版三合一管理手册

1.1 目 录第一章 前 言1.1 目录............................................................................................................... (1)1.2 修改页............................................................................................................ (3)1.3 批准令............................................................................................................ ... ... (4)1.4 管理者代表任命书................................................................................................ ... (5)第二章 质量/环境/职业健康安全管理体系概述..................... ... .............................. ... (6)2.1 公司简介........................................................................... ................................. (6)2.2 方针和目标........................................................................ ................................. (7)2.3 公司组织机构图.................................................................. .................................... (8)2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表.................................................................. ... (9)第三章 概述......................................................... ...... (11)3.1 主题内容和删减说明 (11)3.2 引用标准 (11)3.3 术语和缩写 (11)3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 (12)第四章 质量/环境/职业健康安全管理体系.......................................... (13)4.1 总要求 (13)4.2 文件要求 (14)4.2.1 总则 (14)4.2.2 管理手册 (15)4.2.3 文件控制 (15)4.2.4 记录控制 (16)4.3 相关文件 (16)第五章 管理职责...................................................................................................... (17)5.1 管理承诺 (18)5.2 以顾客和其他相关方为关注焦点 (18)5.3 一体化管理方针 (19)5.4 策划 (20)5.4.1 管理目标与指标 (20)5.4.2 一体化管理体系策划 (21)5.4.3 环境因素及危险源识别、风险评价和风险控制策划 (21)5.4.4 法律、法规与其他要求 (23)5.4.5 环境/职业健康安全管理方案..................................................................... (24)5.5 职责、权限与沟通 (24)5.5.1 职责和权限 (24)5.5.2 管理者代表 (27)5.5.3 信息沟通 (27)5.6 管理评审 (28)5.6.1 总则 (28)5.6.2 管理评审的输入 (29)5.6.3 评审输出 (29)5.7 相关文件 (29)第六章 资源管理...................................................... (30)6.1 资源提供 (30)6.2 人力资源 (31)6.2.1 总则 (31)6.2.2 能力、意识和培训 (32)6.3 基础设施 (33)6.4 工作环境 (34)6.5 相关文件 (34)第七章 产品实现....................................................................................... (35)7.1 产品实现的策划....................................... (35)7.2 与顾客有关的过程 (37)7.2.1 与产品有关要求的确定 (37)7.2.2 与产品有关要求的评审 (37)7.2.3 顾客沟通 (38)7.3 设计和开发 (39)7.4 采购 (42)7.4.1 采购过程 (42)7.4.2 采购信息 (43)7.4.3 采购产品的验证 (43)7.4.4 对相关方施加影响 (44)7.5 生产和服务提供 (44)7.5.1 生产和服务提供的控制 (44)7.5.1.3 环境/职业健康安全运行控制.................. (45)7.5.1.4 应急准备和响应 (46)7.5.2 生产和服务提供过程的确认 (47)7.5.3 标识和可追溯性 (48)7.5.4 顾客财产 (48)7.5.5 产品防护 (49)7.6 监视和测量装置的控制 (49)7.7 相关文件 (51)7.8 相关记录 (52)第八章 测量、分析和改进 (53)8.1 总则 (53)8.2 监视和测量 (54)8.2.1 顾客满意 (54)8.2.2 内部审核 (54)8.2.3 过程的监视和测量 (56)8.2.4 产品的监视和测量 (56)8.2.5 环境的监视和测量 (57)8.2.6 职业健康安全绩效的监视和测量 (57)8.3 不合格品/不符合的控制.................................... (59)8.3.5 不符合控制 (59)8.3.6 事故、事件的控制 (59)8.4 数据分析 (61)8.5 改进 (62)8.5.1 持续改进 (62)8.5.2 纠正措施 (62)8.5.3 预防措施 (63)8.6 相关文件 (64)附录1 支持文件清单................................. ..................................................................... (65)附录2 产品工艺流程图.............................. (69)1.3 批 准 令为健全和完善本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品的竞争力，根据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。

本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产和服务等过程中开展活动的基本准则，现予以公布，于2005年05月01日起正式实施。

各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。

第 二 章 质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2.1 公司简介武汉有限责任公司质量/环境/职业健康安全管理手册修改码：A00 第8页第三章 概 述3.1 主题内容3.1.1 本《管理手册》是针对“武汉有限责任公司”的生产、经营现状及中长期发展规划，并根据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准的要求，提出了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针和目标，规定了公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，纲要性地说明了各职能部门和生产车间在质量/环境/职业健康安全管理体系中的作用和标准要求，对质量/环境/职业健康安全管理体系各要素、活动各环节都进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风险控制的程序、手段和方法均作出了规定和说明。

3.1.2 《管理手册》是公司重要的管理文件，经总经理批准后即生效，各部门应遵照执行。

3.1.4 《管理手册》适用于本公司所辖的全部经营、生产、办公场所（包括维修站），适用的产品范围为XXX的设计、开发、生产与服务。

3.2 引用标准A GB/T19000-2000idtISO9000:2000 《质量管理体系 基础和术语》B GB/T19001-2000idtISO9001:2000 《质量管理体系 要求》C GB/T24001-2004idtISO14001:2004 《环境管理体系 要求及使用指南》D GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》3.3 术语和缩写A 管理体系：质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。

B 重要环境因素：具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

C 重大危险源：通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险源。

D 三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

E 职业病：劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。

F 环境测量：指对环境产生影响或具有潜在影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。

G 环境监视：指对环境产生或具有潜在影响的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完 成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。

主5.4.5 环境/职业健康安全管理方案5.4.5.1 公司制订并实施《管理目标、指标和管理方案控制程序》。

5.4.5.2 针对重要环境因素和重大危险源，本公司均应通过制订和实施《环境/职业健康安全管理 方案》加以治理、控制。

5.4.5.3 环境/职业健康与安全管理方案的内容，一般包括：A 管理目标与指标；B 方法、措施和技术手段；C 责任人；D 预算经费；E 开始时间和完成时间；F 验证时间。