QEOM-三合一体系管理手册

发展有限公司质量-环境-职业健康安全管理体系一体化管理手册（依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004GB/T28001-2001标准编写）手册编号：QEO-1HX-001版号： A编写：审核：批准：生效日期：2010年12月日发放编号：受控标识：手册目录标题 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 1 一体化管理手册修改控制页1.1 一体化管理手册发布令1.2 管理者代表授权书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 1.3 公司简介1.4 质量方针、环境方针和职业健康安全管理方针1.5 质量管理目标 5.3\5.4.11.6 环境管理目标 4.2\4.3.31.7 职业健康与安全管理目标 4.2\4.3.31.8 公司组织机构图与职能分配表2 质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理2.1 QEO管理体系要求 4.2.1 4.1 4.1 2.2 目的和应用 1.2 4.12.3 引用标准 23 术语、定义与缩写 3 3 34 一体化管理体系4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 4.2 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2.2 QEO一体化管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3 5管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.1 管理承诺 5.15.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2 4.3.2 4.3.2 5.3 QEO方针 5.3 4.2 4.2 5.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.4.1 QEO目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3\4.3.45.4.2 QEO管理体系策划 5.4.2 4.1 4.15.4.3环境因素 4.3.15.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制策划 4.3.1 5.4.5 法律法规和其他要求 5.1.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.2 5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4 4.45.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5.5.3协商和信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.5.6 管理评审 5.6 4.6 4.66 资源管理 6 4.4 4.46.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2.1总则 6.1 4.4.1 4.4.1 6.2.2能力、意识和培训 6.2 4.4.2 4.4.2 6.3 基础设施 6.36.4工作环境 6.47 产品实现 77.1产品实现的策划 7.17.2 与顾客有关的过程 7.27.3 设计与开发控制 7.37.4 采购 7.47.5 生产和服务提供 7.57.6监视和测量装置的控制 7.67.7环境和职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.67.8应急准备和响应 4.4.7 4.4.78 测量、分析和改进 8 4.5.3 4.5 8.1 总则 8.18.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.1 8.2.1顾客及相关方满意 8.2.18.2.2内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.4 8.2.3过程的监视和测量及合规性评价 8.2.3 4.5.2 4.5.1 8.2.4产品的监视和测量 8.2.48.3不合格品控制 8.38.4 数据分析 8.48.5 改进 8.5 4.5 4.5 8.5.1持续改进 4.5.18.5.2事故、事件、不符合、纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.2 8.5.3预防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.2 8.5.4 支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境影响重要度评价权数确定准则修改认定页QEO一体化管理手册发布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全管理水平，建立健全公司质量、环境、安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全管理体系，特依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2004 《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准编制本兼容一体化管理手册（以下简称QEO一体化管理手册），以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理。

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2 手册发布令随着市场竟争的不断加剧,质量、环境和职业健康安全管理越来越成为一个组织管理工作的重点，为了不断提高产品及服务质量、环境和职业健康安全,不断满足客户当前要求并识别其未来的期望，公司全体员工在公司质量、环境和职业健康安全方针的指导下,严格按ISO9001：2015 、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011（OHSAS18001)版标准要求建立了质量、环境和职业健康安全体系，并在运行过程中积累经验不断改进与完善。

本手册规定了的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标指标，它是质量、环境和职业健康安全体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则，是用来指导公司质量、环境和职业健康安全体系的建立和运行并统一协调公司的质量、环境和职业健康安全管理活动、在质量、环境和职业健康安全管理工作中起纲领性作用的文件，并为第三方审核提供依据，必要时可用作对外介绍公司的质量、环境和职业健康安全体系。

现发布《质量、环境和职业健康安全管理手册》,从2017年9月1日起执行；全体员工必须认真贯彻执行，并在执行中积极总结经验，以利于持续改进.总经理: 郭昊日期：2017年9月1日0.3 管理者代表任命书为建立、实施和保持本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:2015 、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011版质量、环境和职业健康安全管理体系；经本公司研究决定，任命本公司管理层中姬松伟先生为管理者代表，其职责和权限规定如下：1、本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;2、向总经理报告本公司在建立质量、环境和职业健康安全方针、确定质量、环境和职业健康安全目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关质量、环境和职业健康安全体系的改进需求；3、对全厂各部门的环境、健康、安全和消防工作负全面责任；4、坚持本公司的安全检查，落实隐患整改措施，及时反馈安全信息；5、对环境控制点和有害作业点严格管理，做好“三废”的处理，防止环境污染；改善工人的劳动环境防止职业病和急性中毒的发生;6、在全厂范围内使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性;7、负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部沟通与联络。

*******有限公司管理手册执行标准：GB/T19001-2016质量管理体系要求GB/T24001-2016 环境管理体系要求及使用指南ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南2019版（A/0）编制/日期：_____________________审核/日期：_____________________批准/日期：_____________________发布日期：实施日期：目录：01. 颁布令……………………………………………………………………………………………………02. 任命书……………………………………………………………………………………………………03. 公司简介…………………………………………………………………………………………………04. 公司管理方针……………………………………………………………………………………………05. 公司管理目标……………………………………………………………………………………………1.范围………………………………………………………………………………………………………2.规范性引用文件…………………………………………………………………………………………3.术语和定义………………………………………………………………………………………………4.组织环境…………………………………………………………………………………………………4.1 理解组织及其环境……………………………………………………………………………………4.2 理解相关方的需求和期望……………………………………………………………………………4.3 确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围…………………………………………………4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程……………………………………………………5.领导作用…………………………………………………………………………………………………5.1 领导作用和承诺………………………………………………………………………………………5.1.1总则……………………………………………………………………………………………5.1.2 以顾客为关注焦点……………………………………………………………………………5.2 方针……………………………………………………………………………………………………5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针………………………………………………………5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针………………………………………………………5.3 组织的岗位、职责和权限……………………………………………………………………………5.4 工作人员协商和参与…………………………………………………………………………………6. 策划………………………………………………………………………………………………………6.1 应对风险和机遇的措施………………………………………………………………………………6.1.1 总则……………………………………………………………………………………………6.1.2 环境因素………………………………………………………………………………………6.1.3危险源辨识、风险和机遇的评价……………………………………………………………6.1.4 合规义务、法律法规要求及其要求的确定…………………………………………………6.1.5 措施的策划……………………………………………………………………………………6.2 质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划………………………………………………6.3 变更的策划…………………………………………………………………………………………7. 支持………………………………………………………………………………………………………7.1 资源……………………………………………………………………………………………………7.1.1 总则……………………………………………………………………………………………7.1.2 人员……………………………………………………………………………………………7.1.3 基础设施………………………………………………………………………………………7.1.4 过程运行环境…………………………………………………………………………………7.1.5 监视和测量资源………………………………………………………………………………7.1.6 组织的知识……………………………………………………………………………………7.2 能力…………………………………………………………………………………………………7.3 意识…………………………………………………………………………………………………7.4 沟通…………………………………………………………………………………………………7.4.1 内部沟通……………………………………………………………………………………7.4.2 外部沟通……………………………………………………………………………………7.5 成文信息…………………………………………………………………………………………7.5.1 总则…………………………………………………………………………………………7.5.2 创建和更新…………………………………………………………………………………7.5.3 成文信息的控制……………………………………………………………………………8. 运行………………………………………………………………………………………………8.1 运行的策划和控制……………………………………………………………………………8.1.1 产品和服务运行的策划和控制…………………………………………………………8.1.2 环境和职业健康安全过程的策划和控制………………………………………………8.2 产品和服务的要求………………………………………………………………………………8.2.1 顾客沟通…………………………………………………………………………………8.2.2 产品和服务要求的确定…………………………………………………………………8.2.3 产品和服务要求的评审…………………………………………………………………8.2.4 产品和服务要求的更改……………………………………………………………………8.3 产品和服务的设计和开发………………………………………………………………………8.3.1 总则…………………………………………………………………………………………8.3.2 设计和开发策划……………………………………………………………………………8.3.3 设计和开发输入……………………………………………………………………………8.3.4 设计和开发控制……………………………………………………………………………8.3.5 设计和开发输出……………………………………………………………………………8.3.6 设计和开发更改……………………………………………………………………………8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制……………………………………………………………8.4.1总则…………………………………………………………………………………………8.4.2 控制类型和程度……………………………………………………………………………8.4.3 提供给外部供方的信息……………………………………………………………………8.4.4 承包方………………………………………………………………………………………8.4.5 外包…………………………………………………………………………………………8.5 生产服务提供………………………………………………………………………………………8.5.1 生产和服务提供的控制……………………………………………………………………8.5.2 标识和可追溯性……………………………………………………………………………8.5.3 顾客或外部供方的财产……………………………………………………………………8.5.4 防护…………………………………………………………………………………………8.5.5 交付后活动…………………………………………………………………………………8.5.6 更改控制……………………………………………………………………………………8.6 产品和服务的放行…………………………………………………………………………………8.7 不合格输出的控制…………………………………………………………………………………8.8 应急准备和响应……………………………………………………………………………………9. 绩效评价………………………………………………………………………………………………9.1 监视、测量、分析和评价…………………………………………………………………………9.1.1 总则……………………………………………………………………………………………9.1.2 顾客满意………………………………………………………………………………………9.1.3 分析与评价……………………………………………………………………………………9.1.4 合规性评价……………………………………………………………………………………9.2 内部审核………………………………………………………………………………………………9.3 管理评审………………………………………………………………………………………………9.3.1 总则………………………………………………………………………………………………9.3.2 管理评审输入……………………………………………………………………………………9.3.3 管理评审输出……………………………………………………………………………………10. 改进………………………………………………………………………………………………………10.1 总则…………………………………………………………………………………………………10.2 事件、不符合和纠正措施…………………………………………………………………………10.3 持续改进……………………………………………………………………………………………附录1 程序文件清单………………………………………………………………………………………附录2 质量管理体系职能分配表…………………………………………………………………………附录3 环境管理体系职能分配表…………………………………………………………………………附录4 职业健康安全管理体系职能分配表………………………………………………………………颁布令为了证实本公司具有稳定地提供满足顾客和相关方要求的、适用于合规义务、法律法规要求和其他要求的产品的能力，同时通过对质量、环境和职业健康安全管理体系的应用，包括持续改进体系的过程，不断增强顾客和相关方满意度，提高质量、环境和职业健康安全管理水平和业绩，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、IS045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准，以及结合本公司的实际情况，对本管理手册进行了修订，现予以发布，同时废止旧版文件。

QES三体系管理手册一、引言本文档旨在规范和指导公司内部的QES（质量、环境、安全）三体系管理工作，提升公司各项业务的管理水平，确保其持续稳健发展。

二、质量管理体系2.1 质量方针公司将始终致力于产品质量的提升，不断满足客户需求，确保产品符合相关标准和法规要求。

2.2 质量目标•提升产品合格率至98%•减少质量事故发生率至每月不超过1起•完成年度质量管理体系内审及外部审核2.3 质量管理程序•质量管理体系文件控制•质量内审•不合格品管控•客户投诉处理三、环境管理体系3.1 环境方针公司积极倡导绿色生产，致力于资源节约和环境保护，保障员工及周围环境的健康与安全。

3.2 环境目标•实施节能减排工程，降低能源消耗至20%•减少废水、废气排放，达到国家排放标准•完成环境管理体系内部审核及环境相关培训3.3 环境管理程序•环境影响评价•环境管理目标与计划•废物处理与综合利用•环境紧急响应四、安全管理体系4.1 安全方针公司将安全生产放在首位，确保员工安全、设备安全、产品安全，维护公司整体利益。

4.2 安全目标•降低事故发生率至每季度不超过1起•提升员工安全意识培训覆盖率至100%•完成安全管理体系内部审核及安全风险评估4.3 安全管理程序•安全生产规程•安全风险评估•安全事故调查与处理•安全应急预案五、持续改进公司将持续改进QES管理体系，不断优化管理流程，提升管理效率和公司整体竞争力。

六、责任与授权各部门领导对QES管理体系的实施负有全面的责任和授权，确保QES管理体系的有效落实和持续改进。

七、修订记录版本号修订日期修订内容修订人V1.0 2022-01-01 初稿编写John DoeV1.1 2022-02-15 增加环境管理体系内容Jane SmithV1.2 2022-03-20 完善安全管理程序David Brown以上为QES三体系管理手册的内容，希朁会对公司的QES管理工作提供指导和支持。

上海******公司质量环境职业健康安全管理手册（A/0版）文件编号: QOEM-01使用部门：持有者：发放号：受控状态：2015年03月1日2015年03月1日目录01 公司管理方针 (3)02《管理手册》发布令 (4)03管理者代表任命书 (5)04手册说明 (6)1 范围 (7)2 引用标准 (8)3 术语和定义 (9)4三项标准管理体系 (10)4．1总要求 (10)4．2文件要求 (10)5管理职责 (12)5．1管理承诺 (12)5．2以顾客为关注焦点 (14)5．3三标整合型方针 (13)5．4策划 (15)【4.3.1】环境因素 (15)〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价 (15)｛4.3.2｝法律法规及其他要求 (16)5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 (16)5．5职责、权限沟通 (18)5．6管理评审 (26)6资源管理 (27)6．1资源的提供 (27)6．2人力资源 (27)6．3基础设施 (28)6．4工作环境 (29)7产品实现 (29)7．1产品实现的策划 (29)7．2与顾客有关的过程 (30)7．3设计与开发 (31)7．4采购 (32)7.5 生产和服务提供 (33)7．6监视和测量设备的控制 (36)8测量、分析和改进 (37)8．1总则 (37)8．2监视和测量 (37)【4.5.2】合规性评价 (38)8．3不合格品控制 (40)8．4数据分析 (40)8．5改进 (41)注：【】：表示环境体系专有要素〖〗：表示职业健康安全体系专有要素{ }：表示环境、职业健康安全体系共有要素三标整合型方针质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任；环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然；职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强防护，持续改进管理绩效。

方针阐述质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。

塑业2023 QEO三合一管理体系手册和程序文件模版及表格软件三体系管理1. 引言本手册旨在为塑业2023年质量管理、环境管理和职业健康安全管理的三个体系提供指导和规范。

通过实施三合一管理体系，塑业可以整合和优化管理流程，提高效率，降低风险，并实现可持续发展。

2. 管理体系2.1 质量管理体系质量管理体系是塑业确保产品和服务质量的关键。

以下是质量管理体系的核心要素：•设立质量目标和指标•进行质量风险评估•制定质量管理计划•实施质量控制措施•进行内外部质量审核•客户投诉处理•持续改进2.2 环境管理体系环境管理体系是塑业确保环境可持续的关键。

以下是环境管理体系的核心要素：•制定环保目标和指标•进行环境风险评估•制定环境管理计划•实施环境保护措施•监测环境性能•进行内外部环境审核•处理环境事故及紧急情况•持续改进2.3 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是塑业确保员工健康和安全的关键。

以下是职业健康安全管理体系的核心要素：•制定职业健康安全目标和指标•进行职业健康安全风险评估•制定职业健康安全管理计划•实施职业健康安全控制措施•培训员工有关职业健康安全的知识和技能•进行内外部职业健康安全审核•处理职业健康安全事故及紧急情况•持续改进3. 程序文件模板塑业可以使用以下程序文件模板来管理三合一管理体系的文件和记录：•质量管理程序文件模板: 包括质量目标、管理计划、质量控制措施等内容的模板。

•环境管理程序文件模板: 包括环保目标、管理计划、环境保护措施等内容的模板。

•职业健康安全管理程序文件模板: 包括职业健康安全目标、管理计划、安全控制措施等内容的模板。

这些模板可以根据塑业的具体需求进行定制。

4. 表格软件三体系管理塑业可以使用表格软件来管理三合一管理体系的相关数据和记录。

以下是三个体系在表格软件中的管理方式：•质量管理: 使用表格软件记录质量指标和数据，跟踪质量问题和改进措施的实施情况。

•环境管理: 使用表格软件记录环境指标和数据，进行环境监测和环境绩效评估。

目录章节编号章节标题页次目录 1一体化手册修改记录 20.1 一体化手册颁布令 30.2 任命书 40.3 公司简介&组织5-60.4 质量、环境和职业健康安全方针和目标71 范围82 引用标准83 术语和定义94 质量、环境和职业健康安全管理体系104.1 总要求104.2 文件要求10-114.3 支持性文件115 管理职责125.1 管理承诺125.2 以客户为中心125.3 质量、环境和职业健康安全方针125.4 策划125.4.1 目标135.4.2 一体化管理体系策划145.4.3 法律法规和其他要求145.4.4 一体化管理方案155.5 职责、权限与沟通155.6 管理评审165.7 支持性文件16-176 资源管理186.1 资源的提供186.2 人力资源186.3 基础设施186.4 工作环境186.5 支持性文件197 产品实现207.1 产品实现的策划207.2 与客户有关的过程207.3 设计和开发207.4 采购227.5 生产和服务提供227.6 监视和测量装置的控制257.7 支持性文件25-268 测量、分析和改进278.1 总则278.2 测量和监视278.3 不合格控制288.4 数据分析28-298.5 改进29-308.6 支持性文件300.1一体化管理体系手册颁布令质量管理是企业管理的核心内容，没有质量就没有企业的生命。

企业的生存依赖于顾客，企业的发展与壮大取决于企业能否稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，以及企业通过对体系的有效应用与持续改进，不断增强顾客的满意的程度。

为加强企业产品质量管理，保证产品质量、环境及职业健康安全管理能满足顾客需要与期望、环保与相关方要求，本公司依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007标准的规定，结合公司的实际情况编制了《一体化管理体系手册》,适用于本公司在质量、环境及安全健康管理中的应用。