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差旅费报销流程及制度 ppt课件

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《差旅费报销制度》PPT课件

《差旅费报销制度》PPT课件
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报表的互联思维
让管理无处不在
C2 为你的业务而生
报表互联化，突破空间限制，互联便捷
数据查询统计更快捷，互联数据思维
用户体验更人性直观，互联体验
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据 各环节审批时间、意见w清ww.晰le可xm见
直接生成用友财务凭证，财务人员当然想要这个！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接通 过单据生成会计凭证
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！ 迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据

差旅费报销流程及制度范文课件

差旅费报销流程及制度范文课件

04 案例分析
某公司差旅费报销案例
案例概述
某公司员工出差后，按照公司规 定的差旅费报销流程进行费用报 销，成功获得公司支付的差旅费
用。
案例分析
该案例展示了公司差旅费报销流程 的规范性和有效性，员工按照流程 进行报销，提高了报销效率，减少 了不必要的纠纷。
案例结论
该公司的差旅费报销流程及制度得 到了良好的执行，值得其他公司借 鉴。
差旅费报销流程及制度范文课件
目录
• 差旅费报销流程 • 差旅费制度 • 常见问题及解答 • 案例分析 • 总结与建议
01 差旅费报销流程
预借差旅费
员工出差前需填写预借差旅费的 申请单，包括出差时间、地点、
预计费用等。
部门负责人审批后，财务部门根 据审批结果预借给员工差旅费。
预借差旅费的金额一般不超过员 工月工资的一定比例。
加强出差申请和预算管理
要求员工在出差前进行申请，并加强预算管理，确保差旅费用控制 在合理范围内。
建立审批和报销制度
建立完善的审批和报销制度，明确各级审批权限和报销流程，确保 费用报销的合规性和准确性。
对员工差旅费报销的提示
及时报销
出差结束后，员工应及时整理发票和相关单据， 按照规定的流程进行报销，避免拖延。
住宿发票
必须提供正规发票，且发票上需注明住宿人姓名、住宿时间、住宿地 点等信息。
餐饮发票
必须提供正规发票，且发票上需注明用餐人姓名、用餐时间、用餐地 点等信息。
其他费用发票
根据实际需要提供相关发票，如公务接待费、通讯费等。
审核要点
01
02
03
票据真实性
确保提供的所有发票和票 据都是真实的，不存在伪 造、篡改等情况。

差旅费报销流程及制度--ppt课件全文

差旅费报销流程及制度--ppt课件全文

属于补助
5
一、差旅费用制度要点解读
3、自驾车差旅范围：是指自驾车出差或当天往返距离50公里以上，产生的往返汽车油费和
过路费。包括区域性公司管辖范围内不同区域的项目间往返汽车油费。对往返距离低于50公里 的，因有车贴进行弥补，不予报销自驾车油费；对往返距离高于600公里的，鼓励乘坐交通工 具，超过部分不再增加油费标准。
ppt课件
3
一、差旅费用制度要点解读
2、报销范围：指交通费用和符合报销标准规定以内的出差补助
差旅费 用组成
交通费（凭票据实报销）
是指从出差地出发，往返机场、车站产生的合理的 工作地市内公共交通费及往返异地的交通费（不含出差 地到机场、车站等地往返交通费）；
出差补助（在补助标准范围内凭票报销）
是指出差期间，在出差当地和途中发生的餐费、住 宿费及市内交通费用（含到达目的地机场、车站后至离 开前的所有出差当地交通性费用）
费发票导致报销困难；
ppt课件
6
一、差旅费用制度要点解读
4、差旅费用报销要点及注意事项
➢ 出差天数以及标准的计算：出差人员的出差补助在限额内按出差自然天数（出 发时间至返程时间），其中出发当天算全天，返程当天算半天，凭出差当地合 法票据总额控制、据实报销；
➢ 出差当天往返：出差当天返回的，按照当天补助标准的50%报销；
② 在凭证粘贴单上标注该张凭证粘贴单粘贴的发票类型以及金额合计； ③ 增值税发票联需要粘贴在凭证粘贴单上，抵扣联一定不要粘贴； ④ 住宿票原则上要求提供专票，如果未提供专票，请补充情况说明； ⑤ 差旅费原则上不允许找票报销，凭票据实报销，如果发票丢失，应当由相关
责任人承担费用；
ppt课件
16
三、差旅费报销附件要求

财务部完整出差报销流程培ppt课件.ppt

财务部完整出差报销流程培ppt课件.ppt

3、差旅费报销单
xxxxx
xxx
2014 01 01
2015 xx xx
xxx
2014 01 15
参加长沙XX展会
15
xx
1/1-1/10 公司-长沙
10
1/11-1/15 长沙-济南
5
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxxx xxxx
•
xx
xx
xx
壹玖玖玖 零 零
xx xx
1999.00 xx
中国历史上吸烟的历史和现状、所采 取的措 施以及 由此带 来的痛 苦和灾 难，可 以进一 步了解 吸烟对 人民健 康的危 害，提 高师生 的控烟 意识
报销凭证填写规范
Fill in the specification for reimbursement voucher
2、付款申请书
XX
部门主管 部门经理 部门总监
2015 12 公司全称 1111 2222 3333 4444 XXX银行XXX支行
捌 柒 陆 伍 8765.40
副总经理
总经理
30
肆零
Method of sticker for reimbursement voucher
3. 粘 贴 方 法
中国历史上吸烟的历史和现状、所采 取的措 施以及 由此带 来的痛 苦和灾 难，可 以进一 步了解 吸烟对 人民健 康的危 害，提 高师生 的控烟 意识
凭餐饮发票报销。 ∆ 餐饮费用填写在“其他”一栏。
中国历史上吸烟的历史和现状、所采 取的措 施以及 由此带 来的痛 苦和灾 难，可 以进一 步了解 吸烟对 人民健 康的危 害，提 高师生 的控烟 意识

《费用报销PPT》

《费用报销PPT》

发放方式
工资发放以银行转账方式 发放，一旦确定，不再变改进一点，每天进步一点！
.
33
此课件下载可自行编辑修改，此课件供参考！ 部分内容来源于网络，如有侵权请与我联系删除！
下班前30分钟为财务结账时间，不对外报销 借款支出及对外付款不受以上时间限制，可随时办理
当年发票，应在当年办理报销，跨年度的发票，不予报销
.
20
财务 报销 管理
借款 管理 规定
专项 支出 管理
工资 结算 管理
一、财务报销管理规定
二、借款管理规定
三、专项支出管理规定 四、工资结算管理规定
.
21
财务 报销 管理
2 白条票据或无财务专用章的票据
3
数量、单价、金额不明确的票据；
4 收据、虚假发票等票据不予报销;
5 名称必须写全称，否则不予报销.
.
8
报销 的 合法 票据
票据 粘贴 要求
日常 费用 报销
差旅 费用 报销
（二）、不予报销的单据
6 7
印
加
章
盖
不
其
清
它
，
印
或
章
者
的
根
票
本
据
就
（
没
如
有
现
印
金
章
收
的
讫
票
）
据
填写规范及注意事项
➢ 5、原始粘贴单上相关数据填写规范要求：
➢ 1) 阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则 在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。
➢ 2) 大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数 字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“X”，在数字是0的位置 填写汉字“零”。例如，报账金额为￥2034.50元，则大写数字栏 内填写： X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分

差旅费报销公司财务管理制度培训PPT

差旅费报销公司财务管理制度培训PPT
借款，事后出差人需及时补办核借手续。
01
不予报销的行为
Non-reimbursement
不得因私或借故延长差期 不得无故绕道 不当开支的各项费用
一定要秉承高效节俭原则
Adhering To The Principle Of Efficiency And Frugality
01
财务泛指财务活动和财务关系。前者指企 业再生产过程中涉及资金的活动，表明财 务的形式特征;
04
04
职位
副总级 总监级 （含副总监）
国内航班
提前三天申请机票 提前三天申请机票
国际航班
经济舱
公务舱
无需审批
总经理审批
无需审批
总经理审批
经理级
（含副经理及以下人员）
1.提前三天填写《订票申请表》 2.火车车程超过12小时的，同时符 合以上两个条件
事业部总经理或 分管副总审批
总经理审批
04
添加文字内容
03
03
一线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
二线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
三线城市
1. 城市名称 2. 城市名称 3. 城市名称 4. 城市名称 5. 城市名称 6. 城市名称 7. 城市名称
车船费
住宿费
室内交通费 伙食补助费
01
限额报销
Limit reimbursement
公差人员的差旅费按公司统一标准限额报销 公差人员的差旅费旅游旺季出行不应超过限额的XX%.
款项申请单

《差旅费审批范例》课件

《差旅费审批范例》课件

申请表和出差报告要详细准确， 发票必须真实有效。
申请表和出差报告要求使用公 司指定格式，发票必须原件。
审批注意事项
1 审批前的准备工作
仔细阅读差旅费报销标 准，选择合适的出行方 案和预定酒店。
2 审批时的重点关注
事项
注重审批流程中的每一 个节点，可以通过拍照 留证等方式确保材料的 真实性。
3 审批后的处理流程
《差旅费审批范例》PPT 课件
本课件将为您详细介绍差旅费审批的流程、标准、材料、注意事项、案例及 优化建议。
审批流程
1
流程概述
差旅费审批的流程包括填报申请表、主管审核、财务审批三个阶段。
2
主要流程节点
填报申请表、主管审核、财务审批等节点是差旅费审批流程中的主要节点。
3
流程图示
这里展示一张完整的差旅性
差旅费审批是企业内部管理的 必要环节，有利于掌控企业成 本和管理出差行程。
差旅费审批的常见问题 及应对措施
审批延误、材料不齐全等问题 是差旅费审批中常见的问题， 要采取科学的管理方式，加以 解决。
差旅费审批的优化建议
可通过进一步提高管理规范、 优化审批流程、启用新的管理 系统等优化措施提高差旅费审 批的管理效率和准确性。
审批标准
差旅费用报销标准
报销标准按地区划分，分为一线城市、新一线城市、二线城市和其他城市。
差旅费用报销范围
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
差旅费用报销额度
差旅费用报销额度按职级、地区、出差时间和天数确定。
审批材料
审批所需材料清单
材料内容要求
材料格式要求
所需材料包括申请表、交通费、 住宿费、餐费、出差报告和发 票等。

《差旅费报销制度》PPT课件

《差旅费报销制度》PPT课件
差旅费报销等费用管控流程 如何实现用友ERP-U8、T6
集成审批最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技

用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式

审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
是的，您看到的是销售订单分析表，实时的！ 迈锐思C2集成功能—OA实时展现用友ERP各种业务报表数据

这个是收发存汇总表 迈锐思C2集成：OA中集成用友收发存汇总表等各类业务实时查询

烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
现场服务
迈锐思公众微信：迈锐思科技
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
简单易用
财务 业务
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法

3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证

财务报销流程培训PPT精品课件

财务报销流程培训PPT精品课件
6．参加异地会议或培训等且交纳的费用已经包含食宿费用 的，不得再报销该期间的食宿费。
7．出差人员对外有招待业务的，按照每招待一次扣减当天 餐费补助的50%的标准执行。
8．小车驾驶员凭派车单享受每公里0.12元的公里补助，随 出差费用一并报销。
报销流程培训
报销流程培训
BUISNESS
演示完毕 感谢观看
BUISNESS
财务报销 流程培训
目录
一、费用报销管理办法 二、业务招待费报销 三、差旅费报销 四、报销流程培训
费用报销管理办法
商业一词被引申至政治和经济领域，其涵义演变为泛指统 领性的、全局性的、左右胜败的谋略、方案和对策。
01
费用报销管理办法
1.责任明确原则 2.费用划分原则 3.费用清晰原则 4.及时报支入帐原则 5.费用申请原则
业务招待费报销
注：一类城市指北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、西安、南京、武汉、成都、沈阳、大 连、杭州、宁波、无锡、青岛、济南、厦门、福州、长沙等； 二类城市是指一类城市以外的其他城市（不包括亳州市区）。
业务招待费报销
经办人 办理
报销凭证
部门负责人 业务审核
财务部 审核
副总经理 或总经理
审批。
业务招待费报销
1．员工出差前应详细填写 《出差申请 单》，注明 事由、地点行程、日期、随 行人员、交通工具等，经分 管负责人审批后报办公室统 一安排。
2．外出参加会议或培训的人 员，需持总经理批示明确意 见的文件、通知等办理出差 申报手续。
出差审批程序
3．非本公司 人员确因公司 业务需要出差 的工出差的程 序办理出差手
差旅费报销
差旅费报销
差旅费报销
• 差旅费报销注意事项

《差旅费怎么报销》幻灯片

《差旅费怎么报销》幻灯片

基础数据：迈锐思C4费控套件的起点
哪些费用，您想管？必须得管？
• 根据单位实际情况自定义费用类型 • 同步档案：直接同步ERP费用类型，用友的老客户有福了！
• 根据单位实际情况自定义费用口径类型 • 口径类型数据来源分自行建立、OA部门、OA人员、项目档案 • 如果您是用友老客户，与迈锐思C2财务套件集成时，口径类型可轻松
告诉C4，您的预算控制想法
• 根据单位实际情况设置预算方案 • 对方案明细进行设置
• 相关人员可根据单位前期编制的预算方案进行预算的编制 • 支持批量导入导出预算 • 可对预算明细进行设置（设定费用类型的每一期的预算） • 编制完成后相关人员可进行预算审核，并以消息提醒 • 审核人员可进行弃审（取消生效） • 可进行预算检查，并生成检查报告支持报告导出
• 公司费用分析和项目费用分析 • 费用预算、口径预算、费用口径、预算调整多维度分析 • 分析结果图表话，更形象更直观，还可导出数据到EXCEL
可能
是财务应用最后的金矿
• 体验平台：
当初预算考虑不周？没关系，调整！
• 设定了期初预算，中途可更根据实际情况进行预算调整 • 预算调整支持直接手动调整和OA表单流程审核回写调整 • 预算调整后有权限的人员可进行通知审核、通知反审、取消
生效操作。 • 支持查询调整单。
钱没用完？留给下期用？看你了。。。
• 通过期间结转将当前期间的余额结转到下一期中
如果，您想管众多项目的费用。。。。。。
• 根据单位实际情况设置选择是否设置项目档案（单位需要进行 项目费用预算时
• 项目档案信息可对项目资料、项目负责人、项目经费进行维护
头
痛
根据单位实际情况设定每一项费用类型的报销金额标准

《费用报销》PPT课件

《费用报销》PPT课件

填写规范及注意事项
➢ 5、原始粘贴单上相关数据填写规范要求：
➢ 1) 阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则 在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。
➢ 2) 大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数 字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“X”，在数字是0的位置 填写汉字“零”。例如，报账金额为￥2034.50元，则大写数字栏 内填写： X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分
要求报销人重新整理。
.
14
票据粘贴
紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴
粘贴方向
票据粘贴范围
.
15
图 2 车辆通行费发票的粘贴
.
16
图 3 出租车票的粘贴
.
17
原始单据粘贴规范
财务报 借款管 专项支 工资结 销管理 理规定 出管理 算管理
示例1.票据粘贴： 如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票 据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票， 不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外
➢ 1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹 清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票 和填写不规范的发票，不予报销。
➢ 2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使 用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、 报账人、单据张数等信息应如实完整填写；
.
10
票据整理粘贴要求
1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公 用品、电话费、差旅费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。
2、将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单 装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将票 据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘 贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄。

财务费用报销制度财务管理培训PPT

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让我们的凭证
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感谢聆听
Thank you！
规范费用报销管控 提升财务管理水平 财务培训/费用制度/报销流程
汇报人：XXX
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即时清结原则
手续完整原则
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借款及报销 审批流程
Loan and reimbursement approval
借款流程 签批流程
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借款流程
借款人借款
借款人按规定填写《借支单》， 注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改） 注明借款形式（支票或现金）
经批准的费用不得支出。
即时清结原则
凡借用公款者，前帐不 清、后款不借。
管理 原则
谁审批谁负责原则
审核人、批准人要对由本人审核、 批准支付的费用支出负责任。
手续完整原则
报销必须有经办人、规定各级审 核人及审批人的亲笔签名，财务 不得受理手续不全的报销单据。
LOGO
费用报销四大原则
谁批准谁负原则 先审批后支出原则
03
在“角”之后可以不写“整”（或“正”） 字。大写金额数字有"分"的，"分"后面不 得写"整（或"正"）字
LOGO
票据粘贴时请注意
将发票、收据整理分类，将车 票及发票一律用胶水整齐粘贴 01 在粘贴单内
票据有金额的一面朝上
不能使用订书机， 注明张数，金额
原始票据必须按不同类别，分门 别类进行粘贴，不能混合粘贴
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
ppt课件 6
一、差旅费用制度要点解读
4、差旅费用报销要点及注意事项 出差天数以及标准的计算：出差人员的出差补助在限额内按出差自然天数（出 发时间至返程时间），其中出发当天算全天，返程当天算半天，凭出差当地合 法票据总额控制、据实报销； 出差当天往返：出差当天返回的，按照当天补助标准的50%报销； 多人一起出差发生的出差费用：由各自费用承担公司报销时，出差人员应分别
具，超过部分不再增加油费标准。
1. 过路费：按照实际发生情况，据实报销； 2. 自驾车油费：由 行政管理单位负责审核 自驾车往返距离 的合理性，并签署明确意见“往返距离约×××公里，报 销在标准范围内”（在出差一览表上签字确认），按核
定里程限额凭票据实报销。
3. 为鼓励厉行节约，对员工多人共乘一车的，按车次予以 报销，报销标准上浮20％； 4. 建议大家自驾差旅 不要走 ETC 通道 ，以免后期没有过路 费发票导致报销困难；
异地派遣 人员由工 作地到派 出地出差 往返派出地距离600KM及以 上的： • 交通费用按照往返两地 的机票价格报销；
自驾车往返派出地，报批通 过的情况下，往返距离 600KM以下的： • 交通费按照自驾车油费补 贴标准报销；
ppt课件
9
2
差旅费报销流程
ppt课件
10
二、差旅费报销流程
出差 申请
8
以当天住宿所在地标准
补助，出差返程当天按 照补助标准50%报销 （不报销住宿费）； ppt课件
一、差旅费用制度要点解读
6、异地派遣人员差旅费报销注意事项 已享受异地/远郊补贴的员工：
•不得享受出差补助限额标准， •凭票据按100元/人/天报销； •餐费及市内交通费用，住宿费 用一律不予报销；
未享受异地/远郊补贴的员 工： • 享受出差补助限额标准
取得相应合法票据；
绕道车票：出差期间，因游览、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕
道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助；员工出差购买绕道车票， 且无特殊原因和专项报告的，会计管理单位审核时只按直达车票报销，差额自 负；
ppt课件 7
一、差旅费用制度要点解读
5、特殊类型的差旅费报销注意事项
借 款
报 销
罚 则
1.在OA系统中填写 出差申请单。 2.在出差申请单中需 说明出差日期、天 数、出差地点及事 由。（自驾车出差 的请备注） 3.出差申请流程根据 制度报相关权限人 审批。
1.如需借款，在NC 上选择请款单并填 列借款人、借款金 额、借款事由。 2.在NC上上传审批 完成的出差申请单 、借款情况说明、 付款信息表。 3、相关负责人进 行签批（依据公司 权责手册）；
大成都范围以内 不可以报销差旅费
彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、 双流县、温江县、郫县、大邑县、蒲
江县、新津县，并随成都行政区域规
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ划改变而改变。
ppt课件
3
一、差旅费用制度要点解读
2、报销范围：指交通费用和符合报销标准规定以内的出差补助
交通费（凭票据实报销）
是指从出差地出发，往返机场、车站产生的合理的 工作地市内公共交通费及往返异地的交通费（不含出差 地到机场、车站等地往返交通费）；
差旅费 用组成
出差补助（在补助标准范围内凭票报销）
是指出差期间，在出差当地和途中发生的餐费、住
宿费及市内交通费用（含到达目的地机场、车站后至离 开前的所有出差当地交通性费用）
ppt课件 4
一、差旅费用制度要点解读
如何区分交通费与出差补助（如何理解到达目的地机场）？ 工程管理中心小王5月3日出发，从家里打车到双流机场，坐飞机 到北京，到达北京机场后又打车到北京云鼎项目，之后几天又打车前
一次出行兼具两个或多 个目的地，以实际开始 履行项目考察的时间起 （即以抵达目的地的交 通票据时间为依据）享 受出差补助； 一天出差两地或多地，
工作人员参加会议和业
务活动，会议和活动期
间的伙食、住宿由主办 单位统一安排，费用从 会务费支付的，不得报
销出差补助；
如果未统一安排食宿， 必须提供会议通知单或 会议组不解决食宿的证 明，方可在财务上按标 准报销出差补助。
住宿费及市内交通费用属于出差补 助，按照在标准范围内凭票报销， 因此从北京机场打车项目的费用也 属于补助
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一、差旅费用制度要点解读
3、自驾车差旅范围：是指自驾车出差或当天往返距离50公里以上，产生的往返汽车油费和
过路费。包括区域性公司管辖范围内不同区域的项目间往返汽车油费。对往返距离低于50公里 的，因有车贴进行弥补，不予报销自驾车油费；对往返距离高于600公里的，鼓励乘坐交通工
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差旅费制度要点解读 差旅费报销流程 差旅费报销附件要求 差旅费报销常见问题
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差旅费制度要点解读
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一、差旅费用制度要点解读
1、出差范围：仅包含到异地区域公司（大成都范围以外）的出差费用；
大成都范围：锦江区、青羊区、金牛 区、武侯区、成华区、高新区、龙泉 驿区、青白江区、新都区、都江堰区、
1、出差结束后两周内在 NC上填写差旅费报销单。 报销标准参见《差旅费报 销标准》 2、报销所需附件：出差申 请单、情况说明、携程确 认单、付款信息表等 3、行政管理单位负责审核 自驾车往返距离的合理性 ，并签署明确意见“往返 距离约×××公里，报销在 标准范围内”。
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1、严禁虚假报销、 多报费用开支； 2、各部门负责人及 权限签批人对报销 业务的真实性、合 法性进行审核、控 制把关，如出现不 实情况将按公司相 关制度进行严厉处 罚
参加会议及 业务活动
含有接待 活动
一次出行 多地
出差人员在出差期间 发生业务招待费，应 单独填制报销凭证， 与差旅费一同办理签 批报销手续； 出差人员在出差期间 由业务单位全天接待 的，根据业务招待费 发票出具日期，不得 报销当日餐费，接待 当天如只接待一餐的， 按当日餐费的50%进 行报销；
往北京其他项目进行检查，请问他的差旅费怎么界定呢？
出 差 补 助 范 围
交 通 费 范 围
成都家里 成都家里
打车
双流机场 双流机场
飞机
北京机场 北京机场
打车
打车
飞机
打车
北京办 公地点 或酒店
该区域所产生打车费、机 票属于交通费，凭票据实 报销
ppt课件 （制度空白：该区域可以报销餐费不？标准？）
到达目的地机场后所产生的餐费、