标书.文件--质量、立项建设环境、职业健康安全程序文件汇编
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泛华建设集团有限公司（工程施工）质量、环境、职业健康安全程序文件汇编
受控状态： 受控 工程管理部
2014年6月10日发布 2014年6月25日实施 质量、环境、职业健康安全程序文件 2 / 233 程序文件目录
序号 文件编号 程序文件名称 页码
1 FHQES/B01-2014
文件控制程序
3
2 FHQES/B02-2014
记录控制程序
16
3 FHQES/B03-2014
法律法规及其他要求识别、获取与应用程序
22
4 FHQES/B04-2014 环境因素识别与评价程序 26
5 FHQES/B05-2014 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 33
6 FHQES/B06-2014 目标、指标和方案控制程序 40
7 FHQES/B07-2014
沟通、参与和协商与信息交流程序
44
8 FHQES/B08-2014
管理评审程序
50
9 FHQES/B09-2014
人力资源管理程序
59
10 FHQES/B10-2014 工程项目实现策划程序 69
11 FHQES/B11-2014 采购控制程序 74
12 FHQES/B12-2014 施工过程控制程序 90
13 FHQES/B13-2014
施工过程中环境控制程序
95
14 FHQES/B14-2014
废水、废气排放控制程序
98
15 FHQES/B15-2014
噪声控制程序
101
16 FHQES/B16-2014 施工扬尘控制程序 107
17 FHQES/B17-2014 固体废弃物控制程序 110
18 FHQES/B18-2014 油品、化学危险品控制程序 115
19 FHQES/B19-2014
资源、能源消耗控制程序
121
20 FHQES/B20-2014
对相关方施加环境和职业健康安全影响程序
123
21 FHQES/B21-2014
施工中职业健康安全管理程序
127
22 FHQES/B22-2014 特种作业安全管理程序 168
23 FHQES/B23-2014 劳动防护用品管理程序 171
24 FHQES/B24-2014 应急准备和响应控制程序 174
25 FHQES/B25-2014
监视和测量设备控制程序
180
26 FHQES/B26-2014
顾客满意度调查程序
187
27 FHQES/B27-2014
施工过程的监视和测量程序
191
28 FHQES/B28-2014 环境和职业健康安全监视和测量程序 194
29 FHQES/B29-2014 不合格品控制程序 197
30 FHQES/B30-2014 环境和职业健康安全不符合控制程序 202
31 FHQES/B31-2014
事故事件调查处理程序
208
32 FHQES/B32-2014
纠正措施控制程序
214
33 FHQES/B33-2014
预防措施控制程序
218
34 FHQES/B34-2014 内部审核程序 221
35 FHQES/B35-2014 合规性评价程序 230 质量、环境、职业健康安全程序文件 3 / 233 文件控制程序
FHQES/B01-2014 1. 目的
为确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，使相关场所都能获得文件的有效版本，失效和作废文件能及时撤出或适当标识,防止误用，制定本程序。 2. 范围 适用于与公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的控制，包括外部提供的有关文件。 3. 术语和定义 引用GB/T19001-2008 《质量管理体系-要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系-要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》和公司FHQES/A01-2014《管理手册》中的相关术语和定义。 4. 职责 4.1集团办公室是本程序的主控部门，负责本程序的编制和修订；负责相关文件统一编号、发布、回收、销毁以及外来文件的接收等工作。 4.2管理者代表/总经理负责公司《管理手册》、《程序文件》的审核/批准。 4.3 各部门负责人，负责本部门编制的有关质量、环境和职业健康 质量、环境、职业健康安全程序文件 4 / 233 安全文件的审核，审核通过后按系统归口管理原则报主管领导审批。
4.4 工程管理部负责工程建设类标准、规范、法规和标准图集的组织收集、识别及工程类相关制度规定的组织编写，并通过OA系统发布至相关部门、分公司和项目经理部，并做好相应电子文件的归档工作，以备查阅。 4.6集团法务部负责相关法律、法规的组织收集、识别，并下发到相关部门；相关部门收集到的法律法规和其他要求应传递到法务部进行辨识。 5. 活动描述 5.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的组成： 5.1.1形成文件的方针、目标和指标； 5.1.2质量、环境和职业健康安全管理手册； 5.1.3程序文件，本公司共35个管理体系程序文件； 5.1.4 公司为保证体系有效运行制定的质量、环境和职业健康安全管理制度、规定以及施工组织设计、施工方案等技术文件或按GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求制定的质量管理制度； 5.1.5各种质量、环境和职业健康安全记录； 5.1.6上级主管部门下发或转发的与质量、环境和职业健康安全有关的文件； 质量、环境、职业健康安全程序文件 5 / 233 5.1.7法律法规、标准、规范及其他相关要求。
5.2文件的编写、审批与发布 5.2.1公司管理方针、管理目标，由企业管理部负责拟定，总经理批准发布。 5.2.2公司质量、环境和职业健康安全《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织各部门编写，管理者代表审核，总经理批准发布。 5.2.3公司各种技术性和管理性规章制度、规定由归口管理部门编制，由该部门负责人审核，报主管领导审批。 5.2.4质量、环境和职业健康安全管理体系运行中的记录，包括施工过程中的各种记录，按相关程序文件和公司有关制度、规定要求填写和进行审核、审批。 5.3文件编号、发放 5.3.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件编号，例“FHQES/A01-2014《管理手册》” 其中：“FH”为公司名称代码； “QES”为质量、环境、职业健康安全管理体系文件标识； “A”为文件分类号（其中：A－管理手册、B－程序文件、C-第三层次管理文件）； “01”为文件顺序号； “2014”为文件出版年度。 质量、环境、职业健康安全程序文件 6 / 233 5.3.2各相关部门对所涉及的文件和质量、环境和职业健康安全记
录要编写目录，并登记保管。 5.3.2.1收文管理：凡进入本部门的文件均应填写《收文登记表》。 5.3.2.2发文管理：发放文件时，填写《发文登记表》确保有效文件的适用版本发放到使用文件的各个场所。 5.3.2.3各部门资料员建立本部门《受控文件清单》。 5.3.2.4文件借阅需填写《文件借阅登记表》。 5.4文件的状态、标识。文件分为受控和非受控。受控文件是指对文件的批准、收发、使用、更改、作废、回收等均需纳入程序，并按规定管理；非受控文件是指对文件的一切修订、换版不需通知文件持有者。 5.4.1受控文件需加盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不作受控标识，但发放时需做发放登记。 5.4.2自2014年度新版质量、环境、职业健康安全体系文件发布之日起，所有受控文件的发布、更改、作废均以公司OA平台为准。 5.5文件的更改 5.5.1文件的更改由原编写部门负责，由提出更改的部门填写《文件更改申请记录表》，由原编写部门审核，报管理者代表审批。 5.5.2文件更改的审批同文件编制审批程序一致。 5.6文件的归档保存 5.6.1各部门负责本部门文件的归档保存，要配备必要的场所、文 质量、环境、职业健康安全程序文件 7 / 233 件柜和档案盒等设施妥善保管文件，确保文件完整无损，便于使用和识
别。 5.6.2需要存盘保存的归档文件按照相关规定进行归档保存。 5.6.3文件保存的具体要求见公司《泛华集团档案管理工作规范》。 5.7文件的作废处理 5.7.1对于作废、失效、过期的文件，文件管理部门填写《文件销毁申请表》，经分管领导批准，下发通知统一收回并处置，填写《文件销毁登记表》。 5.7.2处置的方式分为作废存档和销毁两种。 5.7.3出于各种原因需要保存作废文件的，在原“作废”标识旁加盖“保留”章并单独存放，防止误用。 6.相关文件 6.1 《泛华集团档案管理工作规范》 6.2《泛华集团公文管理工作规范》 7.记录 7.1《收文登记表》、《发文登记表》由收发文件部门保存，保存期3年。 7.2《受控文件清单》由该文件主责部门保存，保存期3年。 7.3《文件更改申请记录表》、《文件借阅登记表》、《文件销毁申请表》、《文件销毁登记表》、《文件修改记录表》由文件主责部门保存，保
