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质量环境职业健康安全程序文件ISOGBT

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质量环境职业健康安全程序文件

质量环境职业健康安全程序文件

质量环境职业健康安全程序文件（一）-文件控制程序、文件控制程序1、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。

2、适用范围公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理.本程序包括GB/T19001-2000 4.2。

3条款；GB/T24001-1996 4.4。

5条款;GB/T28001-2001 4.4.5条款。

3、职责3.1办公室负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。

3。

2公司相关部门负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。

4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义5、工作程序5。

1文件的分类及保管5.1。

1公司编制的文件：公司《管理手册》、《程序文件》,由发展部管理。

公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。

5。

1.2总公司（集团）编制文件:制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。

5。

1。

3其它文件:施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等，由相关部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单.5。

2文件编写、批准、发布5。

2.1公司《管理手册》、《程序文件》由管理者代表协调,发展部组织编写。

公司总经理批准《管理手册》，管理者代表批准《程序文件》.发展部负责编号、登记、发放.5.2。

2公司拟定的技术性文件,由相关部门组织编写，公司总工程师批准.《施工组织设计》由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；《质量计划》由工程项目部编写，管理者代表批准. 5。

2。

3公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准。

5。

2.4公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件,由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录。

ISO质量环境职业健康安全标准对应手册和程序文件清单(范例)

ISO质量环境职业健康安全标准对应手册和程序文件清单(范例)

质量管理体系（仅有标题）
环境管理体系要求（仅有标题）
职业健康安全管理体系要求（仅有标题）
— ＨＱＥＭＳ管理手册 3 法律法规和其他要求的获取 、识别和评价控制程序 ＨＱＥＭＳ方针（可纳入手 册） 环境因素识别、评价和控制 程序 危险源辨识、风险评价和控 制程序 目标指标和方案管理程序
— ＨＱＥＭＳ管理手册 —
质量、环境和职业健康安全管理体系三合一手册和程序文件对应清单（标准范例）
三体系标准条文对应
GB/T 19001-2008 一级 二级 三级 要素 要素 要素 4.1 总要求 文件要求（仅有标题） 4 4.2.1 （文件要求）总则 4.2 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 管理职责（仅有标题） 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 策划（仅有标题） 4.2 环境方针 4.3 策划（仅有标题） 4.4.5 文件控制 4.5.4 记录控制 —— 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.3.2 法律法规和其他要求 —— 4.2 职业健康安全方针 4.3 策划（仅有标题） 危险源辨识、风险评价和 4.3.1 控制措施的确定 4.3.3 目标和方案 4.4.4 文件 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.3 沟通、参与和协商 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.3.2 法律法规和其他要求 4.4.5 文件控制 4.5.4 记录控制 1 2 文件和资料管理程序 记录管理程序 强制 强制 强制 强制 强制 强制 强制 强制 强制 可选 强制 强制 强制 通用 通用 4.4.4 文件 4.4.4 文件 章条标题 GB/T 24001-2004 一级 二级 三级要 要素 要素 素 4 4.1 总要求 章条标题 GB/T 28001-2011 一级 二级 三级要 要素 要素 素 4 4.1 总要求 — ＨＱＥＭＳ管理手册 强制 章条标题 序 号 对应一二级文件 文件 性质 备注

GB9001质量管理体系程序文件质量环境职业

GB9001质量管理体系程序文件质量环境职业

质■/环境/职业健康安全培训控制程序1、目的为公司质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称：管理体系）的有效运行和产品实现的要求，为提高员工职业素质和工作能力，提升企业持续发展竞争力，对员工进行教育培训，为管理体系有效运行配备合格人员。

2、范围本程序适用于公司管理体系有关的所有人员的培训工作。

3、职责3.1公司人力资源部负责培训计划的管理、程序的监督、考核和评估，以及组织新员工培训、管理人员职业素养类培训。

3.2各核算单位（以下简称单位）/公司职能部门负责申报培训需求，制定并组织实施本单位/公司职能部门培训计划。

4、流程4.1培训策划4.1.1培训计划，质量/环境/职业健康安全的培训计划主要根据以下方面来制定：1）国家法律法规的要求；2）公司发展需要的需求；3）员工自我发展的需求；4.12培训内容D新员工的培训内容包括：a.上岗基础教育：包括质量、环境、职业健康安全、6S管理的意识和基础知识，相关法律法规，产品有关知识等培训内容；b、岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作规程、现场实际作业及安全事项及紧急情况的应变措施等内容的培训；2）特殊工种人员培训内容包括：金属焊接（气割）、电工、起重（行车）司机、厂内机动车司机等特殊工种需取得国家授权部门颁发的特殊作业人员操作证，由各单位组织、公司质量部协助组织相关的培训和取证工作；3）公司在岗人员培训内容包括但不限于：a、管理体系的方针、目标、指标及相关作业文件的培训；b、所在岗位在管理体系中的作用和职责；c、所在岗位面临实际的或潜在的重大环境及安全的影响；d、个人工作改进将带来的质量/环境/职业健康安全效益；e、偏离规定程序的潜在后果；f、应急准备与响应要求的培训；g＞与体系相关的法律、法规及其他要求的培训；4.1.3培训管理：员工三级安全培训包括：公司（含分公司）培训、车间培训、班组培训I。

4.2培训实施、评价和总结：参照人力资源部《员工培训管理办法》执行。

《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》

《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》

2010-03-29 发布 2010-04-08 实施目录前言 (II)程序文件发布令................................................................................................................ I II1文件管理程序 (1)2记录管理程序 (17)3环境因素识别评价与策划控制程序 (21)4危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 (28)5法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 (39)6质量目标管理程序 (46)7职业健康安全、环境目标和管理方案程序 (50)8信息沟通与协商程序 (55)9管理评审程序 (58)10人力资源管理程序 (62)11施工设备管理程序 (68)12检验、试验和测量设备管理程序 (75)13办公生活区安全卫生及环境管理程序 (81)14工程要求评审程序 (84)15施工过程质量管理程序 (90)16工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 (101)17施工安全管理程序 (118)18职业健康管理程序 (125)19施工生产环境管理程序 (133)20应急准备与响应程序 (143)21工程质量检验程序 (149)22内部审核程序 (154)23不合格品控制程序 (167)24不符合、事故/事件控制程序 (177)25纠正措施和预防措施控制程序 (182)前言本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。

本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。

本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。

通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。

质量环境职业健康安全程序文件

质量环境职业健康安全程序文件

质量环境职业健康安全程序文件程序文件依据GB/T19001-2020idtISO9001:2020GB/T24001-2004idtISO14001:2004GB/T28001-2001文件编号：YC-CX01~28受控编号：编制：审核：批准：实施日期：2020年3月5日****程序文件名目1、目的对与治理体系运行有关的所有文件和资料进行有效的操纵，确保与治理体系运行有关的所有场所及时得到和使用文件的有效版本。

2、范畴适用于公司与治理体系运行和物业治理服务有关的治理文件、外来资料的操纵。

3、引用文件GB/T19001-2020 idt ISO9001:2020 4.2 文件要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 4.4.4文件 4.4.5文件操纵GB/T28001-2001 4.4.4文件 4.4.5文件和资料操纵4、职责4.1总经理负责批准公布治理手册、程序文件、作业文件；4.2治理者代表负责审核治理手册、程序文件、作业文件；4.3治理处负责各自业务范畴内文件的编制、使用和保管；4.4综合治理部负责治理体系文件、外来文件和公司级治理文件的编制、使用和保管。

5、操纵程序5.1文件的编号a、治理手册：YC--QEHMS--2020，手册中各章以章节号区分。

YC为公司代号，QESMS为治理手册代号，2020为标准版本号。

b、程序文件：YC--CX--00、01、02…作业文件：YC--ZY--00、01、02…YC为公司代号，ZY为作业文件，00、01、02…为作业文件序号。

c、记录：YC/JL--XXX--00、01、02…或YC/JL--？？？--00、01、02YC为公司代号，JL为记录，XXX为标准条款号，00、01、02…为记录序号。

YC为公司代号，JL为记录，？？？为部门代号，00、01、02…为记录序号。

5.2文件的编写、审核、批准、发放为确保文件是适宜的和充分的，文件公布前得到批准。

质量环境职业健康安全程序文件(三标认证)

质量环境职业健康安全程序文件(三标认证)

B/01/5文件控制程序1．目的本程序规定了质量、环境和职业健康安全管理体系规范文件管理的部门职责，文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收等管理内容和程序，确保相关部门及时得到并使用有效的版本，严格防止使用失效或作废的文件。

2．适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求有关的文件和资料的管理，包括适当范围的外来文件的控制。

3．职责3.1集团公司办公室负责制定《文件控制程序》并组织实施,对质量环境安全管理体系所要求的文件标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制；负责定期发放公司受控文件清单。

3.2工程管理部负责《管理手册》和《程序文件》的组织更改及工程项目应用技术性文件和项目性文件的控制，负责《管理手册》和《程序文件》的发放管理。

3.3总裁负责《管理手册》和《程序文件》的批准、发布。

3.4管理者代表负责《管理手册》和《程序文件》的审核。

3.5各职能部门负责本部门文件及资料的编制、更改、报批和发放工作，定期向集团公司办公室报受控文件清单。

4．工作程序4.1文件的分类a）质量、环境和职业健康安全管理体系文件：管理手册、程序文件、质量计划、环境和职业健康安全管理方案等；2/5b）技术文件：技术标准、图纸、作业指导书、规范等c）外来文件：法律、法规、顾客提供的文件资料等；d）其他文件：工程合同文件、行政管理文件等。

4.2文件的编号4.2.1管理手册的编号：HTCX-B/0-2011年代号版本号/修改状态管理手册代码4.2.2程序文件编号：____________年代号程序序号版本号程序文件代码4.2.3其他文件编号：顺序号部门代号3/5部门代码表示：办公室-BG；人力资源部-RL；经营开发部-JY；计划合约部-JX；材料设备部-CL；财务部-CW；审计部-SG；工程管理部-GC；质量安全部-ZA；中心实验室-SY；项目经理部-XM。

文件分发号：总裁-001、管理者代表-002、副总经理-003、总工程师-004、经营开发部-005、计划合约部-006、办公室-007、人力资源部-008、材料设备部-009、财务部-010、审计部-011、工程管理部-012、质量安全部-013、中心实验室-014、项目经理部-015。

质量、环境、职业健康三体系全部程序文件

XX-SC-002 XXXXX电子有限公司质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、GB/T24001-2004（idt ISO14001:2004）GB/T28001-2011(0HS18001-2007)标准编制（A版）编制审核批准受控状态受控2016年11月18日批准 2016年11月20日实施目录1.文件控制程序 XX-SC-002-20162.记录控制程序 XX-SC-02-20163.管理评审控制程序 XX-SC-03-20164.人力资源控制程序 XX-SC-04-20165.生产设备控制程序 XX-SC-05-20166.合同评审控制程序 XX-SC-06-20167.产品实现策划控制程序 XX-SC-07-20168.采购控制程序 XX-SC-08-20169.生产服务和提供控制程序 XX-SC-09-201610.信息沟通控制程序 XX-SC-10-201611.管量方案编制及评价控制程序 XX-SC-11-201612.绩效的监测和测量控制程序 XX-SC-12-201613.监视和测量设备控制程序 XX-SC-13-201614.顾客满意度和服务控制程序 XX-SC-14-201615.内部审核控制程序 XX-SC-15-201616.过程的监视和测量控制程序 XX-SC-16-201617.不合格品控制程序 XX-SC-17-201618.数据分析控制程序 XX-SC-18-201619.纠正和预防措施控制程序 XX-SC-19-201620.环境因素识别、评价控制程序 XX-SC-20-201621.法律法规和其他要求控制程序 XX-SC-21-201622.合规性评价控制程序 XX-SC-22-201623.相关方安全环境控制程序 XX-SC-23-201624.环境运行控制程序 XX-SC-24-201625.安全运行控制程序 XX-SC-25-201626.应急准备和响应管理程序 XX-SC-26-201627.危险源辨识和评价控制程序 XX-SC-27-201628.事故事件调查处理程序 XX-SC-28-2016程序文件依据GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008）、。

最新的GBT19001GBT24001ISO45001质量环境职业健康安全管理体系标准条款对照


—— ——
—— ——
定 8.2.3 产品和服务要求的评 —— 审 8.2.4 与产品和服务有关要 —— 求的更改 8.3 产品和服务的设计和开 —— 发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 —— —— —— —— 8.3.4 设计和开发控制 —— —— 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.4 外部提供的过程、产品 —— 服务和过程控制 8.4.1 总则 8.4.2 控制类型和程度 —— —— —— —— 8.3 外包、8.4 采购、8.5 承包方 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
6.1 应对风险和机遇的 6.1 应对风险和机遇的措施 措施 —— —— （4.3.1) 6.1.3 合规义务 —— （4.3.2） 6.1.4 措施的策划 8.2 —— （4.4.7） 6.2 环境目标及其实 6.2 策划 6.2.1 职业健康安全目标 职业健康安全及其实现的 应急准备与响应 安全风险（4.3.1) 6.1.3 适用法律法规要求和其 他要求的评定 （4.3.2） 6.1.4 措施的策划 8.2 应急准备与响应（4.4.7） 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.1 总则 6.1.2 危险源辨识与职业健康
7.5.3 成文信息的控制 控制 8 运行 8 8.1 8.1 运行的策划和控制 （4.4.6） 8.2 产品和服务的要求 —— —— 运作(operation) 8 运作策划和控制 8.1 运作(operation) 运作策划和控制（4.4.6）
8.2.1 顾客沟通 8.2.2 产品和服务要求的确
8.4.3 提供给外部供方的信 —— 息 8.5 生产和服务提供 ——
——

质量环境职业健康安全体系程序文件(20-23)

〔二十〕-环境运行控制程序环境运行控制程序1、目的针对公司的重要环境因素，制定操作要求和运行标准，确保其符合环境目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改良。

2、适用范围适用于与重要环境因素有关的活动、产品、服务。

本程序包括GB/T24001—1996 4.4.6条款。

3、职责组织有环境管理职责的部门编写本程序。

执行本程序，按照程序中规定的运行准则，制定具体措施或环境管理方法，加强对识别的重要环境因素的控制。

4、术语和定义引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序5.1.1施工现场应严格遵守生产操作规程，对于有挥发并能造成大气污染的物料，应严格密封，减少液体原料及产品的挥发，将废气排放量控制在最小。

5.1.2不得在施工现场熔化沥青和燃烧油毡、油漆和其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物。

5.1.3施工现场、办公区应使用低硫煤，尽量减少二氧化硫的排放。

5.1.4公司使用工程机械设备，应定期保养，加强维护，防止污染。

办公用车辆，按时检测，尾气排放合格。

5.2.1工程部、行政部负责对职工进行节约用水教育，从源头上减少污水的产生。

5.2.2施工现场的泥浆和污水〔机械设备、车辆冲洗产生的废水〕未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。

5.2.3机械维修过程产生的废油，应全部回收，送往有资质的部门进行处理。

5.2.4沾有化学品、油类等的地面、容器及各类工具，应先对外表的化学品、油类进行处理，再用无磷洗涤用品清洗。

5.2.5施工现场如设立临时卫生间，应对卫生间排出的污水进行处理，不得随便排入城市排水设施和河流。

5.2.6食堂排放的污水应设滤网，滤掉显见悬浮物并经隔油池去油后，排入污水管道。

指定专人负责定期清理或更换滤网及隔油池浮油和淤泥。

5.2.7食堂冲刷灶具、器皿应使用无磷洗涤用品。

5.2.8实验室严禁随意倾倒废液，废液必须经酸碱中和稀释等方法处理后再排放。

5.3.1散装水泥应存放在容器里，袋装水泥要入库保管。

GBT24001-2016及GBT45001-2020环境与职业健康安全管理体系管理手册

4）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
5）代表公司就标准的有关事项和外部进行联络。
XXX有限公司
总经理：
日期：XX
0.4公司简介
XX
0.5生产工艺简介
0.6公司废水处理工艺流程图
1.目的和适用范围：
1.1目的:本手册规定了公司的环境、职业健康安全方针，描述和阐明了构成本公司环境、职业健康安全管理体系的内容和要求，用于内部环境、职业健康安全管理和向相关方证实本公司环境、职业健康安全管理体系满足环境规定要求和有关法律、法规要求；
1.2本手册所描述的环境、职业健康安全管理体系适用于公司产品实现全过程，符合GBT24001-2016、GBT45001-2020标准规定的要求,同时适用于向第二方和第三方提供具备环境、职业健康安全管理保证能力的证实。
本公司完全引用GBT24001-2016、GBT45001-2020环境、职业健康安全管理体系要求。
本公司确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素及危险源，确定重大环境因素及重大危险源，制定环境、职业健康安全目标、指针和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。
将环境、职业健康安全管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境、职业健康安全管理体系。
公司应确定：
a）与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方：周边居民、政府主管单位、供货商、客户等；
b）相关方的有关需求和期望（即要求）；
c）客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务；
e）为公司服务的员工
4.3确定环境、职业健康安全管理体系的范围
XXX有限公司主要是电路板的生产和服务活动及其相关环境、职业健康安全管理活动。
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2 范围
适用于对公司QEO管理体系的管理评审。
3 职责
总经理主持管理评审活动，审批评审报告。
管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。
综合管理部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准执行。
各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。
4 工作程序
管理评审计划
4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：
a.评审时间；
b.评审目的；
24
环境分析控制程序
ZH-CX-24-2018
25
相关方需求和期望控制程序
ZH-CX-25-2018
26
风险和机遇的应对控制程序
ZH-CX-26-2018
27
变更控制程序
ZH-CX-27-2018
28
方针、目标、指标控制程序
ZH-CX-28-2018
29
施工组织设计编制管理程序
ZH-CX-29-2018
4工作程序
质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：
a.QEO管理手册—一级文件；
b.程序文件—二级文件
c.作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；
d.记录（如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等）
文件的编号
4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索
记录交接的内容包括：记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。
4.5.2记录的归档
记录的保存部门半年进行一次整理，并归档交综合管理部。
4.5.3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管理部进行检索。
记录的贮存和保护
各相关部门定期收集，专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。记录的借阅要填写借阅登记表，必要时经部门负责人或主管领导批准。
6 记录
文件发放/回收登记表
文件收发登记表
文件更改/修订审批表
文件销毁登记表
文件借阅登记表
受控文件清单
外来文件适用性审批表
记录控制程序
ZH-CX-02-2018
1 目的
对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。
b.经审批适用的外来文件，由综合管理部确定分发数量，综合管理部负责分发并填写“文件发放/回收登记表”；
c.对失效、过期的外来文件，综合管理部要及时收回，按作废文件处理。
4. 7文件的管理
4.7.1综合管理部是公司体系文件管理的主管部门，负责手册、程序文件的编制、更改控制，综合管理部负责建立健全公司“受控文件清单”并对全公司的文件进行监督管理。定期将公司“受控文件清单”发放至各部门。
4.4.8作废文件由综合管理部按“文件发放/回收登记表”中原登记发放范围收回原版并记录，并在作废文件上加盖“作废”印章，填写“文件销毁/留用登记表”，经主管领导批准后，统一销毁。需做资料保存的作废文件，加盖“作废保留”印章后方可保存。
4.4.9作废文件要及时从发放和使用场所收回，确保文件现行有效。
文件的发放和领用
**工程有限公司
质量、环境和职业健康安全管理体系
程 序 文 件
(依据GB/T 19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T 24001-2016
及ISO 45001：2018标准编写)
版 本：
A/0
编 号：
ZH-CX-2018
编 制：
综合管理部
审 核：
批 准：
受控状态：
□受控□非受控
4.5.1受控文件的发放要加盖“受控”印章，经批准后，综合管理部按规定发放范围发放，确保体系运行的各个场所获得相应有效文件。
4.5.2文件领用者在“文件发放/回收登记表”签字后，领取标有分发号的受控文件，并填写“文件收发登记表”。分发号由年代号和顺序号组成。
4.5.3文件领用者的文件严重破损影响使用时，应向综合管理部申请办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号仍沿用原文件的分发号，综合管理部将破损文件收回时，必须填写“文件销毁/留用登记表”。
b.程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准；
c.作业文件由各部门负责人审核，主管领导审批；
d.技术性文件由工程管理部负责人审核，总工程师批准；
e.外来文件由管理者代表审批其适用性；
f.必要时对文件评审与更新时，需再次批准。
综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件的修改发布前应再次批准。
2 适用范围
本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索门，负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。
各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合管理部。
记录填写人应严格按本程序要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。
4 工作程序
记录的种类
记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。
记录的形式
电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）。
分发编号：
2018年1月1日发布2018年1月1日实施
坚持科学发展创建精品工程
程 序 文 件 目 录
序号
文件名称
编号
1
文件控制程序
ZH-CX-01-2018
2
记录控制程序
ZH-CX-02-2018
3
管理评审程序
ZH-CX-03-2018
4
法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序
ZH-CX-04-2018
文件控制程序
ZH-CX-01-2018
1目的
对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围
本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。
c.作业文件编号
例：ZH-02表示综合管理部第2号作业文件
4.2.2文件的版本号和修改状态号
版本号以A、B……数字表示。
修改状态号以0、1、2、3、4……表示
当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，并确保在使用处可获得相应有效版本。
文件的批准、评审与更新
a.《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；
3 职责
综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。
工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。
其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。
5
信息交流和沟通管理程序
ZH-CX-05-2018
6
资源管理程序
ZH-CX-06-2018
7
能源综合利用管理程序
ZH-CX-07-2018
8
教育、培训管理程序
ZH-CX-08-2018
9
与顾客有关的过程控制程序
ZH-CX-09-2018
10
采购控制程序
ZH-CX-10-2018
11
劳务供方及服务供方管理程序
文件的更改和作废
必要时对文件进行更改。要填写“文件更改/修订审批表”，并保留更改内容的记录。
4.4.1管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改，管理者代表审核，总经理批准。
4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后，再由各部门指定人员进行更改。
4.4.3所有被更改的原文件必须由相应部门收回，进行统一管理，以确保有效文件的唯一性。
4.4.2记录的编号方法如下图所示，由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。顺序号从01开始。综合管理部负责记录的统一编号。
如：表示本公司文件管理第2号记录。
记录的检索
4.5.1记录的编目
综合管理部为记录的主管部门，负责编制本公司的《记录清单》各部门负责编制本部门的《记录清单》。
各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档，并办理QEO记录交接手续。
文件编号由综合管理部统一规定，具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。
a. QEO管理手册编号
例：ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。
b.程序文件编号
例：ZH-CX-03-2018表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。
ZH-CX-11-2018
12
施工过程控制程序
ZH-CX-12-2018