最新全套经典质量环境职业健康安全程序文件汇编完整版
- 格式：docx
- 大小：437.78 KB
- 文档页数：172
下载文档原格式
合集下载
最新质量环境职业健康安全三体系一整套文件(手册+程序文件)
1 手册说明...................................................................................................................................12 2 规范性引用文件.......................................................................................................................12 3 术语和定义...............................................................................................................................12 4 组织环境...................................................................................................................................12
最新质量环境职业健康安全三体系 一整套文件(手册+程序文件)
1.管理手册 2.程序文件
XXXXX 有限公司
管理手册Байду номын сангаас
[依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011 标准编制] 文件编号：ZSM-QES-2018 版本/版次：A/0
编制：ISO 小组
审核： 批准：
2018 年 2 月 1 日发布 2017 年 5 月 1 日发布
最新质量环境职业健康安全三体系 一整套文件(手册+程序文件)
1.管理手册 2.程序文件
XXXXX 有限公司
管理手册Байду номын сангаас
[依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011 标准编制] 文件编号：ZSM-QES-2018 版本/版次：A/0
编制：ISO 小组
审核： 批准：
2018 年 2 月 1 日发布 2017 年 5 月 1 日发布
质量环境职业健康安全管理体系三合一整合全套体系文件(管理手册+程序文件)
风险和机遇的应对措施控制程
4
MC-QES-03
环境因素的识别和评价管理程序
5
MC-QES-04
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
6
MC-QES-05
经营计划管理程序
7
MC-QES-06
目标、指标和管理方案控制程序
8
MC-QES-07
组织变更管理控制程序
9
MC-QES-08
组织知识管理控制程序
10
公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。
14
4.1理解组织及Βιβλιοθήκη 所处的环境154.2
理解相关方的需求和期望
16
4.3
确定管理体系的范围
17
4.4
管理体系及其过程
18
5.1
领导作用和承诺
20
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
21
5.3
组织的岗位、职责和权限
22
6.1
应对风险和机遇的措施
31
6.2
管理目标及其实现的策划
34
6.3
管理体系变更的策划
在持续发展的基础上，在亿洋特色的企业文化引领下，通过组织的高效运转，公司将会不断地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具企业的形象。
通讯地址：
电话：传真：
Http:E-mail：
0.2 企业愿景、使命、核心价值观
0.2.1愿景：
4
MC-QES-03
环境因素的识别和评价管理程序
5
MC-QES-04
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
6
MC-QES-05
经营计划管理程序
7
MC-QES-06
目标、指标和管理方案控制程序
8
MC-QES-07
组织变更管理控制程序
9
MC-QES-08
组织知识管理控制程序
10
公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。
14
4.1理解组织及Βιβλιοθήκη 所处的环境154.2
理解相关方的需求和期望
16
4.3
确定管理体系的范围
17
4.4
管理体系及其过程
18
5.1
领导作用和承诺
20
5.2
质量、环境和职业健康安全方针
21
5.3
组织的岗位、职责和权限
22
6.1
应对风险和机遇的措施
31
6.2
管理目标及其实现的策划
34
6.3
管理体系变更的策划
在持续发展的基础上，在亿洋特色的企业文化引领下，通过组织的高效运转，公司将会不断地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具企业的形象。
通讯地址：
电话：传真：
Http:E-mail：
0.2 企业愿景、使命、核心价值观
0.2.1愿景：
质量环境职业健康安全程序文件
质量环境职业健康安全程序文件概述质量环境职业健康安全（QHSE）是指企业在生产经营中，为维护质量、环境、职业健康安全三方面的利益而采取的一系列管理活动。
为了确保企业的可持续发展，必须建立健全QHSE管理体系，这其中就包括制定一套QHSE程序文件。
QHSE程序文件是QHSE管理体系的基础文件，是企业管理质量、环境、职业健康安全的法规与规程的明文表达。
D质量环境职业健康安全程序文件包括：质量管理程序文件、环境管理程序文件、职业健康安全管理程序文件。
质量管理程序文件质量管理程序文件主要是指企业为确保在产品或服务设计、生产、安装及维护中保持优秀的质量控制而制定的文件。
它包括有关质量方针、质量目标、职责分配、组织结构、工作流程、信息通信和监测系统等内容。
质量管理程序文件是QHSE管理的重要组成部分，它在实施中起到了非常重要的指导作用。
环境管理程序文件环境管理程序文件主要是指企业为确保环境容忍度和保护的目标，在物流、分布、使用和处理产品、服务和相关活动，以及对环境法规和其他要求的合规性，而制定的文件。
它包括环境方针、环境目标、职责分配、组织结构、工作流程、信息通信和监测系统等内容。
通过环境管理程序文件的实施和监督，可以有效保障环境的质量和储存。
职业健康安全管理程序文件职业健康安全管理程序文件主要是指企业为保护员工安全和保健的目标，在员工职业健康安全管理活动中，制定详细的程序和规程的文件。
它包括职业健康安全方针、职业健康安全目标、职责分配、组织结构、工作流程、信息通信和监测系统等内容。
职业健康安全管理程序文件的实施可以保护员工的生命财产安全，防止因工作原因所导致的各类事故事故。
总结QHSE管理在企业中扮演着越来越重要的角色，是企业实现可持续发展的基础和保障。
在QHSE管理中，质量管理程序文件、环境管理程序文件和职业健康安全管理程序文件都是非常重要的组成部分，它们起到规范、引领、指导和监督企业生产经营活动的重要作用。
最新质量环境职业健康安全有害物质管理四体系全套文件(手册+程序文件)
符合环境标志标准的要求。
总经理：
XXX 有限公司 管理手册
04 公司简介
文件编号：XX-MM-01 版本/版次:B/4 页次:5/45
XXX 有限公司 管理手册
文件编号：XX-MM-01 版本/版次:B/4 页次:6/45
1 范围
1.1依据标准和适用范围： 1.1.1其标准涵盖的产品、产品适用、认证范围包括： 覆盖的产品为：精密模具、精密塑胶件制造。 覆盖的场所：XXX有限公司所在地的场所和公司产品、活动、服务及辅助性生产活动。 1.1.2《管理手册》（以下简称本手册）规定了本公司的质量、HSF、环安卫目标和指标，描述和阐明了本公司质量 管理体系、环境管理体系和有害物质管理体系、职业健康安全管理体系的内容和各个过程间的相互作用，是 对本公司开展质量管理、HSF、环境管理、职业健康安全管理和持续改进的总体规定。通过一体化管理体系 的有效应用及持续改进，以证实公司有能力稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，增强顾 客满意。
文件编号：XX-MM-01 版本/版次:B/4 页次:3/45
02 颁布令
为建立、实施和改进 XXX 有限公司质量管理体系、有害物质过程管理体系、环境管理体系、职业健康安全 管理体系，贯彻执行公司的质量、HSF、环境、职业健康安全方针、目标和指标，提高产品质量管理，满足顾 客和相关法律法规要求。手册依据 GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系 基础和术语》、 GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、IECQ QC 080000:2017《有害物质 过程管理体系》、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007,IDT《职业健康安全管理体系 要求》、《RoHS 指令 2011/65/EU》标准要求并结合本公司实际情况编制一体化《管理手册》，现予以批准，发布实施。
原创精品-质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系全套文件(管理手册及程序文件)
目录第一章前言1.1 封面变更及签核1.2 目录1.3 体系条款（体系条款关链图，如下表）第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 手册发布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图 2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位第三章概述3.1 范围3.2 规范性引用文件3.3 术语和定义3.4 管理手册管理办法第四章公司环境与职业健康安全管理体系要求4.1 质量与环境管理体系的理解公司及其环境/职业健康安全管理体系的总要求4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量与环境管理体系的范围4.4 质量与环境管理体系及其过程第五章领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针5.2.2 沟通质量/环境/职业健康安全方针5.3 公司的岗位、职责和权限第六章策划6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策划质量/环境/职业健康安全管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要就对的风险和机遇；环境管理体系总则；职业健康安全危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.2 公司应策划/环境因素/职业健康安全管理体系的法律法规和其他要求6.1.3 环境管理体系合规的义务与职业健康安全管理体系合规性评价6.1.4 策划行动6.2质量/环境/职业健康安全的目标及其实现的策划和方案6.2.1 公司应对质量/环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量/环境目标6.2.2 策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定6.3变更的策划第七章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量资源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部资迅交流7.5 形成档的信息7.5.1 总则7.5.2 创新和更新7.5.3形成档的信息的控制7.5.3.1 应控制质量/环境/职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成档的信息7.5.3.2 质量/环境/职业健康安全管理体系形成档的信息与管制，适用时，公司应关注相关活动7.5.3.3 记录控制第八章运行8.1运行策划和控制8.1.1 职业健康安全的资源、作用、职责、责任和权限8.1.2 职业健康安全的能力、培训和意识8.2 质量/环境/职业健康安全管理体系的产品和服务的要求与环境管理体系的应急准备和响应8.2.1 质量/环境管理体系的顾客沟通；职业健康安全管理体系的沟通、参与和协商8.2.1.1 职业健康安全管理体系沟通8.2.1.2 职业健康安全管理体系参与和协商8.2.1.3 职业健康安全管理体系运行控制8.2.1.4 职业健康安全管理体系的应急准备和响应8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 公司应确保有勇力满足向顾客提供的产品和服务的要求，在承诺向顾客提供产品和服务之前，公司应对各项要求进行评审8.2.3.2 适用时，公司应保留形成档的信息8.2.4 产品和服务要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付8.7.2 公司应保留相关形成档的信息第九章绩效评价与检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.1 质量管理体系的顾客满意/环境管理体系的符合性评估9.1.1 分析与评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 质量管理体系/环境管理体系内部审核方案9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.3 管理评审输出第十章持续改进10.1 总则10.2 质量管理体系的不合格/环境管理体系/职业健康安全管理体系的不符合和纠正措施10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应进行相关措施 10.2.2 公司应保留形成档的信息，作为事项的证据10.2.3 职业健康安全管理体系事件调查、不符合、纠正措施10.2.3.1 事件调查10.2.3.2 不符合、纠正措施10.3 持续改进第十一章附录附件一公司质量/环境/职业健康安全体系公司机构图附件二体系负责人、员工代表、安全代表任命书内容第二章质量/环境/职业健康安全体系概述2.1 公司简介2.2 颁布令2.3 公司质量/环境/职业健康安全体系公司架构图（附件2）2.4 质量/环境/职业健康安全职能分配表A、ISO9001:2015职能分配表：B、ISO14001:2015职能分配表：C、OHSAS18001:2007职能分配表：负责人D、过程职能分配表：负责人2.5 质量/环境/职业健康安全活动有关之权责单位：2.5.1总经理：1) 认真贯彻国家的法律法规，对公司最终产品质量和服务质量负责；2) 确定公司质量环境安全管理体系组织机构和各部门的职责和权限；3) 负责公司质量环境安全方针、目标的筛选，并以文件形式批准、发布；采取有效措施保证各级人员理解质量环境安全方针和目标，并坚持贯彻执行；4) 任命管理者代表（见附件二），并为其有效开展工作提供必要条件；5) 对质量环境安全管理体系进行策划，以实现质量环境安全目标和保证质量环境安全管理体系的实施、保持并持续改进其有效性；6) 主持管理评审；7) 为质量环境安全管理体系的有效运行提供必要的资源；8) 负责规划公司长期发展方向，公司各项重要营运计划的核定；9) 总管公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。
新版三体系程序文件汇编
新版三体系程序文件汇编在当今竞争激烈的商业环境中，企业需要不断提升自身的管理水平和运营效率，以满足市场需求和客户期望。
其中，建立和实施有效的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）是企业实现可持续发展的重要途径。
为了更好地贯彻三体系的要求，我们对原有的程序文件进行了全面修订和更新，形成了新版三体系程序文件汇编。
一、质量管理体系程序文件质量管理是企业发展的核心，它关系到产品和服务的质量，直接影响客户满意度和企业的声誉。
新版质量管理体系程序文件涵盖了从产品设计、原材料采购、生产过程控制、产品检验到售后服务的全过程。
在产品设计阶段，我们明确了设计输入、输出的要求，以及设计评审、验证和确认的流程。
通过严格的设计控制，确保产品能够满足客户的需求和期望。
原材料采购环节，制定了详细的供应商评价和选择标准，以及采购合同的管理规范。
只有经过严格评估的供应商才能为我们提供原材料，从源头上保证产品质量。
生产过程中，设定了关键控制点和检验标准，对生产设备的维护和保养也有明确的规定。
通过对生产过程的实时监控和数据分析，及时发现和解决问题，确保产品质量的稳定性。
产品检验环节，建立了严格的抽样标准和检验方法，确保不合格产品不会流入市场。
同时，对检验数据进行统计分析，为质量改进提供依据。
售后服务方面，建立了客户投诉处理流程和满意度调查机制，及时了解客户的需求和意见，不断改进我们的产品和服务。
二、环境管理体系程序文件随着环保意识的不断提高，企业在追求经济效益的同时，也要承担起保护环境的社会责任。
新版环境管理体系程序文件旨在减少企业活动对环境的影响，实现可持续发展。
文件首先明确了企业的环境方针和目标，以及各部门在环境管理方面的职责和权限。
在环境因素识别和评价方面，我们采用科学的方法，对企业的生产、经营活动中可能产生的环境影响进行全面排查，并确定重要环境因素。
针对这些重要环境因素，制定相应的控制措施和管理方案。
《质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件》
2010-03-29 发布 2010-04-08 实施目录前言 (II)程序文件发布令................................................................................................................ I II1文件管理程序 (1)2记录管理程序 (17)3环境因素识别评价与策划控制程序 (21)4危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 (28)5法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序 (39)6质量目标管理程序 (46)7职业健康安全、环境目标和管理方案程序 (50)8信息沟通与协商程序 (55)9管理评审程序 (58)10人力资源管理程序 (62)11施工设备管理程序 (68)12检验、试验和测量设备管理程序 (75)13办公生活区安全卫生及环境管理程序 (81)14工程要求评审程序 (84)15施工过程质量管理程序 (90)16工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序 (101)17施工安全管理程序 (118)18职业健康管理程序 (125)19施工生产环境管理程序 (133)20应急准备与响应程序 (143)21工程质量检验程序 (149)22内部审核程序 (154)23不合格品控制程序 (167)24不符合、事故/事件控制程序 (177)25纠正措施和预防措施控制程序 (182)前言本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。
本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。
本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。
通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。
质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编
质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编为了确保企业能够顺利实施质量、环境、职业健康安全管理体系，需要制定一系列管理文件，涵盖了各个方面的管理要求和规定。
以下是一个完整的质量、环境、职业健康安全管理体系文件汇编，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件等。
一、质量手册质量手册是企业质量管理体系的指南性文件，包括企业质量方针、目标、组织结构、职责、程序文件及其相互关系等内容。
具体内容如下：1.1 企业质量方针本企业质量方针为：以市场为导向，以客户为中心，通过全员参与，追求卓越品质，持续提高用户满意度。
1. 提高产品质量，满足用户需求，产品合格率达到99.8%以上；2. 提高服务质量，有效解决用户投诉，客户满意度达到90%以上；3. 努力减少质量管理成本，降低产品价格；4. 积极推崇创新精神，不断开发新产品、新技术，增强企业核心竞争力。
1.3 组织结构及职责企业质量部门负责制定和实施企业质量管理体系，负责产品质量检验、测试、评价和质量管理相关工作，承担公司的质量保证和质量控制工作。
其他部门需配合质量管理部门工作，协助实施质量管理体系。
二、程序文件程序文件是质量管理体系的关键文件，规定了各个环节的操作要求和流程。
具体内容如下：2.1 常规程序1.开发流程操作程序2.产品销售流程操作程序3.产品质量管理程序4.供应商选择程序1.材料采购过程文件2.产品生产流程文件3.产品售后服务流程文件三、作业指导书作业指导书是管理体系中的操作指南，规定了每个操作过程的具体操作方法和注意事项。
具体内容如下：3.1 生产指导书1.盘点仓库存货2.检查设备3.生产准备工作4.生产过程记录5.生产过程检验6.生产工艺调整7.产品包装1.评估和选择供应商2.采购计划的制定3.采购合同的签订4.采购材料的检验与验收四、记录文件记录文件是各个操作过程中的记录和检验。
具体内容如下：4.1 生产记录文件1. 生产派工单2. 生产过程记录3. 产品收货记录4. 生产工艺记录1. 检验计划记录2. 检验单3. 检验记录4. 检验合格证5.1 环境、职业健康安全方针本企业环境、职业健康安全方针为：在生产和经营活动中，树立资源节约、环境友好和职业健康安全的理念，发扬劳动基本权利，规范安全生产管理，做出高质量可持续发展的贡献。
质量环境职业健康安全程序文件
程序文件在企业管理中的重要性
程序文件之间的协调与配合
质量、环境、职业健康安全程序文件之间的关系
质量环境职业健康安全程序文件的编制与实施
制定编制计划和时间表
定期评估和更新程序文件
明确编制目的和范围
审核程序文件草案
收集相关资料和信息
批准程序文件并发布实施
编写程序文件草案
培训员工并确保其理解和遵守程序文件
环境管理体系文件的修订与更新：根据内外部环境的变化及时进行修订与更新
添加标题
目的和范围：明确职业健康安全管理体系文件的编制目的、适用范围和相关术语定义。
添加标题
组织结构和职责：描述组织结构、职责和权限，确保各级员工明确各自在职业健康安全管理体系中的角色和责任。
添加标题
程序文件内容：详细阐述职业健康安全管理体系程序文件的内容，包括危险源辨识、风险评价和控制措施的制定、培训和意识提升、应急预案和响应等。
监督检查结果的处理：对发现的问题进行整改，并跟踪验证整改效果
检查结果的记录与整理：对每次监督检查的结果进行详细记录，包括检查时间、地点、人员、检查内容等，并对检查结果进行分类整理。
检查结果的分析与评估：对检查结果进行分析，评估各项质量环境职业健康安全程序文件的执行情况，找出存在的问题和不足。
整改措施的制定与实施：针对存在的问题和不足，制定相应的整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保整改措施的有效实施。
工作指南：为特定工作或过程提供指导的详细文件，如作业指导书、检验规范等
记录表格：用于记录质量管理体系运行过程中产生的数据和信息的表格，如检查表、统计表等
环境管理体系文件的实施要求：各部门按照文件要求执行，确保体系的有效运行
环境管理体系文件的构成：包括手册、程序文件、作业指导书等
最新版质量环境职业健康安全程序文件汇编(物业公司)
受控质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编(依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018标准)编号：HTWY/QES-CX-2020版本号：A/0编制：行政部审核：批准：2020年1月10日发布 2020年1月10日实施管理体系程序目录序号程序名称1 文件控制程序2 记录控制程序3 法律、法规及其他要求控制程序4 信息交流与协商控制程序5 管理评审控制程序6 人力资源控制程序7 外部提供过程、产品和服务控制程序8 环境因素识别与评价控制程序9 危险源辨识、风险评价和控制程序10 环境运行控制程序11 职业健康安全运行控制程序12 应急准备与响应控制程序13 环境、安全绩效监视与测量控制程序14 合规性评价控制程序15 内部审核控制程序16 不合格控制程序17 环境和安全不符合控制程序18 纠正措施控制程序19 改进措施控制程序20 物业服务实现的策划控制程序21 物业管理控制程序22 对相关方施加影响控制程序23 风险和机遇的应对措施控制程序24 知识管理程序25 组织环境与相关方要求控制程序文件控制程序编号：HTWY /CX011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,提高工作效率,特制定本程序文件。
2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。
3.职责、权限3.1公司领导3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。
3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。
3.2 职能部门3.2.1 行政部A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。
B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。
C.负责建立管理体系文件总清单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：
受控状态：受控
版本号：B/0
**有限公司
依据ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001-2011编制质量、环境、职业健康安全程序文件
编制：
审核：
批准：
2018-01-15发布 2018-01-15实施
更改状况一览表
目录
文件编号：XJZC-CX01
组织环境与相关方要求控制程序
1、目的
为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。
2、范围
适用质量、环境和职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。
3、职责
3.1 行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 质量部：负责技术风险分析、质量风险分析。
3.5 营销总部：负责市场风险分析。
3.6 财务部：负责经营风险分析。
3.7 财务部：负责财务风险分析。
3.8 其他各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4、程序
4.1组织环境管理
4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
1）行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
2）质量部：内部（产品质量、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
3）营销总部：内部（产品交付能力、资金筹备、技术水平、人员能力等），外部（行业市场趋势、同行竞争力、有关的法律法规等）。
4）采购部：内部（资金能力、采购人员能力等），外部（法律、原材料价格、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
5）管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。
6）生产部分析与环境影响有关的环境：
a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得
性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或受组织环境因素影响的环境状况；
b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；
c）组织内部特征或条件，例如：其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。
D）所确定的内外部问题可能给组织或环境管理体系带来风险和机遇，执行《风险和机遇的应对措施控制程序》。
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：
管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评。
另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。
4.2相关方期望或要求管理
4.2.1 相关方期望或要求识别与评估：
相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。
在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
1）管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。
2）采购部：供应商、竞争对手或社会团体。
3) 营销总部：顾客、竞争对手或社会团体。
4) 行政部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。
4.2.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.2.3相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。
4.2.4各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。
4.3 每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。
5相关文件：
《风险和机遇的应对措施控制程序》
6 记录表单：
6.1 风险与机遇评估分析表
6.2 相关方期望或要求识别表
文件编号：XJZC-CX02
风险和机遇控制程序
1、目的
为识别风险和机遇并建立应对措施，明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的准则，形成风险和机遇管理机制，增强抗风险能力，并按周期组织评审。
2、适用范围
在公司管理体系活动中需应对的风险和机遇管理，包括：
a.订单过程、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；
b.产品的设计开发、变更控制过程的风险和机遇管理；
c.外部供方评审和采购控制过程的风险和机遇管理；
d.生产过程的风险和机遇管理；
e.贮运过程的风险和机遇管理；
f.动力、设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；
g.检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；
h.合格标识、不合格品的处置及纠正措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；
i.工艺变更及材料变更过程的风险和机遇管理；
j.车间及设备搬迁过程的风险和机遇管理；
k.财务管理过程的风险和机遇管理；
l.法律标准执行过程的风险和机遇管理；
3、职责
3.1公司副总负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、人员培训、信息获取等。
负责风险评价准则的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2行政部负责建立风险和机遇应对控制程序；负责按要求的周期组织实施风险和机遇的评审，监督风险和机遇评估中所采取措施的完成情况及措施的有效性。
3.3各部门负责本部门各过程的风险评估和风险应对措施的执行,以规避或者降低风险。
3.4营销部负责收集产品售后的风险信息、销售市场竞争性风险与机会。
3.5采购部负责收集物料采购的风险信息、采购市场竞争性风险与机会。
4、内容
4.1风险和机遇管理策划
为全面识别和应对各部门在产品生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应建立识别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。
在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险：
a. 对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；
b. 生产作业过程中的安全风险；
c. 设备设施对产品质量造成的风险；
d. 产品交付后的风险；
4.2建立风险/机遇管理团队
4.2.1建立分风险和机遇评估小组
风险识别活动的开展应是一次团体的活动，各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行的，在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”，常务副总经理应通过授权，赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责：
a. 组织实施风险和机遇分析和评估；
b. 制定风险和机遇应对措施并落实执行；
c. 编制风险管理计划；
d. 组织实施风险应对措施的实施效果验证。
在“风险和机遇评估小组”中，常务副总经理应指派一名人员作为该小组的组长，负责规划和安排风险和机遇的识别和应对的控制。
4.2.2风险管理团队人员的任职要求
为确保参与风险和机遇识别和评估的人员，其人员资质符合要求，能够胜任并且参与本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施，风险和机遇评估小组人员应具备以下的能力：
a. 熟悉其所在部门的所有流程；
b. 有一定的组织协调能力；
c. 熟悉本标准的要求，并依据本标准内容策划风险分析和评估。
4.3风险评估
对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价，其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认，风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数，之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。
4.3.1风险的严重程度评价准则
风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度，根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后，其会导致的各方面的影响以及危害程度，以下包括但不限于风险产生后会导致的危害：
a. 法律法规、产品及客户要求；
b. 风险发生时导致的人身伤害；
c. 财产损失的多少;
d. 是否会导致停工/停产；
e. 对企业形象的损害程度。
注：在对风险进行严重程度判定时，推荐扩大分析风险所带来的危害层面，以便于更有效的对潜在的风险采取措施，以达到减少或部分消除风险乃至完全消除的目的。
为便于识别风险所带来的危害程度，对风险的严重程度进行区分，风险严重度分为以下五类：
a. 非常严重，
b.严重，
c. 较严重，
d. 一般，
e. 轻微。
下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化，在对风险的严重程度进行评价时，下表作为评价风险严重度的准则：。