过程绩效统计表
编号：
序号 过 程
过程指标
目标值
负责部门
每月过程绩效统计 1 2
3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 1 C1 顾客要求评审 评审时间满足顾客要求 三个工作日 营销部 2
C2 过程设计
项目按时完成率 100%
生产技术部
工艺文件无差错
3 C3 产品生产 生产计划按时完成率 ≥95%
一次送检合格率 ≥95%
设备完好率
≥95%
4 C4 产品交付
准时交付率 100% 营销部
超额运费
≤5％
5
C5 顾客反馈处理
顾客投诉及时处理率 100%
售后服务满意率
95％ 顾客满意度（包括内部顾客） ≥90分
6 S1 文件记录管理
文件控制无差错 体系办
记录保存完好
7 S2 人力资源管理 离职率 ≤20% 行政人事部
培训有效性 ≥90% 8 S3
基础设施和工作环境管理 工作环境满足质量活动要求
生产技术部
环境设施良好率 ≥95％ 9
S4
设备工装管理 设备/工装率完好率 ≥95% 设备/工装维修计划完成率
≥99%
过程绩效统计表
编号：
编制/日期: 批准/日期:
序号 过 程
过程指标
目标值
负责部门
每月过程绩效统计 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 10 S5 采购和供应商管理 材料、协件到货准时率 100% 生产技术部
进货产品合格率
≥95%
11 S6
产品的标识和可追溯性
产品状态标识正确率 100％
检验状态标识正确率 100％ 12 S7 产品防护和库存管理
消除因产品防护不当造成的损失
财务部
仓库管理无差错
13 S8 监视和测量装置管理
定期校准计划的完成率 100%
生产技术部
MSA 计划执行率 100% 14 S9 产品的监视和测量
检验批次完成率 100％
交付产品退回率 ≤0.1‰
15 S10 不合格品控制 不合格品处理率
100%
16 S11 纠正预防管理 纠正预防措施的落实率 100% 17 M1 经营计划管理 计划达成率
≥99%
行政人事部
18 M2 管理职责 岗位评定合格率 ≥85％
员工流失率 ≤30﹪ 19 M3 内部审核 内审不符合项整改及
时率
100%
体系办
20 M4 管理评审 管理评审问题的改进率 ≥90％ 行政人事部
21 M5 数据分析 90%以上的过程能力CPK 达到顾客要求1.33或以上 体系办
22
M06 持续改进
整改项目完成率
≥90%
