IBM-新奥燃气控股集团—ED-04.02设计支持流程说明书V1.0

通过本流程设计员工薪酬调整，来达到员工薪酬公平、合理的目的。

2、流程适用范围集团内部3、流程范围[1]起点：薪酬信息收集[2]终点：薪酬结果的运用4、接口关系[1]上游流程：薪酬调研流程、绩效考核流程[2]下游流程：基本工资编制流程[3]其它接口：年终奖编制流程、员工中长期激励流程、员工福利流程5、关键KPI[对该流程量化的关键考核指标。

一方面KPI是流程执行人员的执行标准，另一方面是流程管理人员对下属的考核依据。

可以从时间、质量、成本等几个方面考虑]6、关键流程描述和流程图HR-07.02.01 收集薪酬调整信息－人力资源管理部门收集薪酬调整的相关信息，包括外部行业薪酬水平、内部员工薪酬水平等。

HR-07.02.02 分析现有薪酬存在的问题－人力资源管理部门分析现行薪酬存在的问题HR-07.02.03 分析问题发生的原因－分析问题发生的原因，并归纳问题的种类HR-07.02.04 拟定解决存在问题的基本思路－根据问题拟定解决问题的基本思路HR-07.02.05 设计薪酬调整思路－根据基本思路分别测算不同的数据HR-07.02.06 薪酬调整测算－根据基本思路分别测算不同的数据HR-07.02.07 向管理层汇报调整方案－向管理层汇报调整方案，即：调整思路及测算结果HR-07.02.08 征求直线经理意见－根据测算结果征求直线经理调整意见HR-07.02.09 薪酬调整HR-07.02.10 通知员工薪酬调整结果HR-07.02.11 员工申诉或反馈调整意见HR-07.02.12 薪酬调整结果总结分析HR-07.02.13 薪酬调整汇报7、业务规则无8、相关制度[1]分类别能力模型[2]职业发展员工手册[3]职业发展直线经理手册。

1、流程说明该流程描述在能源输配的过程中，收集相关的输配信息，依据《新奥燃气控股有限公司计量管理办法》计算能源输配过程中供销气差率，分析供销气差率产生的原因，并负责落实供销气差率持续改进工作。

三级流程包括：⏹TD-01.03.01收集能源输配信息⏹TD-01.03.02计算供销气差率⏹TD-01.03.03分析供销气差率⏹TD-01.03.04改进供销气差率2、流程适用范围技术质量安全部3、流程范围[1]起点：收集能源输配信息[2]终点：改进供销气差率4、接口关系[1]上游流程：TD-01.02输送能源[2]下游流程：无[3]其它接口：能源采购、能源销售和能源结算5、关键KPI⏹供销气差率计算准确率（100％）⏹供销气差率（≤6％）6、关键流程描述⏹TD-01.03.01收集能源输配信息依据《新奥燃气控股有限公司计量管理办法》收集能源输配过程中的能源采购信息、能源输配信息和能源销售信息。

在信息收集过程中要求信息尽量准确性和各种信息相互匹配。

⏹TD-01.03.02计算供销气差率依据《新奥燃气控股有限公司计量管理办法》相关规定，对能源输配信息进行分析和计算，计算当期供销气差率和累计供销气差率。

⏹TD-01.03.03分析供销气差率根据供销气差率，分析差生供销气差率的原因。

从供销气差率公式中可以看出，就是够气量和销气量，但是影响的因素有很多。

⏹TD-01.03.04改进供销气差率根据影响供销气差率的各种因素，确定供销气差率改进方案。

负责供销气差率改进方案在相关部门和工作环节的具体落实、监督和考核。

7、流程图[VISIO垂直跨职能带流程图]8、业务规则[1]无9、相关制度[1]《供销差率计算办法及标准》[2]《供销差率降低办法指导手册》[3]《新奥燃气控股有限公司计量管理办法》[4]《新奥燃气控股有限公司运营管理指导手册》[5]《中华人民共和国计量法》[6]《供气合同》。

通过本流程明确员工任职资格评定的操作程序。

2、流程适用范围集团总部、各产业集团及所属成员企业。

3、流程范围[1]起点：制定任职资格评定方案[2]终点：最终裁决员工任职资格调整方案4、接口关系[1]上游流程：成长路径制定流程[2]下游流程：薪酬调整流程[3]其它接口：无5、关键KPI[信息的准确、时限的把握]6、关键流程描述和流程图HR-05.03.01 制定任职资格评定方案－人力资源部门制定任职资格评定方案，包括评定标准、评定规则、组织保障等。

HR-05.03.02 员工申报任职资格－员工根据任职资格评定方案，结合自身的实际情况申报相应的任职资格等级。

HR-05.03.03 汇总分析员工申报信息－企业（部门）将员工申请信息进行汇总，审核申报信息的真实和准确，并初步审核是否符合条件。

HR-05.03.04 上报信息并向员工反馈审核结果－企业（部门）向不符合申报条件的员工反馈意见，按时将初步审核意见上报（符合条件的）。

HR-05.03.05 综合评价－各级任职资格评价小组对企业（部门）上报的员工任职资格评定信息进行综合评价。

HR-05.03.06 反馈信息－集团人力资源部门根据任职资格评价小组评价情况分别向企业（部门）和薪酬专员反馈评价结果，通过评审的，薪酬专员进行薪酬调整，未通过评审的，反馈给企业（部门）。

HR-05.03.07 反馈信息企业（部门）根据人力资源部门信息反馈情况，将评定结果向员工本人反馈（通过或未通过）。

HR-05.03.08 申诉员工收到企业（部门）反馈信息后，若对评定结果有异议，则向上级申诉。

HR-05.03.09 裁决与最终裁决－评价小组根据员工个人申诉情况进行裁决，裁决通过的直接反馈给企业（部门）人力资源部门进行薪酬调整，未通过的，反馈给人力资源部门，由人力资源部门逐级反馈给员工，员工仍有异议，向薪酬委员会进行申诉，薪酬委员会进行最终裁决，最终裁决通过的，反馈给企业（部门）人力资源部门进行薪酬调整，未通过的，反馈给人力资源部门，由人力资源部门逐级反馈至员工，员工下次再进行申报。

通过本流程设计员工年终奖编制方法，促进年终奖编制信息的准确和及时。

2、流程适用范围集团内部3、流程范围[1]起点：确定年终奖发放方案[2]终点：发放年终奖并通知员工4、接口关系[1]上游流程：上年度收入统计流程、年终绩效考核流程[2]下游流程：员工申诉流程、解决申诉流程。

[3]其它接口：年度总收入统计流程、员工中长期激励流程、员工福利流程5、关键KPI[对该流程量化的关键考核指标。

一方面KPI是流程执行人员的执行标准，另一方面是流程管理人员对下属的考核依据。

可以从时间、质量、成本等几个方面考虑]6、关键流程描述和流程图HR-07.04.01 制定年终奖发放方案－在薪酬总体方案的指导下，结合年终考核结果及上年度人工成本，根据不同的人员结构确定年终奖发放方案。

HR-07.04.02 信息收集－按照考勤与考核制度相关规定，向业务部门收集员工年度考勤、年终考核、异动信息。

HR-07.04.03 年终奖总额测算－根据利润分配方案，结合薪酬总体方案及上年度人工成本总额，测算本年度年终奖总额。

HR-07.03.04 征求直线经理意见－对年终奖总额征求直线经理的意见。

HR-07.03.05 反馈年终奖意见－直线经理将年终奖总额调整意见反馈给人力资源部门。

HR-07.03.06 编制年终奖－根据年终奖方案，结合年度考勤及年终考核信息编制年终奖。

HR-07.03.07 管理层审批年终奖－管理层调整、审批年终奖。

HR-07.03.08 申请财务款项，并送银行制卡。

－向财务申请年终奖总额款，将年终奖总额款及发放明细报送银行制卡。

HR-07.03.09 制作年终奖凭条，并通知员工。

－根据年终奖发放明细，以发放年终奖凭条的形式通知员工。

HR-07.03.10 申诉个人意见－员工针对个人年终奖发放情况，申诉个人意见。

HR-07.03.11 接受员工申诉，查清申诉事实。

－接受并记录员工申诉情况，查清申诉事实，并落实调整变化结果。

文件名称:输送能源说明书版本：V1.0流程编号: TD-01.02 发布日期: 2006/4/4流程管理部门：资产运营调度流程主管：资产运营主管1、流程说明该流程描述在能源调配的基础上，依据客户需求合理调度，通过完善的输送体系将能源及时交付客户，最终满足客户需求。

三级流程包括：⏹TD-01.02.01置换能源⏹TD-01.02.02调度能源输送⏹TD-01.02.03执行能源输送⏹TD-01.02.04反馈能源输送2、流程适用范围资产运营管理部门3、流程范围[1]起点：置换能源[2]终点：反馈能源输送4、接口关系[1]上游流程：TD-01.01调配能源[2]下游流程：TD-01.02分析能源输配偏差[3]其它接口：能源销售5、关键KPI⏹能源输送及时率（管输燃气客户100％，非管输燃气客户不低于98％）⏹能源置换安全性、及时性（100％）⏹能源输送反馈及时率（100％）6、关键流程描述⏹TD-01.02.01置换能源➢在接到能源置换通知单后，根据客户的需求及时组织能源输送体系的置换工作，以保证满足客户的能源需求。

➢在实施能源置换时要充分考虑能源置换的安全和成本。

⏹TD-01.02.02调度能源输送➢依据能源调配情况和客户需求，合理调度资源，以合适的成本最大限度的满足客户的需求。

⏹TD-01.02.03执行能源输送➢依据调度指令，执行能源输送；详细记录能源输送过程中产生的状态信息。

➢收集客户的相关信息，以持续改进工作。

⏹TD-01.02.04反馈能源输送➢及时向调度中心反馈能源输送执行过程中的状态信息，为调度中心开展下一步工作提供依据。

7、流程图[VISIO垂直跨职能带流程图]8、业务规则[1]无9、相关制度[1]《新奥燃气控股有限公司能源输送质量管理办法》[2]《新奥燃气控股有限公司运营管理指导手册》[3]《新奥燃气控股有限公司客户服务规范》[4]《中华人民共和国计量法》[5]《供气合同》。

1、流程说明
该流程描述根据客户咨询和公司的整体营销计划为客户实施培训的流程。

三级流程包括：
⏹CS-01.02.01 确定培训需求
⏹CS-01.02.02 制定培训计划
⏹CS-01.02.03 实施培训
⏹CS-01.02.04评估培训效果
2、流程适用范围
能源物流公司
3、流程范围
[1]起点：客户咨询
[2]终点：跟踪培训服务结果
4、接口关系
[1]上游流程：制定营销计划设计产品与服务
[2]下游流程：服务支持
[3]其它接口：
5、关键KPI
客户满意水平
6、关键流程描述
⏹CS-01.02.01确定培训需求
⏹客户服务中心根据整体的营销计划，以及客户的咨询，对培训需求进行分析；
⏹CS-01.02.02 制定培训计划
⏹根据培训需求和已经制定的培训服务方案制定培训实施计划；
⏹CS-01.02.03 实施培训
⏹根据培训实施培训的过程，如协调培训老师、制定培训教程、安排培训班时间
地点等；
⏹CS-01.02.04 评估培训效果
⏹要求客户对培训的结果进行反馈，评估培训效果，培训反馈记录存档；跟踪培
训服务
⏹定期跟踪回访客户培训服务的情况，提升客户满意度。

7、流程图
8、业务规则无
9、相关制度无。

文件名称:大修网络说明书版本：V1.0流程编号: OM-01.02 发布日期: 2006/4/4流程管理部门：资产运行维护流程主管：资产运营主管1、流程说明该流程描述依据运营管理策略、标准和资产年度运营计划，结合网络运行状态，提出网络大修申请，编制网络大修方案，并协调相关接口关系组织实施网络大修。

三级流程包括：⏹OM-01.02.01申请网络大修⏹OM-01.02.02编制网络大修方案⏹OM-01.02.03组织网络大修2、流程适用范围资产运营管理部门3、流程范围[1]起点：申请网络大修[2]终点：组织网络大修4、接口关系[1]上游流程：OM-01.01常规维护网络[2]下游流程：OM-01.03处理网络应急[3]其它接口：资产处置，工程采购5、关键KPI⏹网络大修方案编制偏差率（低于1％）⏹网络大修方案执行及时率（100％）⏹网络大修安全事故为零6、关键流程描述⏹OM-01.02.01申请网络大修➢在资产运营策略和标准的指导下，根据网络运行状态信息和网络检测信息，向资产归口管理部门提出大修申请，并报公司总经理审批。

➢网络大修申请着重网络运行风险、网络大修技术可行性和经济可行性的分析。

⏹OM-01.02.02编制网络大修方案➢依据资产年度运营计划和网络大修申请，在充分考虑网络大修的安全和技术经济可行性的基础上编制网络大修方案。

➢网络大修方案需要明确网络大修的组织关系和职责。

⏹OM-01.02.03组织网络大修➢在实施网络大修前，资产运营管理部门负责大修方案的下发和注意事项的传达，参与网络大修的各个组织必须充分沟通，最终达成共识。

➢在网络大修实施过程中，资产运营管理部门对整个过程实时监控，及时反馈大修信息，对大修过程中出现的突发事件按照相关制度进行及时处理。

➢网络大修实施完毕后，协调其他部门做好资产处置工作。

7、流程关键点8、流程图[VISIO垂直跨职能带流程图]9、业务规则[1]《供气合同》10、相关制度[1]《新奥燃气控股有限公司运营管理指导手册》[2]《新奥燃气控股有限公司资产处置管理办法》[3]《新奥燃气控股有限公司设备管理办法》[4]《新奥燃气控股有限公司安全管理办法》[4]《新奥燃气控股有限公司工程采购管理办法》[5]《中华人民共和国安全法》[6]《城市燃气管理办法》。