银行固定资产管理系统使用心得

年度机关财务心得体会（通用5篇）年度机关财务篇1转眼间又跨过一个年度之坎，回首这一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初，__公司会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，_月份实行逐步换新的办法，_月份要求全面试行。

试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。

针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。

____年_月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于____年_月__日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

一、职能管理核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

1、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。

如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。

在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

2、材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。

通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格“公司财务工作年终_、销售管理春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。

财务管理实习心得1500字5篇500字1时光如逝，转眼间到财务部实习已有一年，在领导、师傅及同事们的帮助指导下，通过自己的努力，我对财务管理工作的各方面都有一定的了解，并对固定资产管理业务进行了深入的学习。

在实习的过程中我态度认真、积极思考、勇于提问，参与完成了几项财务管理工作，同事积极参加了局里面组织的各项文体活动，充分的融入到了x这个大家庭中。

下面我将我这一年的实习情况总结如下：一、感性体会。

实习初期主要是从感官上去体会财务管理工作，在这期间的学习中装订会计凭证和参加“清仓利库”工作小组对我影响深远，意义重大。

装订会计凭证属于财务管理的基础性工作，同时也是归整会计档案的重要环节。

刚开是接触的时候我自认为是一件简单的工作，但是几天的工作下来我发现自己的认识大错特错，会计凭证的装订不仅工作量大，而且工序比较复杂。

会计凭证平均每月产出约842号(2010年数据)，经过归整、顺号、分册、固定、糊皮、装核等工序才能装订成册归入档案库。

凭证装订是日复一日长久的工作，随着新鲜感的消失，接踵而来的是枯燥。

短短几周会计凭证装订工作的“尝试”，使我体会到了做任何事情都需要认认真真、持之以恒，不论什么岗位都有轻松和枯燥的两面性，这也促使我树立了脚踏实地的工作态度，爱岗敬业，认真做好本职工作。

20x年9月14日，在财务部各位领导的重视与信任下，我有幸参加了x各相关部门共同组成的“清仓利库”物资检查小组。

我们清仓利库工作小组对包括县级供电企业在内的网局所有仓库进行了检查，全面准确掌握范围内现存电力物资总量，理清了现存物资管理存在的一些问题。

我十分珍惜这次到县级供电企业了解仓库物资的管理情况宝贵学习机会，在工作的过程中我边看边学边问，尽可能的去了解仓促物资管理的整个流程及现状，同时认真做好相关的笔记并进行自我总结，为今后学习固定资产管理工作积累了相当的知识信息量。

二、深入学习。

根据部室领导的综合考虑，结合财务部岗位人员的具体情况及需求，我被安排到固定资产管理岗位深入学习。

银行固定资产贷款管理办法引言固定资产贷款是商业银行向企业、事业单位及个人发放的一种重要信贷业务。

固定资产贷款适用于企业购置房屋、厂房、设备以及其他固定资产等各种生产经营资产的需要。

为保证银行固定资产贷款的风险控制，并做到合理、规范的管理，制定本《银行固定资产贷款管理办法》。

一、分类管理针对不同种类的固定资产贷款进行分类管理，以保证贷款审批、管理和风险控制的有效性和精细化。

1. 抵押质押类固定资产贷款这类贷款是指以物业或质押品作为担保来发放的固定资产贷款，银行在贷款发放前必须对物业或质押品进行评估、核实其所有权和可行性。

针对这类贷款，银行应制定严格的审批程序和风险控制措施，确保贷款安全，并加强对物业或质押品的管理。

2. 押汇类固定资产贷款这类贷款是指以货物或者贸易权利作为基础资产，企业向银行提出押汇贷款申请，银行发放资金后收回押汇凭证。

银行在发放押汇类贷款时需要先评估货物或贸易权利价值，确保其质量和可行性，然后审核企业的贸易合法性和信用状况，最后制定相应的贷款计划和风险控制措施。

二、贷款发放与管理1. 在审批各项信贷手续时，必须严格贯彻“五大原则”即：审批为人，风险为本；合法合规，信用至上；审批程序，必须全面、准确、完整；审批材料，必须真实、准确、详尽；审批工作，应贯彻“三审三核”制度，确保贷款审批和风险防范的有效性和及时性。

2. 由于固定资产贷款一般期限较长，为了避免资金占用过久，采取分期贷款的方式进行发放。

银行在制定分期贷款方案时，需注意以下事项：1.充分考虑借款人的偿还能力，避免超负荷负债；2.按贷款分期分批逐步发放，确保资金的有效利用；3.贷款分期信息在银行内部需予以详细记录和统计管理。

3. 全程跟踪贷款风险，定期审核贷款项目的偿还状况。

银行在对贷款项目偿还状况进行评估时，重点考察以下几个方面：借款人的经营管理状况、财务状况和资产状况等。

三、风险控制由于固定资产贷款的特殊性和周期性较长，采取科学的风险管理措施，加强贷后风险管理十分必要。

会计学习心得体会（精选10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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银行关于固定资产清查的报告银行关于固定资产清查的报告(一)：资产清查工作报告资产清查工作报告根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，我单位已按时完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：一、资产清查工作总体状况（一）资产清查工作基准日根据要求本次资产清查的基准日为2015年12月31日。

（二）资产清查范围对本单位2015年12月31日前本单位的基本情况、财务情况以及资产情况等进行全面清理和清查。

（三）资产清查工作组织实施情况在清查前，认真执行有关资产清查的制度规定，学习相关文件，首先，成立资产清查工作小组及具体负责资产清查日常工作的办公室(以下简称“资产清查领导小组”和“资产清查办公室”)。

并依照国家和省市区有关资产清查政策、制度及相关文件，结合本单位实际情况制定了具体的工作计划和实施方案。

其次，组织人员按照具体的工作计划和实施方案开展了资产清查自查工作。

主要对单位基本情况清理、账务清理、财产清查。

(1)基本情况清理主要包括：单位全称、组织机构代码、预算代码、单位户数、单位性质、隶属关系、人员编制、人员数量及人员结构等;(2)账务清理以资产清查基准日为时点，对银行账户、会计核算科目等基本财务情况进行了全面的核对和清理，以及对资金往来情况的全面核对和清理，达到了账账相符、账证相符，确保了单位账务的完整、准确和真实;(3)财产清查是对资产和收入进行全面的清理、核对和查实。

财产清查按照实物盘点同核实账务相结合、清理资产同核查负债与净资产相结合的原则，主要对单位的固定资产、流动资产以及单位收入和支出情况进行了全面的清查。

（四）资产清查工作取得的成效及存在的问题。

在清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清了“家底”;对清查核实的固定资产，已按照有关制度规定建立健全了固定资产明细帐和固定资产卡片;填制了《行政事业单位资产清查报表（清查明细表）》，编制了《行政事业单位资产清查报表（清查报表）》等清查报表资料，撰写了《行政事业单位资产清查工作报告》，并将清查结果在本单位进行了不少于5个工作日的公示。

银行固定资产管理工作计划
根据银行的固定资产管理工作计划，我们将按照以下重点工作进行：
1. 定期对固定资产进行清查和盘点，确保账实相符，及时更新资产台账和折旧表。

2. 对于新增固定资产，需及时进行登记和入账，确保资产的完整和准确。

3. 加强固定资产的保管和维护管理，建立健全的资产管理制度和规范，提高资产利用率和延长使用寿命。

4. 定期对固定资产进行折旧核算和计提，确保折旧费用的准确计提，不漏报、不错报。

5. 对于固定资产的报废和处置，需严格执行银行的相关规定，做好资产处置审批和记录。

6. 配合财务部门做好固定资产相关的会计处理和报表编制工作，确保财务数据的真实和准确性。

7. 加强与审计部门的配合，配合审计工作，提供固定资产的相关台账和资料，确保审计工作的顺利进行。

8. 定期进行固定资产管理工作的总结和检查，及时发现问题和改进措施，提高固定资产管理的质量和效率。

学习银监会三个办法一个指引心得体会学习银监会"三个办法一个指引"心得体会为提高商业银行对信贷的管控能力，中国银监会陆续发布了《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《固定资产暂行规定贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》的贷款新规，并称为“三个办法一个指引”。

“三个办法一个指引”初步构建和完善了我国银行业金融机构的贷款业务法规框架，作为我国银行业贷款风险业务监管的长期制度安排，不仅使监管部门在过程中有法可依，有利于促进贷款业务健康有益于规范化发展，更促使银行业金融机构加强贷款流程化系统化管理，实现健康发展和风险的平衡。

贷款新规的全面实施，将木材加工业给工业部门银行业带来全新的经营理念和监管思路，具有三个方面的重要意义：一是加大银行贷款风险监管制度的系统化调整与完善，强化贷款业务产业发展的健康规范发展在经济市场化转型过程中，金融资产快速增长，信贷规模迅速扩张。

当前，我国银行业基本建立和逐步完善逐步完善了坏账管理制度，但仍存在贷款经营管理相对粗放，信贷文化不够健全，存在不按约定贷款用途使用贷款的情况，给抵押贷款资金运行效率使用效率带来影响，给信贷资金安全会带来隐患。

特别是在复杂的国际经济金融环境的的下才，有可能促发系统性系统性金融风险，影响到国际上金融体系的外界影响安全与稳定。

在这样的现实情况下，如何保障贷款资金的安全管理，有效防范信用风险，的确成为银行日常经营和银行监管的重要责任。

“三个解决办法一个指引”贷款新规的出台，为规范借贷行为，明确法律责任，防范贷款风险，保障贷款大笔资金安全，促进金融安全与金融平衡，实现金融金融市场可持续发展提供了制度保障。

精细化二是实现银行贷款的精细化财务管理，促进公平竞争和科学发展“三个办法一个指引” 借鉴了内地境外银行贷款业务的通行做法，重点强化贷款的全流程管理，促进强化金融机构传统贷款管理模式的转型，要求将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，实现贷款管理模式由向精细化转变;强化贷款用途行政管理，坚持“受益人原则”，加强贷款发放和支付审批;实施贷款人“受托支付”，减少抵押贷款挪用风险;重点强调贷款资金交易的真实性，防范和杜绝贷款用途的虚构和欺诈;强调贷后管理，有效改变过去“重贷前、轻贷后”，实现贷款实现管理的科学化和精细化，从而进一步业务风险提升信用风险管理水平，优化信贷结构，提高信贷资产质量，有效增强抵御银行风险抗御能力。

2024年人事行政管理工作经验心得本人在____年____月下旬到此刻这家公司的人事行政部，转眼间到了年底，是该回顾与总结的时候了，以下是本部门的年度工作总结。

一、人事工作1、员工招聘方面。

我们公司虽是高科技技术企业，可员工不多，仅有____多号人，我们也是与许多企业一样，公司年初制订一个招聘计划，由各部门提出用工需求，报总经理与董事长审批后，人事行政部按照部门人员编制和相关需求，招聘员工。

在招聘渠道方面，除了经过当地人才网招聘外，还与当地职业介绍所合作，同时也发动员工介绍，还有我们自我上街张贴招聘广告，基本上是这种方式招聘员工，一年来，曾有两次出现用工紧缺现象(____月与____月初)，其它时段基本满足公司的生产及发展需要。

2、员工入职管理。

我们完善员工入职手续与流程，我们在劳动人事方面虽有许多企业所不及的地方。

但也有许多需要完善的地方，我们在这方面也做了一些改善工作，如员工入职的承诺，宿舍的保证金制度，员工入职的书面通知单运用等都进行修改，员工的入职管理工作得到了加强。

3、员工考勤管理。

主要是严格员工日常请休假制度，每月保证在规定时间内统计出考勤数据，做好考勤的日常管理工作，为公司管理供给准确数据。

考勤管理也是公司核算员工报酬的一个重要依据，公司前台人员调动变化过快，先后更换了四人，曾造成一度考勤管理上的混乱，经过重点整治，扭转了被动的局面，做好正常出勤、请休假、加班及公出等管理，基本保障了考勤有效的管理，做到全年考勤统计及核算无差错。

顺利的完成考勤的统计工作。

4、考勤纪律督查。

员工出勤异常情景减少(员工)，迟到早退现象得到控制，行政部只要异常情景，均经过OA发到当事人部门，同时在月中和月底进行复核。

考勤纪律的督导已相对构成了规范。

对违纪行为进行公告并处罚。

有效地加强了监管力度。

5、员工劳动关系及劳动合同的管理。

人事行政部按照劳动法要求，根据公司实际情景及时签订劳动合同，新入职员工在入职当天均签订劳动合同，劳动合同的签订率到达____%，对劳动合同履行的投诉率为零。

2024年财务经理的工作总结简单版在过去的一年中，本单位财务会计工作在总经理的领导和上级财务部门的指导下，遵循财政部会计年度工作思路及财会工作要点，围绕资金收付和费用控制两大核心，现将本年度工作总结及下一年度工作计划如下：一、年度工作总结（一）本部门作为非盈利部门，始终将合理控制成本（费用）和有效发挥企业内部监督职能作为工作重点。

年初，为提升会计基础工作的规范性，完善公司管理机制，财务部制定了《管理细则》，对借款、费用报销、审核等程序进行了详细规定。

通过学习、讨论，将细则条款与实际业务相结合，查找问题，严格把关。

在出纳环节，我们坚持原则，拒绝不合理的借款和费用报销。

在凭证审核环节，依据细则规定，严格审核每一张凭证，确保问题不流转至下一环节。

经过半年的努力，成效显著，在销售额基本持平的情况下，管理费用、销售费用、财务费用合计下降了____%。

这充分证明了加强成本控制、尽快推出相关制度的重要性。

（二）面对大量数据和报表，财务部员工以苦为乐，积极工作。

为提升员工荣誉感，我们根据公司工资考核制度，制定了内部员工工资考核方案，由部门经理根据员工岗位描述进行综合评判，有效激发了员工积极性，合理利用了人力资源。

（三）在完成本职工作的我们积极与各部门沟通协作，顺利完成工商年检和企业贷款证年审工作。

配合物流中心录入费用，及时、准确地编制会计凭证，确保数据一致性。

（四）为提升综合能力，我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，互相交流心得，熟悉各岗位工作流程。

通过员工反馈，部门经理和主管制定相应措施。

合理安排员工外勤工作，增强与外界的交流。

（五）在税务工作中，我们克服困难，顺利完成企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审等工作，并通过学习税务筹划，提高了每月纳税申报工作的质量。

二、年度工作计划（一）积极参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握新准则内容，要点和精髓。

按照新准则的规范要求，熟练地运用新准则进行帐务处理和财务报表编制，并及时汇报学习情况。

固定资产清查工作报告8篇(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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农商银行固定资产管理制度第一章总则第一条为规范农商银行固定资产管理，提高固定资产的使用效率和管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于农商银行各级机构的固定资产管理工作。

第三条固定资产是指农商银行的自用固定资产和无形资产。

包括房屋、建筑物、土地、设备、交通工具、家具、计算机及网络设备、专用软件、专利权、商标权等。

第四条固定资产的管理原则是全面预算管理、严格执行程序、便捷的使用环境、明确的责任制度。

第五条固定资产管理工作分为计划管理、采购管理、使用管理、维护管理、处置管理。

第六条固定资产的管理遵循以科学管理、合理使用、安全保障、利益最大化的原则。

第七条固定资产管理必须遵循国家有关规定严格审批程序，保证固定资产的合理使用。

第八条固定资产管理应遵循合法合规、科学管理和长期稳定的原则。

第二章计划管理第九条农商银行各级机构要根据年度工作计划，结合业务规模和发展需求，制定固定资产购置计划。

第十条固定资产购置计划应当明确固定资产品种、数量、使用部门、用途、购置预算等内容，并报银行领导审批。

第十一条固定资产购置计划按照年度计划执行，如有变更应当重新制定计划并重新审批。

第十二条固定资产购置计划应当根据实际需要，合理配置资金和资源，避免浪费和闲置。

第十三条各级机构应建立健全固定资产购置计划台账，及时记录和归档购置计划相关文件。

第三章采购管理第十四条固定资产采购应按照国家相关法律法规和银行的采购制度进行。

第十五条固定资产采购应征求各部门意见，并经领导审批后方可实施。

第十六条固定资产采购过程中，应当严格执行标准化采购，确保采购价廉物美。

第十七条固定资产采购应当签订合同，并在合同中规定双方的权利和义务。

第十八条固定资产采购应当按照程序和流程，及时进行验收和入账。

第十九条固定资产采购不得违反国家法律法规和银行的相关规定，不得违反采购合同中的约定。

第二十条负责固定资产采购的相关部门或人员应当依法履行相应的审批程序，不得超出审批权限。

财务个人心得体会总结(精选5篇)回顾20__年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20__年公司的财务核算工作及各项经营指标的完成。

积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。

促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。

主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。

总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面1、资产管理：公司20__年8月试开业，资产众多，价值极大。

针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。

认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。

在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

资产清查工作总结报告5篇资产清查工作总结报告篇1我单位的国有资产清查工作，在单位领导的高度重视和会计中心会计的协作协作下，严格根据《行政事业单位资产清查工作方案》的工作要求，坚持实事求是的原则，仔细核对清查，按时、按质、按量完成了我单位的国有资产清查工作。

一、基本状况1、在与银行、会计中心和报帐员核对截止资产清查基准日的有关资料和实物后，固定资产帐面数为671403元，盘亏固定资产60000元，其中盘亏资产为已转让出售资产，此前未入帐；实盘数为611403元。

2、暂存款、暂付款、固定基金、结余、人员基本状况等状况通过核对清查，账实相符。

二、工作内容1、3月9日召开全市行政事业单位资产清查工作动员大会后，我单位马上动员部署资产清查工作，组织学习本次清查有关文件资料，仔细学习财政部20__年月12月13日的关于开展全国行政事业单位资产清查工作的通知文件精神，要求工作人员充分把握资产清查中的各项政策。

同时成立了以单位主要领导为组长的资产清查工作小组，成立领导小组成员，指定人员负责本次资产清查工作。

2、坚持实事求是的原则，全面进行帐务清查和财产清查。

以资产清查基准日为时点，对本单位的银行帐户、暂存款、暂付款等进行核对和清理，做到账账相符、账证相符。

同时根据实物盘点同核查帐务结合起来的原则，对本单位的固定资产、负债及收支等状况进行全面清理和核对，以物对帐，以帐查物，查清了资产来源、去向和管理状况，对清查出的盘亏资产均按规定进行了单独列计。

3、卡片录入和报表生成。

根据清查的各项结果，建立健全了固定资产卡片，填报了《行政单位资产清查工作基础表》与《行政单位资产清查报表》。

各项报表经表间计算和审核胜利后，生成资产清查报表，并进行了备份存盘，报表各项结果均与上年度的资产负债表结果全都。

三、存在问题在本次的资产清查工作中，我单位在规定时间内完成了上报工作。

但是在清查过程中，发觉资产管理不够科学。

这有待于今后的工作中予以解决。

XX银行股份有限公司固定资产管理办法第一章总则第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）的固定资产管理，提高资源配置效益，根据《XX银行股份有限公司财务管理办法》及有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称固定资产是指使用期限在一年（不含）以上，单位价值在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产。

包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、交通工具、其他固定资产等。

第三条本行固定资产产权属于总行，实行“统一领导、分级负责”的管理体制。

第四条本行固定资产管理的主要任务是根据业务发展需要，合理配置固定资产；建立健全固定资产管理制度；真实完整反映固定资产状况；全面管理固定资产实物，防止固定资产流失。

第五条本行固定资产账面价值和在建工程账面价值之和占净资产的比重不得超过40%。

第二章管理机构与职责第六条固定资产由使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则，相关职责如下：（一）各支行（营业部）、总行部室均为固定资产使用部门，主要承担以下职责：1．正确使用各项资产，做好保管、维护和保养工作；2．按规定计划、申购固定资产，协助做好资产接收、验收工作；3．按照固定资产管理办法规定，做好资产的转移、调拨及报废工作；4．协助做好固定资产的清查、盘点工作。

（二）办公室是本行固定资产的管理部门，具体负责以下事项：1．制订和落实本行固定资产购建、管理、验收等相关制度及流程；2．制定本行固定资产购建规划，组织或协调相关部门做好全行固定资产购建工作；3．办理转移、调拨、报废等手续；4．健全档案资料，组织编号贴签，定期组织清查盘点，处理盈亏报废，形成盘点报告，确保做到账、卡、物一致；5．指导使用部门对固定资产进行维护和保管，对固定资产使用情况进行专项检查。

（三）计划财务部作为全行固定资产管理的财务核算部门，主要负责以下工作：1．负责全行固定资产的统一核算，正确计提固定资产折旧，及时填报有关会计报表；2．办理固定资产转移、调拨、盈亏报废等的财务核算手续；3．协助并参与管理部门的固定资产清查、盘点工作；4．根据收发单据，登记资产管理账，及时反映资产的收发及变动情况，做到对资产的动态控制。

计算机财务管理实训心得体会（精选16篇）计算机财务管理实训篇1财务管理实训结束了，作为财务管理专业的学生，财务管理课程可以说是重中之重，通过这次实训把我以前注意到的没注意到的知识又重新串联起来温习了一遍。

我想这对我以后的找工作面试、考试等都有很大裨益的。

这次实训虽然只是在校内自主实习，但是依然让我学到了许多知识，得到了很多经验，并在实际操作过程中找到了自身存在的不足，对今后的财务管理学习有了更明确的方向和目标，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

财务管理是一门应用性极强的学科。

通过本次校内实训，让我们理论联系实际，不但熟悉了财务管理中所涉及的知识和问题，还让我们掌握了如何运用现代计算机辅助工具对遇到的问题进行分析计算，为实际工作打下良好基础。

在取得实效的同时，我也在实习过程中发现了自身的一些不足。

总结了以下几点：虽然我们只是参加了短短的实习，但在这实习中学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅。

做财务管理工作，如果仅仅是学书本上的知识是远远不够的，工作的经验是及其重要的。

实际工作过程中的各种问题不是书本就可以解答的，它需要灵活的应用能力，把所学知识应用到实践当中去。

可以说没有实践的学习是非常狭隘的，也是不利于财务管理工作的。

其次，作为一名未来人员要有严谨的工作态度。

财务管理工作是一门很精准的工作，要求准确的核算每一项指标，牢记每一条税法，正确使用每一个公式。

再有，要有吃苦耐劳的精神和平和的心态，用积极的心态处理日常遇到的难题人际交往方面。

实训是大学生将理论运用到实际的重要经历，通过实训，不仅培养了我的实际动手能力，也增加了我的实际操作经验，对实际的财务工作也有了新的认识。

实训让我学到了很多在平时课堂上学不到的知识，也让我更加看清自己的不足之处。

通过这次财务管理实训，使我增强了我的动手能力，我们对今后的学习、发展方向有了更进一步的认识：学习不仅仅学的是理论知识，更重要的是学习如何将理论知识应用于实践，学习将工作做到尽善尽美。