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最新食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

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食品安全质量环境体系内审检查表

食品安全质量环境体系内审检查表

◆受审部门是否理解影响目标达成的内部因数和外部因数 ◆是否识别相关方有哪些 ◆是否收集相关方需求及期望(上级、主要供方、客户、监管部门) ◆有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
4.3 确定质量管理 体系的范围
4.3确定环境管理体系 的范围 NA
◆是否有明确的管理体系的边界和范围，文件是否得到保持 ◆该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务 ◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标，并采 取措施使员工正确理解并贯彻执行？
7.1资源
7.1.6 组织的知识
NA
食品安全/质量/环境体系内审检查表
被审部门 9001条款及要求 7.2能力 7.3意识 14001条款及要求 7.2能力 7.3意识 被审部门负责人 ISO22000条款及 查 询 内 容 要求 6.2.2能力、意识 ◆针对需求是否提出了培训计划（包括特殊工种、工作人员）或采取其他 措施并组织实施？ 和培训 ◆是否适当地保存了培训技能、经验的记录？ ◆有无相应的记录证明人员能力？ ◆各职能层次间的沟通是如何开展的？ 7.4沟通 7.4信息交流 5.6.1外部沟通 5.6.2内部沟通 ◆是否使用了恰当的沟通形式？开展的情况，信息是否被有效的利用？ ◆沟通的内容是否能促进组织食品安全、质量、环境活动协调和食品安全 /质量/环境体系过程及其有效性？ ◆组织结构图、管理方针、目标等是否保存完好? ◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？ 7.5 形成文件的信 息 7.5.1 总则 7.5 文件化的信息 7.5.1 总则 4.2文件要求 4.2.1总则 ◆电子形式文件的使用是否有效？ ◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录？ ◆有无规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ ◆程序文件是否为有效版本？ ◆外来文件(如标准、法规)是否包括在控制范围之内? ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ ◆所有文件是否字迹清楚? ◆所有文件标识是否明确? ◆文件发布前是否得到授权人的批准? ◆所有文件是否均注明制定或修订日期? ◆文件修改后是否重新批准? ◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本? ◆文件的查找是否方便? 审核员 检查结果 检查时 间 符合性 备注

食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表

食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表
◆与本组织有关的记录有哪些?
◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求?
√
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
条款
ISO22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
5.4.2
法律法规和其他要求
5.2
以顾客为关注焦点
7.2.1
与产品有关的要求的规定
4.3.2
法律法规和其他要求
7.3
实施危害分析的预备步骤
◆本组织的守法情况及守法证明性文件
◆过去、现在有无违法?
◆各项质量/环境/食品安全标准是否清楚？有无违背情况?
◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境评价报告、三同时验收报告、噪声的监测数据等?
√
√
√
√
√
◆如何进行环境影响评价?
◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤?
◆有无重大环境因素清单?
◆评价结果是否合理?
◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价?
√
√
√
√
√
◆如何对重大环境因素的控制进行策划？
◆是否根据环境因素评价结果，制定了重大环境因素控制措施计划?
◆对重大环境因素的控制措施有哪些?
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?

2023年质量环境食品安全管理体系内部审核检查表(按条款)

2023年质量环境食品安全管理体系内部审核检查表(按条款)
◆是否定期进行管理评审，确保食品安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性?
5.1.2 以顾客为关注焦点
NA
NA
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求?
5.2 制定质量方针
5.2 环境方针
5.2食品安全方针
◆是否制定、实施和保持食品安全、质量、环境方针？ 是否得到了最高管理者的批准
◆在确定是否满足了作出的产品和服务承诺时，组织宜考虑如下因素：可用的资源、能力和产能、组织知识、过程确认？
◆是否评审了对顾客作出的承诺？
◆是否保留评审信息所形成的文件？
◆如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。
8.3 产品和服务设计与开发
NA
NA
◆是否建立和实施设计开发过程？
◆沟通的内容是否能促进组织食品安全、质量、环境活动协调和食品安全/质量/环境体系过程及其有效性？
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则
7.5 文件化的信息
7.5.1 总则
4.2文件要求
4.2.1总则
◆组织结构图、管理方针、目标等是否保存完好?
◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？
◆电子形式文件的使用是否有效？
NA
7.6.5监视结果超出关键限值时采取的措施
7.10不符合控制
◆是否规定了对不合格产品的识别、评审和处理控制方法，并明确了控制及处置的有关职责和权限？有无分级报告流程？
8.6产品和服务的验证、放行
NA
NA
◆产品和服务的放行是否有适宜人员的批准，并可追溯？
◆放行人员授权是否有文件化信息来确定？
◆产品已满足了各项要求后，方可放行产品和交付，放行前前是否进行内部验收？

(完整版)新版质量、环境、职业健康安全、食品安全四管理体系内审检查表

(完整版)新版质量、环境、职业健康安全、食品安全四管理体系内审检查表

质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月9 日
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月9 日
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月10 日
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月9 日
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月10日
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月10日
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月10 日
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月10 日
质量/环境/职业健康安全/食品安全内审检查表内审日期：2017年2月9 日。

食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表

食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表

食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各部续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表7.6危害分析5.2以顾客为关注焦点7.3设计和开发7.4危害分析♦危害识别和可接受水平的确疋♦是否识别出了流程图中每个步骤中的所有潜在危害？♦危害识别时，是否考虑了如下信息：①原料、辅料、食品接触材料本身的食品安全危害及其控制措施，生产过程引入、增加和控制的食品安全危害•以及对组织控制范围外食品安全危害的控制措施；②本组织的历史经验，如本组织曾发生的食品安全危害；③外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；④来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息。

♦是否指出了每个食品安全危害可能被引入的步骤？♦在识别危害的同时，是否确定了危害的可接受水平？♦终产品的可接受水平是否通过以下一个或多个来源获得的信息进行确定：①由销售国政府权威部门制定的目标、指标或终产品准则；②与食品链下一环节组织（经常是顾客）沟通的规范，特别是针对用于进一步加工或非直接消费的终产品；续表一体化管理体系要求检杳内容是否4 TV, 参考检查方法检查一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款适用文件提问文件查阅现场检杳结果记录续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表续表。

2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表

4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更

食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表

食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
◆食品安全小组是否识别并建立了操作性前提方案
◆操作性前提方案是否至少包括下列内容：
①由操作性前提方案控制的食品安全危害；
②食品安全危害的控制措施；
③能够证实操作性前提方案实施的相关监视程序；
④当监视显示操作性前提方案
失控时，采取的纠正和纠正措施；
⑤职责和权限；
⑥监视的记录。

◆操作性前提方案包括了哪些
方面车间布局、人物流、供排水、灭鼠图等是否成为操作性前提方案的一部分
◆操作性前提方案是否得到了确认、批准
◆是否有作业指导书、培训、监管来支持
◆是否定期对操作性前提方案进行验证。

2023年度质量环境职业健康安全及食品安全四合一内审检查表


系及其 系
管理体系 体系 体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期
过程
望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定
和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），
以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需 管理层 管理层 的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是
程序？组织是否制订了实施培训的具体计划？应接受培训的
人员是否都经过了培训？经理、质量检查人员、特种作业人员
是否按照法律法规的要求持证上岗？
审核人
7.1.3 基 础设施
7.1.4过 程运行 环境
7.1.3 基 1、组织在质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系策划和为 础设施 实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品
5、与组织环境因素、安全风险有关的合规义务有哪些？有无形 成文件的信息？其他要求的适用性如何？ 6、版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。需关 注法规的落实，员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相 关方的信息？有无相应的对风险和机遇的文件化信息？
环安部
各部门
6.1.4 6.1.4 措 措 施 的 施的策划 策划
管理层
5.2.2 沟 通质量方 针
5、质量方针是否形成文件？并采取措施使员工正确理解并 贯彻执行？
6、是否有对组织员工、职能人员及利益相关方进行质量方针的沟 通，确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
管理层
各部门 各部门
记录编号：JMQJ-XR-044
记录编号：JMQJ-XR-044
内审检查表
体系、条款及要求
Q
E
O
F
检查内容

食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表

文件控制
4.4.5
文件控制
4.2.2
文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆文件控制程序内容是否完整是否有可操作性程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定
◆程序文件是否为有效版本
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内
◆是否规定了文件的保管办法
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性
条款
ISO22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
文件
4.2.1
总则
◆组织是否有文件化的管理体系相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式
◆与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求
◆与受审核部门相关的文件有多少
◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好
食品安全方针
◆组织是否设定了管理目标和指标
◆目标和指标是否形成文件
◆是否经领导批准
◆是否分解到有关的职能和层次
√
√
√
√
5.4.3
管理目标、指标和方案
5.4.1
质量目标
4.3.3
目标、指标和方案
食品安全方针
◆设定目标和指标时应考虑的内容
◆目标和指标的内容是否符合方针的要求
◆目标和指标的内容是否包括产品要求(含安全要求)及满足产品要求所需的内容
◆文件是否便于查阅
√
√
续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款

食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表

检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.4.2
记录控制
4.4.2
记录控制
4.5.4
记录控制
4.2.3
记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序？
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?
◆管理手册是否引用或包括程序文件？
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?
√
√
√
√
√
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
√
4.2.2
文件控制
4.2.3
文件控制
4.4.5
文件控制
4.2.2
文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求？
◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否为有效版本？
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内?
◆是否规定了文件的保管办法？
食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门）
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
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现场
检查
4.2.2
文件控制
4.2.3
文件控制
4.4.5
文件控制
4.2.2
文件控制
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
◆所有文件是否字迹清楚?
◆所有文件标识是否明确?
◆文件发布前是否得到授权人的批准?
◆所有文件是否均注明制定或修订日期?
◆文件修改后是否重新批准?
◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求？
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.4.2
记录控制
4.4.2
记录控制
4.5.4
记录控制
4.2.3
记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序？
◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?
最新食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000，ISO9001，ISO14001、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO22000
√
√
续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.2
综合管理手册
4.2.2
质量手册
4.4.4
文件
4.2.1
总则
◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO 9001标准有剪裁细节说明是否合理?
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?
◆管理手册是否引用或包括程序文件？
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?
◆手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?
√
√
√
√
√
◆管理手册的控制情况
◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？
√
4.2.2
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
◆贮存是否便于存取和检索?
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?
◆过期记录是否按要求进行处置？
◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?
◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?
◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？
◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性?
◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?
◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
续表
一体化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO22000
条款
提问
文件
查阅
◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、食品安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意?
√
√
√
√
5.3
管理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
5.2
食品安全方针
◆食品安全、质量、环境方针的制定
◆是否制定了文件化的管理方针?
◆电子形式文件的使用是否有效？
√
√
√
√
√
◆检查有无ISO22000、ISO9001、ISO14001要求形成文件的程序和记录？
◆有无3个标准要求形成文件的程序和记录？
◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？
√
√
◆查询相关文件的途径
◆有无规定查询相关文件的途径？
◆文件是否便于查阅？
文件控制
4.2.3
文件控制
4.4.5
文件控制
4.2.2
文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求？
◆文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?
◆程序文件是否为有效版本？
◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内?
◆是否规定了文件的保管办法？
◆与本组织有关的记录有哪些?
◆3个标准中要求的记录是否全部覆盖?
◆与受审部门有关的记录有哪些?
◆程序中是否包含对记录的质量要求?
◆是否有保存期限的规定?保存期限是否符合法规要求?
√
√
√
√
√
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单?
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?
◆文件的查找是否方便?
◆文件的保管是否有效?
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
◆外来文件的控制
◆是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?
◆执行的如何?
√
√
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用?
√
续表
一体化管理体系要求
√
√
√
√
√
√
√
√
√√续表一 Nhomakorabea化管理体系要求
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
一体化
条款
ISO 9001
条款
ISO 14001
条款
ISO22000
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
5.1
管理承诺
5.1
管理承诺
4.4.1
资源、作用、职责和权限
5.1
管理承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆是否为每项活动提供充分的资源?
√
√
√
√
√
√
5.2
以顾客、环境和食品安全为关注焦点
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1
环境因素
4.3.2
法律法规和其他要求
5.7
应急准备和响应
7.4
危害分析
◆组织是怎样做到以顾客、环境和食品安全为关注焦点的？
◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障食品安全的要求?
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全、质量、环境方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？
◆是否定期进行管理评审，确保食品安全、质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性?
条款
提问
文件
查阅
现场
检查
4.2.1
总则
4.2.1
总则
4.4.4
文件
4.2.1
总则
◆组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全，文件是书面形式还是电子形式?
◆与管理体系相关的文件有多少，是否符合标准的要求？
◆与受审核部门相关的文件有多少？
◆组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好?
◆现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新？