严重精神障碍患者管理、肺结核、卫生监督协查专家现场核查记录表
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项目五专家现场核查记录表考核市：__________________考核县：__________________考核机构1：__________________ 考核机构2：__________________ 考核专家：___________________负责领域：严重精神障碍患者管理肺结核患者健康管理卫生计生监督协管服务江苏省基本公共卫生服务技术指导中心编制二〇一八年二月目录现场核查结果汇总表 (2)表1严重精神障碍患者规范管理率考核评分工具表 (3)表2 严重精神障碍患者档案真实性核查记录表 (5)表3-1严重精神障碍患者真实性调查问卷 (7)表3-2严重精神障碍患者档案质量核查记录表 (18)表4机构1严重精神障碍患者现场考核问题确认表 (31)表5 肺结核患者健康管理率考核工具表 (33)表6肺结核患者规则服药率考核工具表 (34)表7 肺结核患者管理和服药真实性核查记录表 (35)表8糖尿病患者和65岁以上老人肺结核可疑症状者推荐率考核工具表 (46)表9卫生计生监督协管服务考核工具表 (47)2017年度县级基本公共卫生服务项目考核反馈表 (49)现场核查结果汇总表总分：14分得分：考核专家：时间：年月日表1严重精神障碍患者规范管理率考核评分工具表指标说明：1、现场考核：优先抽取2017年度新纳入管理患者；若样本量不够，则顺延抽查其他年度管理的人员。
所有登记在册的确诊严重精神障碍患者，年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的管理服务的情况，反映严重精神障碍患者管理的质量；每个机构抽查的档案中，超过两份体检拒查的，应电话核实是否确实拒查，对不是实际拒查的档案记为不合格。
抽查的严重精神障碍患者规范管理率=抽查每年按照规范要求进行管理的确诊严重精神障碍患者人数/抽查的登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100%；频次要求：知情同意后，2017年度每季度至少完成一次随访，且年度内任意相邻2次随访时间月份间隔≤3；2017年度所有随访信息应当在12月15日前录入信息系统。
随访频次规范性考核以信息系统为依据。
2、指标最终得分：严重精神障碍患者规范管理率得分以县（区）为单位。
34表2 严重精神障碍患者档案真实性核查记录表1.该记录表适用于记录基层医疗卫生机构严重精神障碍患者档案真实性的现场抽查考核情况，并作为填写相关指标的考核工具表和计算指标得分的原始资料。
在完成每个县（区）的考核时，由联络员统一收取和整理，作为复核时的参考。
2.该记录表由负责现场核查的专家根据实际情况填写。
接受考核每县（区）使用一张记录表，考核的每个社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院（含村卫生室）的档案真实性核查情况均需要记录在表中。
各基层医疗卫生机构的档案真实性核查情况汇总为“总计”。
3.考核专家需完整填写记录表中各项内容。
如发现存在较典型、较严重的问题，或亮点经验，应在备注中详细记录，及时留存相关证据、资料，并由考核单位负责人签字确认。
4. 不失访档案总数=真实档案+不真实档案。
5.核实的结果和记录需由考核单位负责人签字或盖章确认。
5机构1:__________________严重精神障碍患者档案真实性核查说明：1. 被考核的样本机构随机抽查5名不失访严重精神障碍患者，电话或者现场核查真实性。
2. 被核查者核实姓名后，依据底册填写档案编号，按照核查表要求进行核查，并如实记录。
根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。
3. 调阅核查居民的档案，根据档案记录和核查表核查记录进行比对，核查档案真实性，填写完整核查表。
4.5名不失访对象电话或者现场核查记录需每人一份完整的访谈记录，（访谈提纲见表3-1）5.被考核的样本机构从《江苏省严重精神障碍信息系统》中，获得样本机构管理的严重精神障碍患者人员名单或建档登记记录，从中随机抽查5名被管理的不失访的严重精神障碍患者，核查真实性。
优先抽查2017年新纳入管理的人员，若样本量不够，则顺延抽查其他年度管理的人员。
6.鉴于严重精神障碍患者多数缺乏自知力和病耻感，一般访谈患者家属或自知力较好的患者本人。
7.核实被访谈者姓名后，按照核查表要求进行电话访谈，并如实记录。
根据核查情况，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。
8. 根据2017年档案记录和核查表访谈记录进行比对，核查档案真实性，填写完整核查表。
以下5份记录表为机构1核查原始记录。
机构2:__________________严重精神障碍患者档案真实性核查说明：1. 被考核的样本机构随机抽查5名不失访严重精神障碍患者，电话或者现场核查真实性。
2. 被核查者核实姓名后，依据底册填写档案编号，按照核查表要求进行核查，并如实记录。
根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。
3. 调阅核查居民的档案，根据档案记录和核查表核查记录进行比对，核查档案真实性，填写完整核查表。
4.5名不失访对象电话或者现场核查记录需每人一份完整的访谈记录，（访谈提纲见表3-1）5.被考核的样本机构从《江苏省严重精神障碍信息系统》中，获得样本机构管理的严重精神障碍患者人员名单或建档登记记录，从中随机抽查5名被管理的不失访的严重精神障碍患者，核查真实性。
优先抽查2017年新纳入管理的人员，若样本量不够，则顺延抽查其他年度管理的人员。
6.鉴于严重精神障碍患者多数缺乏自知力和病耻感，一般访谈患者家属或自知力较好的患者本人。
7.核实被访谈者姓名后，按照核查表要求进行电话访谈，并如实记录。
根据核查情况，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。
8. 根据2017年档案记录和核查表访谈记录进行比对，核查档案真实性，填写完整核查表。
以下5份记录表为机构2核查原始记录。
表3-2严重精神障碍患者档案质量核查记录表说明：1.该记录表适用于记录基层医疗卫生机构严重精神障碍患者档案质量的现场抽查考核情况，并作为填写相关指标的考核工具表和计算指标得分的原始资料。
在完成每个县（区）的考核时，由联络员统一收取和整理，作为复核时的参考。
2.该记录表由负责现场核查的专家根据实际情况填写。
接受考核每县（区）使用一张记录表，考核的每个社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院（含村卫生室）的档案质量核查情况均需要记录在表中。
各基层医疗卫生机构的档案质量核查情况汇总为“总计”。
3.考核专家需完整填写记录表中各项内容。
如发现存在较典型、较严重的问题，或亮点经验，应在备注中详细记录，及时留存相关证据、资料，并由考核单位负责人签字确认。
4.抽查档案总数=合格档案总数+不合格档案总数5.核实的结果和记录需由考核单位负责人签字或盖章确认。
18机构1:__________________严重精神障碍患者档案规范性核查说明：1. 每个基层机构核查5份不失访严重精神障碍患者档案的规范性，其中在严重精神障碍患者档案真实性核查的基础上，继续核实其规范性，其他档案则另从《江苏省严重精神障碍信息系统》中或建档登记记录中随机抽取，电话或者现场核查规范性。
2. 被核查者核实姓名后，依据底册填写档案编号，按照核查表要求进行核查，并如实记录。
根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。
3. 调阅核查居民的档案，根据档案记录和核查表核查记录进行比对，核查档案规范性，填写完整核查表。
4.5名不失访对象电话或者现场核查记录需每人一份完整的访谈记录，（访谈提纲见表3-2）5.根据《江苏省严重精神障碍信息系统》和国家基本公共卫生服务项目有关健康档案中的2017年健康管理服务记录，核查其档案填写是否符合国家规范要求。
*频次要求:①知情同意后2017年每季度至少随访1次，且年度内任意相邻2次随访时间月份间隔≤3；②2017年度所有随访信息应当在12月15日前录入信息系统）。
以下5份记录表为机构1核查原始记录。
考核单位名称：问卷序号：（ 1 ）考核单位名称：问卷序号：（ 2 ）考核单位名称：问卷序号：（ 3 ）考核单位名称：问卷序号：（ 4 ）考核单位名称：问卷序号：（ 5 ）机构2:__________________严重精神障碍患者档案规范性核查说明：1. 每个基层机构核查5份不失访严重精神障碍患者档案的规范性，其中在严重精神障碍患者档案真实性核查的基础上，继续核实其规范性，其他档案则另从《江苏省严重精神障碍信息系统》中或建档登记记录中随机抽取，电话或者现场核查规范性。
2. 被核查者核实姓名后，依据底册填写档案编号，按照核查表要求进行核查，并如实记录。
根据核查情况，在各题的选择项上打“√”，将各题回答结果的选项序号填在“回答”栏中。
3. 调阅核查居民的档案，根据档案记录和核查表核查记录进行比对，核查档案规范性，填写完整核查表。
4.5名不失访对象电话或者现场核查记录需每人一份完整的访谈记录，（访谈提纲见表3-2）5.根据《江苏省严重精神障碍信息系统》和国家基本公共卫生服务项目有关健康档案中的2017年健康管理服务记录，核查其档案填写是否符合国家规范要求。
*频次要求:①知情同意后2017年每季度至少随访1次，且年度内任意相邻2次随访时间月份间隔≤3；②2017年度所有随访信息应当在12月15日前录入信息系统）。
以下5份记录表为机构2核查原始记录。
考核单位名称：问卷序号：（ 1 ）考核单位名称：问卷序号：（ 2 ）考核单位名称：问卷序号：（ 3 ）考核单位名称：问卷序号：（ 4 ）表3-2严重精神障碍患者管理规范性调查问卷考核单位名称：问卷序号：（ 5 ）考核人（签字）：考核时间：年月日考核单位负责人：表4机构1严重精神障碍患者现场考核问题确认表（只填写纸质版）现场考核县区名称：现场考核日期：年月日现场考核内容：严重精神障碍患者管理服务项目1.该记录表用于填写现场考核发现的重大问题。
一个问题填写一张表格。
2.该记录表由现场考核人员填写，并由被考核单位负责人签字，或陪检的该考核内容负责人签字，单位盖章确认。
3.问题描述应包括问题的时间、地点、责任单位、问题事项、性质、具体情况、人数、金额、对项目实施产生的影响等，并对被考核单位作出的说明、解释等进行如实记录。
4.业务考核中，对于发现的不真实、不规范档案，被考核单位负责人或陪检人员应直接在核查表上签字确认。
5.财务考核中，对于发现的不合规支出问题，被考核单位负责人或陪检财务人员应直接在抽查凭证记录表上签字确认表4机构2严重精神障碍患者现场考核问题确认表（只填写纸质版）现场考核县区名称：现场考核日期：年月日现场考核内容：严重精神障碍患者管理服务项目1.该记录表用于填写现场考核发现的重大问题。
一个问题填写一张表格。
2.该记录表由现场考核人员填写，并由被考核单位负责人签字，或陪检的该考核内容负责人签字，单位盖章确认。
