DELL品质系统稽核文件

AUDIT,不良品須,測試程式對照表,,LAYOUT MASK,厚薄規等
.OBA
.上,PE 寫工流程
針對整個不良批進行返工後OBA 重新抽,降低人為主觀判斷行為不良品;檢查員均經過相關培厚薄規/測試程式等
WI,用於指導作業.,OBA 依對照表過
RMA 不良進行分析改善.OBA .OBA
,每PALLET 有成品待驗單OBA ,24H 出長期對策(須提供程序文.OBA 測試治具是否ok.OBA .OBA
OBA ITEM,S/N,數量,結果判定OBA .OBA
.如:NEC.OBA
PX06培訓資料及WI)確認及prod 對機
WI 進行設置和確認.如:RF 上有標注測試使用的工/治具.如:,且與ENG 量測平整度等數據並記錄於REWORK 不良,由OBA ,OBA 發出退貨通知(不良報表SAMPLE 及suppervisor 再確認, 且須和prod 核合格.
WI 出所要使用設備:電腦/LAYOUT DOC 統一管制發行,OBA 檢驗站,中RF 測試距離規格;試.
,OBA 采用加嚴抽檢;
/OK 和不良品分別放在不同區域,PE(工程師)在1H BA
CAR
BA DPPM,OBA 進行統計追蹤並結案。

,組長針對無線機種用,如:,:搖線,拍機測試, OBA
:均記錄 在<成品待驗單>,待驗品入待驗倉,IFIR 及OBA。

品质稽核制度1.总则1.1.制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。

1.2.适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。

1.3.权责单位1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.稽核规定2.1.定义对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。

品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。

2.2.品质稽核种类2.2.1.不定期稽核1)品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。

2)总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必要的稽核工作。

2.2.2.定期稽核由品管部于每年12月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。

3.定期稽核规定3.1.稽核准备3.1.1.稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。

稽核人员应符合下列条件：1)熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。

2)受过相关之训练（[注]ISO9000认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。

3)口头、书面表达能力好。

4)非被稽核部门之工作人员。

3.1.2.稽核实施计划由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。

实施计划应包括下述内容：1)稽核的目的、范围/部门。

2)稽核的日期、时间安排。

3)稽核的依据、评判准则。

4)稽核组成员组成状况。

3.2.稽核实施3.2.1.起始会议稽核组组长视需要，可召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行起始会议。

起始会议内容：1)稽核实施计划的再度说明。

2)被稽核单位的配合状况。

内部品质稽核第一章:内部品质稽核简介一.品质稽核的意义:在ISO 8402-品质词汇，对『品质稽核』所下的定义如下:3.10 QUALITY AUDIT:A SYSTEM AND INDEPENDENT EXAMINATION TO DETERMINE WHETHERQUALITY ACTIVITIES AND RELATED RESULTS COMPLY WITH PLANNEDARRENGEMENTS AND WHETHER THE SE ARRANGEMENTS AREIMPLEMENTED EFFECTIVELY AND ARE SUITABLE TO ACHIEVEOBJECTIVES.3.10 品质稽核(quality audit)有系统而独立的查验，以判别品质活动与其相关结果是否符预定的计划，以与这计划事项是否有效地被执行，且能适切的达成目标。

二.品质稽核的目的-判定品质系统中之各要项是否符合规定之要求-提供稽核者改进品质系统的机会-符合法规的要求-受稽核公司可核淮登录于验证厂商名录三.ISO 9001 对内部品质稽核的要求:8.2.1.2 内部稽核（Internal audit）机构应透过客观的稽核工作了解品质管理系统是否有效执行，并且符合本国际标准的要求，此外机构并应透过稽核工作掌握潜在改善机会点。

稽核进度与作业时程必须根据各项活动的地位和重要性、所属业务领域、与前次稽核结果妥为安排，内部稽核所适用的系统层级程序必须含括以下重点：稽核范围、稽核次数、稽核方法、稽核执行责任、稽核执行要求、稽核结果之记录与呈报管理阶层。

稽核工作应交由受稽核职务以外之人员担任。

四.ISO 9004 对内部品质稽核的说明:5.4品质系统之稽查5.4.1概述公司管理阶层应规划与建立一套妥善之稽核计划，并依规定对有关品质系统之一切要项、层面与细项，定期加以内部稽核与评估，以查明品质管理系统中各要项之实施效果，是否达到了规定之品质目标。

系统稽核管理制度1.目的：规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性，提高工作效率，特制订本管理要求。

1.1通过稽核，提高执行力；1.2检查发现各部门工作中存在的问题，并帮助被稽核部门分析原因进行改善；1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理制度及会议决议的执行情况及其进度；1.4加强与促进各部门之间的协调、沟通；1.5惩恶扬善，树立正面典型，弘扬正气；2. 范围：2.1日常稽核工作及专项稽核工作；2.2各部门、各岗位（从经理、课长至生产一线员工）。

3. 权责：3.1稽核小组权责3.1.1稽核小组代表总监及各经理、课长对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩3.1.2稽核检查各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、程序文件、管理制度、业流程、岗位说明书、会议要求等规定进行作业；3.1.3对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权；3.2稽核组长权责3.2.1接收总监或各部门的负责人所分配的稽核工作任务（分日常管理稽核和专项稽核）；3.2.2认真学习各种制度条文，熟练掌握奖罚尺度，使公司各项工作良性、持续发展；3.2.3根据《日常管理稽核检查表》、《专项稽核检查表》和规定稽核频率规定自动自发进行稽核工作；3.2.4按时完成《稽核检查表》、《稽核结果汇总表》、《专项稽核报告》、《奖罚通知单》填制和上交；3.2.5及时向总监或各部门的负责人反馈和汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、程文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷并提出建议。

3.2.6汇总每个稽核周期的稽核工作，将《稽核汇总表》分发各部门并上报总监。

3.3各部门权责3.3.1生产各部门负责制定和提供更新的月度《日常管理稽核检查表》和适时更新《专稽核检查表》；3.3.2生产各部门负责配合现场稽核小组的稽核工作；3.3.3生产各部门负责提供客观的证据证明此项任务已完成；3.3.4如生产各岗位对稽核工作有异议，可向总监及各部门经理、课长提出申请，由其后决议后执行；3.3.5人事行政部根据《奖罚通知单》对处罚申请进行真实性的复核并发出处罚通告；4.0稽核小组组织架构4.4.1生产系统各部门独立组建稽核小组。

制訂日期:制訂日期:內部稽核管制程序文件編號:1.目的：验证质量保证系统是否被正确实施，以及适时发现问题，幷采取矫正措施，以维持各项质量作业之切适性、有效性。

2. 范围:凡一切与质量系统有关之规定事项与实施部门，皆为稽核范围。

3. 权责:3.1稽核计划之拟定: ISO专员3.2稽核之执行:稽核小组3.3稽核结果之提报:管理代表4. 定义:4.1 系统缺点: 系统欠缺与ISO 9001:2000条文对应之程序文件，以致未执行该项作业。

4.2 执行缺点: 程序文件有明确规定，而没有或者没有完全遵照作业者。

4.3 观察事项: 符合相关之程序，已建立及实施，幷证实已运作，因导入时间较短，需进一步观察其有效性。

5. 作业内容:5.1内部稽核作业流程(附图一)。

5.2稽核年度计划拟定，由ISO专员于每年12月底前拟案完成，幷呈执行总经理审核后，据以执行。

5.3稽核小组:每次稽核前，由管理代表负责筹组稽核小组。

5.3.1稽核小组成员，需接受厂内或厂外内部稽核训练7小时以上，且需经管理代表核准，方可执行稽核作业。

5.3.2稽核员不得参与自己部门之内部稽核。

5.4稽核方式:5.4.1本公司内部稽核每六个月实施一次，由ISO专员负责排定年度稽核计划。

5.4.2稽核前7~15天，由ISO专员发出(内部稽核细部计划表)，通知受稽部门,内审员根据自已审核范围制订完整(查检表)。

5.5执行稽核:5.5.1稽核前，应由管理代表召集稽核员与被稽核部门相关人员，举行起始会议制訂日期:內部稽核管制程序文件編號:(Opening meeting) 确认稽核的范围与时程。

5.5.2稽核员对上一次的内部稽核不符事项应予追踪幷确认矫正措施执行成效。

5.5.3稽核员发现不符合事项应填具(内稽不符合报告)，描述不符合事项之状况。

5.5.4稽核行动完成后，管理代表必须连同稽核员与受稽核部门主管，举行结束会议，说明稽查结果与所有稽查发现之缺失事项，幷确定被稽核部门人员对发现之缺失皆已明确了解。

品质稽核2007年2月25日目录一、品质管理认证体系简介---------------------------------------------------21、认证的目的------------------------------------------------------------------22、ISO国际标准化组织------------------------------------------------------23、ISO机构之组织架构------------------------------------------------------34、品质管理认证的推展程序------------------------------------------------4二、ISO9002（CNS12681）品质系统---------------------------------------5三、品质稽核---------------------------------------------------------------------191、稽核的意义与分类--------------------------------------------------------192、稽核的四阶段--------------------------------------------------------------203、稽核之进行程序-----------------------------------------------------------214、稽核能力--------------------------------------------------------------------24四、内部品质稽查管理程序---------------------------------------------------26五、内部品质稽查缺点报告表填写说明------------------------------------33六、品质稽核案例---------------------------------------------------------------41一、品质管理认证体系简介1、认证的目的（1）改善企业体系、稳定品质（2）产品流通的通行证（3）推行品保系统的利器（4）人才培育、技术传承2、ISO国际标准化组织ISO是国际标准化组织的简称，总部设在瑞士的日内瓦。

品质稽核考核方案简介品质稽核是指对产品或服务质量的全面检查和评估，以确保其符合特定要求和标准。

品质稽核考核方案是一套评估和监测品质稽核程序的规划和安排。

品质稽核考核方案旨在确保稽核过程的合规性，有效性和可持续性，同时为企业提供有用的反馈和改进机会。

在此基础上，本方案将描述以下内容：1.品质稽核定义和目的2.品质稽核类型和程序3.品质稽核考核标准和要求4.品质稽核报告和反馈机制5.品质稽核行动计划和跟踪品质稽核定义和目的品质稽核是指为检查产品或服务质量是否符合特定要求和标准而进行的一系列评估和监测活动。

品质稽核的目的是：1.评估产品或服务的质量是否符合特定标准和要求2.发现生产或服务流程中存在的缺陷和不足3.确定改进的机会和实施计划品质稽核类型和程序品质稽核可分为内部稽核和外部稽核两类。

内部稽核内部稽核是由公司内部员工进行的品质稽核。

其程序包括：1.配置稽核团队，确定稽核目标和时间表2.搜集有关资料和信息，制定稽核计划3.了解生产过程和产品质量标准4.进行现场检查和记录外部稽核外部稽核是由企业外部的专业评估师或第三方机构进行的品质稽核。

其程序包括：1.选择稽核机构或专业人员2.协商稽核目标和计划3.进行现场检查和记录品质稽核考核标准和要求品质稽核考核标准和要求主要包括以下内容：1.稽核人员应具有一定的专业技能和知识2.稽核过程应公正，透明和客观3.稽核所消耗的时间和资源应合理4.稽核结果应得出准确和可靠的结论品质稽核报告和反馈机制品质稽核报告和反馈机制是确保稽核结果有效的关键因素。

其内容主要包括：1.稽核报告应准确的反映稽核结果2.稽核报告应详细说明发现的问题和改进建议3.稽核报告应提供必要的数据和记录4.稽核报告应及时提交和提交品质稽核行动计划和跟踪品质稽核行动计划和跟踪是确保稽核效果持续和改进的关键因素。

其内容主要包括：1.建立稽核改善计划，优先处理重点问题和必要的改进措施2.监测稽核实施后的效果和改进措施的实施情况3.跟踪稽核结果及时向有关部门反馈，确保稽核效果持续和改进结论品质稽核考核方案是确保质量评估过程的合规性和可持续性的一套规划和安排。