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1、邮报商品:统一提前8天交到信息部，不接收单个柜组(必须为定稿的,交过来后不允许有增加或修改的情况出现),制作促销单的进货时间为提前7天,结束时间为邮报结束时间.在邮报开始的当天及前一天进行库存进价调整补差.(如不需要补差的请在邮报单上注明原因)。
涉及到商品包的邮报请提供单品的进价。
信息部将把商品包以促销单的形式做进去，价格到期自动恢复，不再另外调整箱价。
2、售价调整:计划调价的请在前一天两点半之前统一交到本部门不接收单个柜组.一般不建议即时调价.进价调高的要由毛总签字确认才可操作。
3、普通促销:每周星期一、三、五早上9点前统一由指定人员交到信息部，不接收单个柜组,促销进货时间提早3天,促销开始时间也是每周一、三、五开始.结束时间请也统一结束，要求促销商品在促销期内不得有重复做促销,调整售价，请仔细检查.(促销单做好后在促销生效前一天开始跟进库存补差)。
临时促销主要指已经做了促销的商品，门店比价出来的价格比我们的促销价还低而且又是季节性商品，涉及到这类商品的促销单制作由营运部经理签字确认过才可以制作。
4、负毛利的处理：前一天的负毛利如果是促销商品引起的，在第二天做完。
由于调价或其他原因引起的负毛利信息部将在12点钟之前发到BBS采购部栏内（有一个专贴：信息部每日异常负毛利商品）需要补差的请在第二天早上9点钟统一由指定人员交到信息部，不接收单个柜组的单据.
5、商品包调价：门店的商品包调价都发到采购部，由采购部确认是否需要调价，当天的商品包调价请当天完成。
如需要参照第二条执行。
6、江山的进价调整单请每个星期二9点之前统一给信息部，并且如果同一商品有多个供应商的，请注明江山是哪个供应商。
不补差的商品请不要再提供给信息部。
医院医疗服务价格调价流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!医院医疗服务价格调价流程是一个比较复杂的过程，需要经过多个部门的审核和论证。
货品调价申请及实施流程和工作标准（一）货品调价申请及实施流程图 单位名称流程名称 货品调价申请及实施流程层次 2任务概要 调价申请及实施部门客户（A ）业务项目（B ）行政部（C ）供应商（D ）总经理（E ）节点收集价格信息开始调价建议 审批信息信息收集价格信息 调价建议调价申请审批落实调价通知客户 客户反馈信息评估效果 结束归档审批 或指令否是是否是否1 32 45 67 8（二）货品调价申请及实施流程图任务名称节点任务程序及标准时限相关资料调价申请A2D2B3C3B4B5C5C6E6程序《调价申请表》调价分三种情况：第一是项目人根据收集的客户和市场情况提出调价；第二是行政部根据供应商信息提出调价；第三是总经理直接指令调价。
项目人员和采购人员根据收集信息提出调价建议，项目人员将调价建议报项目经理审批同意后，向行政部提出调价申请，采购人员将调价申请报行政部经理审批同意后报总经理审批。
2个工作日标准：及时提出调价申请。
实施调价A7B7程序《调价通知单》经总经理审批同意或直接指令的调价，项目人员必须尽快通知客户，取得确认手续，并及时收集市场和客户的反应。
1个工作日标准：正确规范处理调价事宜。
调价效果评价A6B7C8程序《调价效果评价表》项目人员落实调价后，必须注意市场反应和客户的反馈意见，并尽快对调价效果作出评价，填写《调价效果评价表》作为日后的参考。
3个工作日项目人员必须将效果评价情况报告行政部，由行政部研究对策。
1个工作日行政部将信息归档。
标准：调价达到预期目标。
工程材料采购中的价格调整和索赔流程工程项目中的材料采购是非常重要的一环，对于确保工程进度和质量起着至关重要的作用。
然而，由于市场的波动和各种不可控因素，有时候材料的价格会出现变动，这时就需要进行价格调整和索赔。
本文将从价格调整和索赔流程两个方面讨论工程材料采购中的相关问题。
一、价格调整当工程材料的价格发生变动时，供应商和采购方需要进行价格调整的协商。
以下是价格调整的具体流程：1. 确定变动因素：首先，双方需要共同确定导致价格变动的具体因素。
这可能包括原材料价格的上涨、供应与需求关系的变化、汇率波动等。
2. 提交申请：采购方需要向供应商提交价格调整申请。
申请中需要包含材料的具体信息、变动因素的解释和相关证据。
3. 确定调整依据：双方在协商中需要确定价格调整的依据。
这可能是合同中已经约定的价格调整条款，也可能是根据市场行情进行协商确定。
4. 协商与签订补充协议：供应商和采购方根据协商结果签订补充协议，明确调整后的价格和相关条款。
5. 履行合同：供应商按照补充协议的要求履行合同，供应材料，并收取调整后的价格。
二、索赔流程在工程材料采购过程中，由于供应商的原因或其他因素，有时候会出现质量问题或交货延迟等情况，这时采购方需要进行索赔。
以下是索赔流程的具体步骤：1. 收集证据：采购方需要收集与索赔有关的证据，如照片、检测报告、交货单据等。
2. 发起索赔：采购方向供应商发起索赔请求，说明索赔的具体原因和要求。
索赔请求可以通过邮件或书面形式发送。
3. 双方协商：供应商收到索赔请求后，双方需要进行协商，共同找出解决问题的方案。
协商的目标是达成互利互惠的结果，维护双方的合作关系。
4. 签订协议：在协商达成一致后，供应商和采购方签订协议，明确索赔的金额和解决方案。
5. 执行协议：供应商按照协议要求履行索赔责任，进行赔偿或修复工作。
6. 索赔结案：索赔结案后，采购方和供应商应及时归档相关文件，并进行评估和总结，以便未来的采购合作中参考。
产品调价流程管理规定
一、目的
为规范产品调价工作流程,实现科学决策,提高工作效率,保障调价决策的合理性和规范性,特制定本规定。
二、调价范围
本规定所述产品调价,是指企业核定经过市场研究后,对部分产品进行的定期或不定期的价格上调或下调。
三、调价决策流程
1. 市场部门负责实施产品定价调研,收集市场价格和成本等相关数据,制作调价报告。
2. 报告完成后提交商品公司领导审核同意后,召开产品调价决策会议。
3. 产品调价决策会议由企业总经理主持,市场部门、财务部门及其他相关部门负责人参加。
4. 在会议上,市场部门详细说明调价建议和依据,其他相关部门表达意见和建议,决策小组研究决定是否调价和调价幅度。
5. 会后由总经理签发调价指令,市场部门负责实施和监测调价效果。
六、附则
本规定实施后如有调整,须报总经理审批后实施。
以上内容根据你提供的标题自动生成,作为产品调价流程管理的范例,具体公司还需根据实际情况进行修改完善。
物品调价规定及流程(参考模板)
本文档旨在提供一份物品调价规定及流程的参考模板，帮助组
织制定适用的调价政策并指导相关流程。
以下为该模板的主要内容：
1. 调价政策
1.1 调价原因
明确调价的原因，例如物品成本的变化、市场行情的波动等。
确保调价决策的合理性和透明性。
1.2 调价频率
确定调价的频率，例如每季度、每半年或其他合适的时间间隔。
考虑到市场需求和竞争情况，选择合理的调价周期。
1.3 调价幅度
制定调价幅度的限制和标准。
考虑到供需关系、竞争对手的价格以及目标市场的接受能力，并确保调价幅度合理。
1.4 决策机制
明确调价决策的责任人和流程。
确保决策过程透明，减少内部分歧和争议。
2. 调价流程
2.1 调价准备
在调价前的准备阶段，需要进行市场调研、成本分析等工作。
确保调价决策有充分的依据。
2.2 决策审批
将调价决策提交给相应的决策机构进行审批。
根据组织的管理结构与层级，设定相应的审批程序。
2.3 通知与实施
在决策审批完成后，向相关部门和利益相关者发布调价通知。
确保调价信息得到有效传达，并准备好执行调价的相关事宜。
2.4 监测与调整
定期监测市场反馈和效果，根据实际情况进行调整。
确保调价
政策的有效性和灵活性。
以上为物品调价规定及流程的参考模板。
根据实际情况和需要，组织可以对模板内容进行适当修改和调整，以制定符合自身情况的
具体规定和流程。
商品调价制度及流程一、目的：-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。
二、流程适用范围：采购部、财务部、信息部、营运部三、变价的原因：商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。
四、流程涉及部门及主要职能：门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。
商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。
采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。
财务部：负责价格而变动的监控和审核变价流程：1、进货价调整。
跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。
属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。
采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。
采购价格调整单条码品名规格原进价现进价供应商变价原因采购员：采购经理：财务部：总经理：操作流程图：采购员详细填写《调价单》采购进价调整信息，提交采购经理采购经理确认申请提交财务部财务部审核通过提交总经理总经理确认审批采购进价调整申请2、零售价、会员价调整。
有主动（正常）调价和被动（临时）调价。
主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。
土方工程调价方案一、背景土方工程是土地开发和基础设施建设的重要环节，包括挖掘、填筑、压实等工作。
由于土方工程的工程量大、流程复杂，易受天气、地质等因素影响，因此在实施过程中往往会出现调整工程价格的情况。
为了保证土方工程的质量和施工进度，需要对土方工程进行调价管理。
二、调价原则1. 合理调整：土方工程调价应根据实际情况进行合理调整，遵循公平、公正原则，保障施工单位的权益，同时确保建设项目的顺利进行。
2. 透明公开：调价过程应公开透明，确保各方都能获得信息，并能理解和接受调价决定。
3. 依法依规：调价应遵循相关法律法规和政策，严格按照程序进行，确保合法性和合规性。
三、调价流程1. 提出调价申请：施工单位根据实际情况，经过充分调研和论证，向建设单位提出土方工程调价申请，提供完整的调价依据和论证材料。
2. 调价审核：建设单位组织相关专家和技术人员对调价申请进行审核，审查材料的真实性和合理性，评估调价申请的必要性。
3. 调价决策：依据审核结果，建设单位组织相关部门对调价申请进行讨论，最终形成调价决策，确定调价幅度和范围。
4. 公告通知：建设单位将调价决策公告通知施工单位和相关部门，公开透明地向社会公众发布调价信息。
四、调价依据1. 工程变更：工程设计变更或施工现场实际情况与设计不符等原因造成工程量变化，导致土方工程量增减的，可提出调价申请。
2. 材料价格波动：土方工程所需材料价格发生波动，直接影响施工成本的，可提出调价申请。
3. 劳务成本变化：由于施工单位自身原因或外部环境变化，导致劳务成本发生变化的，可提出调价申请。
4. 不可抗力因素：如自然灾害、政策变动等不可抗力因素，导致土方工程施工成本发生变化的，可提出调价申请。
五、调价范围1. 工程量变更：土方工程量发生变化，建设单位应按照实际工程量进行调整，并与施工单位协商确定合理的工程量和价格。
2. 材料价格波动：土方工程所需材料价格发生波动，建设单位应与施工单位根据实际材料价格变化进行价格调整。
民生物价调价流程和注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!民生物价调价流程。
1. 申请调价，由调价单位向政府价格主管部门提出调价申请，并提供相关材料。
调价流程一、调价审批原则：1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。
进价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。
（特价恢复除外）2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。
3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。
二、调价1、进价调整（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。
（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；2、售价调整：A、售价调整（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部；（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。
B、促销商品（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
商品补货流程（一）补货要求1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要，在查询仓库库存后，制“补货申请单”（一式两联）。
2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。
3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。
4、采购员根据电脑信息而补货，订货单应交柜台实物负责人审核，于当班上交采购员。
（二）卖场签批：1、手工补货单以柜组单位编号登记，具体格式为：柜组名称后面9位数前6位为年月日，后面3位为手工补货单的编号。
例：包装食品010411-0062、由指定职能人员（区域主管/部门经理/其他）签批生效，传至相关业务员。
（三）在补货组主管的统一管理下，相关业务员（或补货员）根据单据和采购原则，制“电脑订货单”；补货员根据电脑信息[A、总店库存；B、分店库存]，进行商品缺货分析；根据商品缺货分析，补货员制“电脑订货单”（草单，一联）。
（四）补货主管审核“电脑订货单”（草单，一联），确认单据合理后，送采购经理审核。
（五）采购经理结合电脑缺货、实际申请（补货申请单）和“电脑订货单”（草单，一联），根据采购原则，审核并签批。
如有必要，将上报总经理签批。
如非正常购销、大批量进货等。
（六）依生效的“电脑订货单”（草单）制作打印正式的[电脑订货单]。
[电脑订货单]经业务员和采购经理签字后生效。
（七）业务员传电脑订货单给供应商。
有两种方式：1、供应商自提。
2、业务员通过FAX/TEL/E-MALL/各类信函等方式传单给供应商并跟踪确认送达（较新的商品开发业务员必需协助）（八）传电脑订货单给商品收货部门（传单/传电脑信息）业务员自留。
（九）卖场申请商品的订货，业务员要通知对卖场下单情况（卖场申请一天内）。
相关业务员、主管直接填写手工补货单卖场或补货员填写手工补货单采购经理审批生成电脑补货单采购经理签字相关业务员二、商品退换货流程1、商品退货步骤一：（1）负责人：部门经理、区域主管（2）业务内容：①由区域开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。
②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。
③区域留下发货方联，将财务联送至录入组。
④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至各区域和仓库。
（以上程序适合于仓库从各区域调货）步骤二：（1）负责人：业务员、仓储部验货员、仓管员、保安员（2）业务内容：仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。
供应商代表带回商品退货单供应商联。
商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。
步骤三：生成标准退货单据（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员查验商品退货单（并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据通货单如实录入，打印电脑商品退货单[三联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，业务联交采购员，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。
2、商品换货仓管员接到区域主管送来的红字商品调拨单，检查经理、柜组长签字是否齐全后，开具商品换货单报仓储部经理签字。
由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。
单据返还各区域。
营业员把应换商品同商品换货单送至仓管员。
仓管员报应换商品暂存在仓库。
换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。
换回的货，再按调拨程序调回柜组。
三、商品报损前提：凡是申报的商品必须和采购部对接，不能退货的购销商品、代销商品除外。
1、一般商品削价报损步骤一：申报（1）负责人：商品存货部门（2）业务内容：由商品存货部门负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并通知物价质检部和财务部。
步骤二：物价质检部和财务部审查（1）负责人：物价员、核算员（2）业务内容：①报损：财务部、物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部主管在报损单上签字认证。
然后传达至财务部经理、总经理审批。
②削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。
由物价员、核算员现场拟定新售价，报财务部经理、总经理审批。
③审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。
步骤三：确认（1）负责人：财务部经理、商场总经理（2）业务内容：①财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总经理。
②总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。
（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。
步骤四：录入（1）负责人：录入员（2）业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时打印电脑报损单。
步骤五：商品销毁（1）负责人：报损单位、安全员（2）业务内容①营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。
②保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。
③商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损传单由报损单位负责）。
1、报损：填写报传商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务部、质检部报损物价质检员财务部经理、总经理审批财务核算员打印交随货录入组报损单商品存货部门财务、质检、保安销毁手工报毁单财务联财务做帐电脑报损单财务联2、削价：填写报传商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务拟定报部、质检部削价物价质检员售价财务部经理、总经理审批财务核算员交销售商品存货部门营业款交财务部商品调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（区域，仓库）（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联），由区域主管签名确认后，报部门经理。
步骤二：商品调拨批准（1）负责人：部门经理（2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。
步履三：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。
收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。
由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。
（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
③将调拨单财务联传录入组。
步骤四：商品调拨录入（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。
录入结束后，打印电脑调拨单。
（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责）。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储部传单员负责）。
（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。
）交传申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员打印财务联传录入组一式二联电脑调拨单二、行政调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）。
由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认。
步履二：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。
收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联和财务联，发货方联交发货员。
由收货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。
（3）单据处理发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
将调拨单财务联传录入组，专柜商品不需传录入组，由收货方将调拨单财务联传财务。
步骤三：商品调拨录入（1）负责人：录入员、行政调拨员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务联后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。
录入结束后，打印电脑调拨单一式三联（收货方联、发货方联、财务联）交行政口。
（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联与手工调拨单收货方联由行政口留存。
交传行政口填写手工商品调拨单部门经理及总经理审批发货员发货发货方联交发货员留存收货员签收保安员、收银员签名确认传收货方联和财务电脑录打印财务联和手工调拨单财务联传财务做帐入员录入发货方联传发货方收货方联和手工调拨单收货方联行政口留存。
