商品调拨流程

超市调拨流程1. 背景超市调拨是指将商品从一个超市调拨到另一个超市的过程。

调拨可以根据需求和库存情况进行，以确保各个超市的货品供应平衡。

2. 流程概述超市调拨的一般流程如下：1. 调拨申请：超市A的店长向总部提交调拨申请，申请调拨一定数量的商品到超市B。

2. 审核审批：调拨申请经总部相关部门审核，确认调拨数量和合理性后，进行审批。

3. 调拨出库：总部根据审批结果，通知超市A的仓库管理员，准备调拨出库。

4. 调拨运输：超市A的仓库管理员将调拨商品进行包装、装车，安排合适的运输方式（如车辆或物流），将商品运输到超市B的仓库。

5. 调拨入库：超市B的仓库管理员接收调拨商品，确认数量和品质后进行入库。

6. 系统更新：调拨过程结束后，总部相关部门会将调拨信息更新到系统中，以便库存和供应链的管理。

3. 注意事项- 调拨申请中需要明确商品的名称、数量、调拨原因等信息，以便审批和确保调拨的合理性。

- 调拨出库和入库时，需要仓库管理员进行详细的记录，包括商品名称、数量、调拨时间等信息，以便日后查询和管理。

- 调拨运输过程中，需要确保商品的安全和完整，选择合适的运输方式和优质的物流服务商。

- 调拨完成后，需要及时更新系统中的库存信息，避免对库存和供应链的管理产生混乱。

4. 相关流程优化- 可以通过引入调拨预测和自动化调拨系统，提前根据数据分析预测超市之间的商品调拨需求，减少人工干预和提高调拨效率。

- 可以建立调拨反馈机制，超市B的仓库管理员在入库后，向总部回传调拨结果和反馈信息，以便总部了解调拨情况和改进调拨流程。

5. 结论超市调拨流程是实现超市货品供应平衡的重要环节。

通过明确的流程、合理的审核和高效的操作，可以确保调拨过程的顺利进行，并提高库存和供应链管理的效果。

为了进一步优化调拨流程，可以引入预测和自动化系统，并建立反馈机制，不断改进流程，提高效率。

超市货品调拨流程完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。

因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。

而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。

如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。

其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。

调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。

一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。

调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收2.店仓要求向总部成品仓要求补货店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收3.店仓与店仓之间调货A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单注意:以上过程中，1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。

流程编号：S-YY-O-2007-001-B流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程生效日期：2007年8月第一部分：流程说明1目的本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。

2适用范围本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。

3流程规则3.1调拨商品备货要求3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。

3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。

3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱（以订货规格计算）。

3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进行调货，不得经DC中转3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。

3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。

3.2调拨单的制作3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私自在系统内作单。

3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。

3.3调拨商品运输3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。

3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。

如需配送中心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意，调拨商品也必须与返配商品分板打包。

3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。

3.5调拨差异处理3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对接确认、调整。

处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定后再确认。

调拨流程：
1.单件货品调拨：
（1）同一区域内单店之间借货根据最快销售原则，单店之间协调完成。

（2）本地区没有需要跨区域调货的，应交给产品部相关人员
根据实际情况决定是否调拨。

禁止单店之间私下联系，私自快
递。

2.团购调拨：
（1）单店提交团购申请单后，产品部相关责任人负责查询库存状况并核对实际库存，确认货品数量、尺码以及交货时间都能够满足单店团购的要求后，则开始调货。

（2）调拨原则：
仓库有的尽量从仓库出货；
仓库数量不够的从单店调，尽可能从一个区域，最少的单店，效能低的单店调；
根据交货时间，时间充足的可以到货时先退仓库再由仓库发到相应单店，时间紧急的，一个区域把货品集中到该区域指定单店统一快递。

（3）各单店必须根据产品部下发的调拨表格或通知，按照指定的数量、尺码和方式执行调拨。

禁止单店之间私下联系，私自快递。

（4）为了防止数量尺码的差异或个别单店执行不到位，影响团购交货，产品部调货时会每个尺码多调几件。

单店团购交货后应及时和自营文秘以及产品部销售助理联系，看是否及时开单并通报剩余的库存。

调出店不能私自做主，多调或少调，有问题应及时联系下发调拨单的责任人，由于调拨产生的断码等问题产品部相关人员要跟踪归并处理。

商品调拨流程
调拨流程相关规定：
1、调拨分三种情况，一是总部采购商品部下令调拨，二是门店申请调出，三是门店申
请调入。

2、总部采购商品部下令的调拨，由调入门店理货主管填写调拨申请单，办理调拨手续。

3、采购商品部下达的调拨指令，门店必须在规定时间内执行，不得人为进行阻
挡、据货不给或者拒绝调入。

4、调拨时，如调拨数量大于调出门店实际库存的50%，调出门店店长有权根据
本店经营需要在不少于本店实际库存50%的条件下对调拨数量进行修改。

5、如调拨商品有随货赠品，调出门店库管在发货时必须在调拨申请单上详细标
注并签字确认。

6、对于库存量大、销售不畅、门店消化不了的可退货商品，门店不得申请调出，
必须先行考虑退货。

7、如属采购商品部预先书面通知不宜退货的可退商品，门店必须报请商品采购部
相关采购经理同意后方可退货，如采购经理需调拨必须经采购总监审批后，方可下令门店进行调拨。

8、调入、调出不影响供应商结款，只是公司内部的货物调拨。

9、调入、调出单价格必须一致，单据必须当天处理完成。

附手填调拨申请单
调拨申请单
调出门店：调入门店：
供应商编码：名称：200 年月日
营运督导部
2004年3月5日。

连锁企业信息管理系统系别：经管系班级：农经一班姓名：雷晓艳学号：252012211019关于商品调拨流程一节课上完了，这周我们学习了信息管理系统商品调拨流程处理的有关内容。

首先，我们了解了商品调拨流程的调拨流程图。

如:店间调拨流程：1、店面1采购部：采购员上报需调拨数量 2、店面1信息部：根据调拨量和邻近店铺确定调拨事宜 3、店面2信息部：接受调拨要求并制作调拨单，确认后审核 4、总部配送中心信息部：门店审核后的单据传至总部进行备份，并自动审核 5、店面2信息部：门店下传信息冲减缓存 6、门店2商管部：按调拨单给门店1配货 7、店面1信息部：接受调拨单信息后系统自动审核后增加系统存量 8、门店1商管部：按调拨单验收入库。

流程说明：首先，填写商品调拨手工单据；其次，调入店（店面1）采购员上报需调拨的商品数量，信息部根据需调拨数量与调出店（店面2）沟通，确定调拨事宜，主要征求对方需调出商品的库存量是否充足。

可以通过电话，邮件，文档等方式把自己所需商品与数量报于调出店（店面2）。

然后，调出店信息部保存手工调拨单据，选择调入分店、选择运输人、选择运输车辆、选择运输线路，录入商品调拨信息，并由主管人员进行审核，然后上传到总部。

接着，调出店（店面二）信息部把调拨单据打印出，递给商管部，商管部按单据配货、送货。

最后，调入店商管部接到货物后，对照调拨单据，验收货物，入库。

上完这节课后，我们也学习到了商品调拨流程在商翼V4软件上的操作步骤：首先，打开商翼V4软件，进入信息管理系统。

然后单击主页内的“物流配送中心”，点击店间调拨管理，单击调拨单，选择新单，首先，填写调入的分店。

然后，点击增加行，填写商品编码，填写需调拨的数量。

接着，点击保存。

最后，点击审核。

审核成功后，会提醒店间调拨成功，退出物流配送中心。

同时我们也可以通过观看各种报表来查看商品的调拨情况。

如：查看商品的现存报表：点击进入“基础档案中心”，然后点击商品相关报表和商品现存报表，并在查询中输入分店编码、所要调拨的商品编码，最后单击查询，如果此时该商品的总存量不再为零，说明商品调拨成功。

一、商品调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（区域，仓库）（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单(三联：发货方联、收货方联、财务联)，由区域主管签名确认后,报部门经理。

步骤二：商品调拨批准（1）负责人：部门经理（2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域.步履三：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后,按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。

收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方.由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。

（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。

②收货方地实收栏中填写实收数量,并签名。

③将调拨单财务联传录入组。

步骤四：商品调拨录入（1）负责人:录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后,录入电脑系统,在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。

录入结束后，打印电脑调拨单.（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责)。

③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域(单据传递由仓储部传单员负责）.(以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。

)交传申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员打印传第一联和财务联传财务财务联传录入组一式二联电脑调拨单做帐第二联传仓库留存二、行政调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门(分店行政口)（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）。

由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认。

步履二：商品调拨执行（1）负责人:发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后,按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方.收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联和财务联，发货方联交发货员。

门店间商品调拨操作流程
1、营运部在监控门店商品库存情况过程中，发现门店商品需要调拨到其他门店销售，由调出门店开具《店间调拨申请单》，一审生效，传输数据；
2、调入门店收到通知后，传输数据，在系统上确认上述《店间调拨申请单》，二审生效；
3、总部验收员收到调拨单提示信息后，当天在《店间调拨申请单》上进行三审，审核生效，点击“转调拨单”，并打印《退仓单》一联交调出门店，一联作为总部的验收记录，一联交财务部。

4、另外打印《配送单》，一联交调入门店由门店验收员签名确认收货，作验收记录留存，一联作为总部的出库记录，一联交财务部。

（单据传递要及时）
5、调入门店根据《配送单》及调入的商品，在系统上收货、验收入库。

配送单按月归好档。

质量管理部
2016年4月29日。

商品调拨一、商品调拨流程二、商品调拨注意事项：1、门店间不得私自进行商品的调拨，如：写欠条，借条等情况.2、门店之间进行的商品调拨，门店之间应协调好，双方同意调入和调出商品的品种和数量。

3、填写“商品调拨单”一式2份：一份属调出门店，一份属调入门店。

4、商品调出门店后店长需进后台根据“商品调拨单”做“配送出库单”审核上传5、商品随“商品调拨单”一起到要调入的门店，门店在清点货物与“商品调拨单”一致后，应立即在后台审核。

6、双方门店在确认无误后，在两张单上的“调出人”，“调入人”栏签名，各自门店分别保留一张，“门店调出单”和“门店调入单”，之后便完成整个调拨程序。

双方店员在门店确一．食品盒食品原料采购查验制度：1.食品与食品原料的采购、验收有专人负责。

2.采购食品和食品原料必须符合国家有关卫生标准与规定；采购食品和食品原料的经营单位必须持有卫生许可证和营业执照并且质检合格，同时按照国家有关规定进行索证。

3.运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。

4.验收食品和食品原料时，必须对运输工具、相关证明、保存温度及产品标签等进行查验，并做好进货时间、食品名称、规格、数量、供货商及联系方式等内容的记录。

5.对于各类腐败变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂作假的食品和食品原料坚决拒收。

二．场所环境卫生管理：1.保持经营场所及仓库的环境卫生，做到落手轻，地沟要常疏通，废物桶必须加盖并及时清理。

2.积极采取各类防虫防害措施，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等虫害。

3.经营场所及仓库的地面必须保持干净、干燥、无积水、无污垢、无垃圾、无卫生死角。

4.不乱倒垃圾，不乱倒污水。

5.经营场所及仓库的门窗有防虫防害设施，保持室内通风。

三．设施设备卫生管理：1．公共餐具在用餐后必须清洗消毒，并倒置放在保洁柜中。

2．操作设备使用前后必须清洗消毒。

3．操作工具、抹布、容器等必须生熟分开，用后清洗消毒，定位保存。

商品调出调入的规范操作(1)
商品调出调入的规范操作
商品调拨是指在不同销售渠道或库存点之间互相调拨商品的行为。

商品的调拨涉及到领用、入库、出库、计算、核对等诸多环节，因此需要遵循一定的规范操作，以保证操作的合法性、安全性和效率性。

以下是商品调出调入的规范操作流程：
一、先确定调拨计划
1.确定商品调拨的原因及基本信息
2.确定调配的商品及数量
3.确定调入、调出的库房和接收单位
4.制定调拨计划书并获得有关领导的审批
二、制定调拨单
1.根据调拨计划，填写调拨单
2.核对调拨单信息，对照实物形成调拨单
3.根据调拨单编写商品调拨清单
三、实施调拨
1.执行调出单位下达的调拨任务单
2.执行调入单位提出的要求
3.执行调入单位的货物入库审核
4.核对清点商品内容，调出单位责任人签字
5.安排运输车辆，将货物运至调入单位，将商品清单交接给调入单位
四、调拨单据的交接
1.调出单位在货物发出后，将装货清单和调拨单原件一起交由调出单位的财务室
2.货物到达调入单位后，由调入单位的财务室核对清单和实物是否一致
3.财务室审核通过后，在调拨单上盖章，并将其一式三份归档
调拨商品的标准操作程序使得不同地点之间的调拨能够高效、有序地进行。

在执行商品调拨程序时，个方面的环节必须要遵循规范，以保证操作的正确安全。

这样，商品、单位、生产厂家从而可以互相补充彼此的资源。

这是商品调拨所带来的最大优点。

销售部商品调拨流程及操作规范
销售部商品调拨流程及操作规范
目的：建立健全的商品调拨流程，确保商品顺利调拨，协调好前后台工作，保证前台销售顺利进行。

适用范围：海免观澜湖店
内容：
一、调拨商品界定：商品需要在柜组及仓库间转移。

二、调拨类型：
1、仓库到柜组间调拨；
2、仓库到仓库间调拨；
3、柜组到柜组间调拨；
三、调拨步骤：
1、由调出方准备所调货物后在系统中做调拨单；
2、接货方根据调拨单核对商品明细；
3、明细核对无误后将商品接受，双方在纸质调拨单上签字；
4、接货方将货物拉倒柜台后，纸质调拨单交给当班主管，当班主管根据调拨
单在系统中做收货审核；
5、特殊调拨：调往残损仓，暂存仓；
四、注意事项：
1、收货方在接收货物时需仔细核对纸质调拨单与实货，避免调错货
2、主管在审核单据是需仔细查看柜组是否正确；
3、每月的固定调拨需在上月月底制定全月的调拨计划发给招商采购部；
4、特殊调拨调拨单需要经理及以上人员审核；
5、月度调拨计划表如附件。