过程审核 check list空白表格
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过程审核查检表
6.1.1
每班生产前过程认可的职责是否确定？（设备点检/首件检验/末件检 验）
谁执行不合格品的提出与隔离？
每班当班人员发现不合格品的处置流程如何？
每班是否有有权终止生产的人员（负责产品质量的人员）？
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要 点，如： 设备内部及加工点是否保持清洁？输送部位的杂质或毛屑能否即使清 理？
根据生产班次计划配置人员？规定了岗位相关职责（包括设备、环境、 6.1.4 过程监控的责任）？
关键岗位是否有顶岗人员？（如模具安装，设备维修的关键技术员）不 同产品的加工人员是否有替代人员计划？
替代人员岗位素质证明是否表明具有替岗资格？ 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?考虑要点如： 衡量过程的效率和有效性的目标及其达成情况是否被员工了解？
定期向总经理汇报进行的进度和情况？
是否已策划了落实试生产的资源？考虑要点，如：
是否在量产时将顾客要求形成规范来指导生产？
用来试产的原料是否经过验证？
3.3 有对本产品项目了解的检验或工程技术人员？
是否计算设备维护、物料周转、等待等停机时间？
是否已得出单台设备的标准产量？
具有设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备 具备运输器具，周转箱，仓库 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？考虑要点，如：
5.5
新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可, 需考虑要点：
a首批样品检验报告
b重要特性的能力验证
c试验认可
是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试验 设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法？考虑要点如：
5.6 -控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能
产品生产过程审核表
Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:NO.评价evaluate1.11.21.31.4NO.评价evaluation2.12、设计和过程FMEA/design and process FMEA does the actual material and production flow follow the process flowchart?DFMEA 的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？does the DFMEA have the correct Part#, Revision Level, Orig. Date and Rev. Date?does the floor plan identify the following :all required assembly, process and inspection stations?locations for all raw material, work in process(WIP) and finished product?Is the flowcharts lastest and identified with date?记录/comments记录/commentsPart Name:Part Number ：文 件 要 求/document questions是否有最新版平面布置图？生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？is there a dated copy of the current floor plan readily available?操 作 要 求/implementation/process questions文 件 要 求/document questionsDFMEA （含有设计职责）/DFMEA(if supplier is design responsible)平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？流程图是否是最新版本的并标注有日期？Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number：3、控制计划/Control PlanProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：4、 检验和试验/Inspection and TestingProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：5、产品规范与图纸/Product Specifications & DrawingsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：6、过程监控与操作指导书/Process Monitoring & Operator InstructionsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：7、 Handling and storageProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：8、包装与发运规范/Parts Packaging/Shipping SpecificationsProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：9、异常处理Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：11、检测量具的评价/Gage & Check Fixture EvaluationProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：12、产能验证/Line Speed & Capacity VerifiedProcess audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：过程审核表Process audit checklistBDH256Change Level:Audit Date:Auditor:Part Name:Part Number ：第 21 页，共 21 页。
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0.8
### 细小零件放置容器内﹐不可直接放置于桌面或抽屉内
B
0.8
### 物料不可跌落地面，散件料不可直接置于地上或栈板上
C
0.5
仓储堆放限高在1.8~2.3(m)﹐特殊情况最高限度不得超高2.3m﹐以确保纸箱
### 不变形﹐或以产品不受损为原则。如产品有限制堆栈层数﹐以外箱标示为原 B
0.8
则堆放。
4.3
现场使用的SOP需加盖受控章 注:正式下发文件为"受控章"和"部门章",临时发行文件为"临时章"
B
0.8
法 4.4 化学品储存现场需配备MSDS。
A
1
4.5
化学品存放区域需保证通风良好、严禁烟火，需配备足够的抹布、灭火器、 消防沙等。
A
1
备注
1/2
6S check list-仓库
法 S/N
检查项目
C
0.5
C
0.5
6.9 桌面上不可放衣物(包含工衣等)，桌下不可放鞋子、椅背上不可挂衣服。
C
0.5
### 无损坏﹑生锈 环 ### 窗帘不可拉起，窗百页需整齐，不可破损
C
0.5
C
0.5
### 主机上不可放茶杯﹑重物或电子物品(电话﹑打印机等) ### 下班后须关闭各电器电源(或计算机显示器)，须关灯、关空调 ### 各水龙头(含饮水机)不可漏水
严重程 扣分标
度
准
4.6 化学品存放区域有定期的巡检记录
B
0.8
4.7
设备/机台的点检和保养记录完整,清晰,涂改需有人员签名和日期,且一份记录 涂改不能超过3次
C
0.5
供应商审核检查表 2023(A0)空白
5.6
进料是否被合适的储存？
物流管理系统，仓储环境，待检区如何入库，帐物 卡库位一致，库存量预警机制，FIFO，隔离区的可 靠性
IQC人员职责权限
5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？ 仓库人员职责权限
供应商质量管理人员职责权限
P6
过程分析和生产
0
6.1
什么输入到过程中去？过程输入
批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点
现场：原材料/部品的存储
包装要求/防尘/清洁
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方 存储时间/有效期
法适合于进料的特殊特性？
生产资料/辅料如影响产品质量需要得到监控（如液
压油.油脂等）
温湿度要求的管理
6.1.4
必要的标识/记FO/可追溯性
在来料上？
供方管理 是否只使用批准和质量能力的供方？
是否在供应链内考虑了顾客要求？
供应商选定基准 供应商的评价实绩 新分供方的质量能力评价：分供方清单，供应商评 审结果
顾客要求/法律法规要求传递的证据 质量协议/技术协议等文件 供应商审核计划 制定供应商提升计划
审核记录
报告编号：
评分 0
备注
0 0 0
5.3 5.4※ 5.5※
6.1.1
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠 进行跟踪并按期落实。GP12计划
启动？
现场：工艺文件，工装模具，检具，测量设备均已
到位。
6.1.2 6.1.3
现场：原材/部品（合格的正确的数量/包装/约定的
来料是否在约定时间按所需数量/生产批次大 时间/指定的位置）
小被送到达正确的地点/工位？
剩余零部件的返还处理规范（数量/标识/记录）
过程审核检查表
是否具有能够有效地分析故障件的
7.5
过程？Is there a process which ensures that analysis of defective
parts is carried out ?
员工（过程所有者）是否的胜任各
7.6
自工作并职责明确？Are personnel qualified for the various tasks and
抱怨响应是否及时，是否确保了零 7.3* 件供应？*Is the supply of parts
ensured ?
在与质量要求有偏差时，是否采取 了失效分析，并有效采取了纠正措 施？If there are deviations from 7.4 quality requirements, are failure analyses carried out and corrective actions implemented effectively ?
编号 No
P7
过程审核检查表 Process Audit Check List
表单编号：CK-QP15-QR-04
检查内容Check contents
审核情况描述describes
评分grade 0 4 6 8 10
服务/顾客满意/顾客服务Customer support / customer satisfaction / service
are responsibilities defi品（交付时）和过程方面的要求？ 7.1* *Are the customer's requirements satisfied regarding QM system, product (ondelivery) and process ?
VDA6.3过程审核检查表_案例(参考即可)
and are all changes displayed?
D.工装（模具、刀具、夹具、检具）
设备、工装、人员可满足开发新品的需求
E.检验、试验测试相关用品
。
F.项目所需的预算
建立的项目进度计划表是否满足如下要求
2.3
是否编制项目计划并与顾客进行沟通？Is there a project plan and has this been agreed with the customer?
受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)
编号No
检查内容Check contents
审核情况描述describes
审核证据/记录
P2 项目管理Project management
MO-P03-19 A/0
评分grade 0 4 6 8 10
组织及客户相关负责人是否纳入变更管理控制系
户比亚迪确认
2.6
是否编制项目质量计划，实施和定期监控项目质 量计划？Is there a QM plan for the project ? is this implemented and monitored regularly for compliance ?
是否编制项目质量计划（可以包含在项目进度计划 表中，应包含对关键零部件供应商的管理），项目 质量计划是否定期监控
审核证据/记录
0
针对项目成立的项目小组是否满足如下要求
A.确定项目负责人
是否建立项目组织架构（项目管理），是否确定 B.小组是否涵盖相关的部门（必要时，包括顾客及 公司制定MO-QC-3《汽车产品质量先期
项目管理者及团队成员任务和权限？Is the project 供应商）
Process Audit Checklist_过程审核检查表
Responsibility 责任人
Findings 发现
Score 分数
0.0
50
KPI
Does the performance meet the target? Sub - Total 0.0
51 52
Resource Resource
Is the resource provided to this process? Is the resource evaluated and the equipment maintained? Sub - Total 0.0
Requirements 要求 Customer requriements collected and analyzed? Gap to meet CSR is bridged? Evidence requried Print released with update / revision? Process flow chart / Operation Cycle availabel and active? PFMEA generated and updated? Control Plan genereated and updated? Work Instruction generated and released with update? Sub - Total
过程审核表 Process Audit Checklist
Part Name 零件名称 Customer Name 客户名称 Date of Audit 审核日期 Auditor 审核员 Part Number 零件号 Revision 版本 OverallScore 总分 Auditee 受审人员
Revision Y
过程审核检查表(含附属各部门全套EXCEL表格)
件 和 检 —过程参数（如压力、温度、时间、速度）；
验文件 4.5 是 否 已
具备，
现场/
第 文4 件页，共 5 页
审核记录
得分
要素 生要产素文 编号 件内和容检
已 的
确 措
定 施
—材料；
是 否 已 —可追溯性、环保观点；
文件/ 记录
落实？ —运输（内部/外部）；
—由设计—FMEA导出的针对过程的措施。
质量管理计划是一个动态文件，必须对应于新过程/更改 的过程/产品，制定和更新。 质量管理计划一般地可针对以 下阶段来制订：
—批量前阶段：描述了在批量生产前必须进行的尺寸的、材
—工装模具、机器、设备、检验设备；
试生产是需要的，这样可以对所有生产要素的影响进行评
价，出现问题时可加以纠正。应避免瓶颈和质量损失在批量
为 生
批 产
量 而
生产中出现。 重视要点，举例：
进 行 的 —顾客要求；
试 生 产 —确定最小生产数量；
4.4 是 否 在 —检具能力调查；
批 量 生 —生产设备/装置的批量生产成熟性（测量记录）；
—搬运、包装、贮存、标识。
是 否 已 对人员素质和必备资源的要求要在项目开始之前了解清 规 划 了 / 楚，并在项目计划中予以规定。举例：
已 具 备 —项目领导、项目规划小组/职责；
3.5
项 展 的
目 所 人
进 需 员
—有素质的人员； —设备、工装模具、生产装置、检验装置、辅助工具、实验 室设备；
文件/ 记录
程— 3.6 FMEA ，
明确了 改进措
文件/ 记录
第 2 页，共 5 页
审核记录
得分
内审检查表空白).xls
常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：QMS范围（3），总要求（4.1）共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：文件要求（4.2）审核过程：文件控制（4.2.3）核对了文件的名称，编号，版技术部外部文件；各种类型文件；各种媒体形式的文 4.2-04，覆盖了质量管理体系相关的文件，齐全，均为现行共41页内审检查表审核过程：文件控制（4.2.3） 共41页内审检查表审核过程：记录控制（4.2.4） 常州新罗机械制造有限公司常州新罗机械制造有限公司共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：记录控制（4.2.4）审核过程：管理承诺（5.1）现？层的管理承诺均已实现。
坚持 ?是否进行评审,以确保其持续适宜性,并得到有效贯彻?完成。
共41页内审检查表审核过程：质量方针（5.3） 共41页内审检查表审核过程：以顾客为中心（5.2） 常州新罗机械制造有限公司常州新罗机械制造有限公司审核过程：策划（5.4）共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：策划（5.4）审核过程：职责、权限和沟通（5.5）共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：职责、权限和沟通（5.5）审核过程：管理评审（5.6）共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：资源的提供（6.1）审核过程：人力资源（6.2）页 共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：人力资源（6.2）页 共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：人力资源（6.2）审核过程：基础设施（6.3）页 共41页常州新罗机械制造有限公司内审检查表审核过程：基础设施（6.3）页 共41页内审检查表审核过程：工作环境（6.4） 页 共41页内审检查表审核过程：产品实现的策划（7.1） 保它们处在受控状态?其资源是否充足,适宜?为热处理；查看了特殊/关键过程作业指导书、过程审核记常州新罗机械制造有限公司常州新罗机械制造有限公司技术部、质量保证部、生产管理部页 共41页内审检查表审核过程：与顾客有关的过程（7.2） 产品要求不同的表现形式，组织采取了哪些方法予以接收、确定、评审?同的方式给予接收。
封样资料清单(Checklist)[空白模板]
项目封样（&签样预审）文件资料提供清单
资料提交等级：
1) 等级1. 只向客户提交保证书；
2) 等级2. 向客户提交保证书和产品样品及有限的支持数据，支持数据都在制造现场，以供即时评审；
3) 等级3. 向客户提交保证书和产品样品及完整的支持数据，支持数据都在制造现场，以供即时评审；
4) 等级4. 向客户提交保证书和客户规定的其他要求。
资料提交和保存的要求：
★: 必须向客户提交的文本,同时现场有备份；
R: 现场有容易取到的备份；
H: 在适当场所有备份,必要时提交。
1）产品承认书一式4份：研发部 1 份、品质部 1 份、IQC 1 份、供应商 1 份；
2）无论提交等级如何，零件认证记录的保存时间: 2 年。