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华为终端CSR红线稽查checklist

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Huawei新产品(新编码)制程认证checklist-V01 0

Huawei新产品(新编码)制程认证checklist-V01 0

2 文件 重要 机台的注塑重点参数是否和承认前的一致？有进行CTQ 管理吗？
5
3 记录
检查SIP 是否重点识别（来源和FMEA 评估是否到位）？SIP 的两大 5
关键 关键点：针对性和全面性；里面的有可靠性测试（如弯折、落球、
侵液测试）是否选作？互配合件是否标准正确和频率管理？
4 记录 关键 成型现场实物的管理，首中尾件的实物是否点检到位，互配件呢？
3 记录 重要 模具设计是基于3D？关键处的设计是否有基于产品的2D设计和尺寸 5
公差？有关键部分的预留或“出皮”管理记录？
4 记录 重要 是否模仁、镶件尺寸检验后才开始配模？尺寸是否满足Spec？相关 5
检验记录保留否？抽检关键零件的数据进行追踪？
5 记录 重要 试模操作流程合理否？现场试模作业指导书是否合理？有保留料头 5
和缺陷品管理并进行每次试模的对比分析？
6 记录 重要 试模问题点检讨的彻底性和可追踪性，是否闭环？（比如亮印第几 5
次改善？）
7 记录 重要 试模记录是否完全？
5
8 记录 重要 修\改模是否有流程执行？是否有相关记录？
5
9 记录 重要 模具验收流程是否有操作规范？模具在SV3 阶段验证的资料准备状 5
5
计在哪张表中，追踪改善人和记录呢？
10
射嘴温度有指定为CTQ工程，并使用管理图进行管理（实测值非设备
5
设备 关键 显示值）？ 查看开发的重点参数记录的对应情况。是否有标准成型
条件表，产品是否按照标准成型条件生产
11
热流道温度&前、后模具的温度有指定为 CTQ重点参数管控并有使用
5
设备 关键 管理图进行管理吗（实测值非设备显示值）？ 查看开发的重点参数

华为供应商社会责任CSR验厂要求

华为供应商社会责任CSR验厂要求

华为供应商社会责任CSR验厂要求华为将CSR纳入采购业务全流程，包括物料认证、供应商的认证、选择、日常管理、绩效评估、退出的全生命周期管理，将CSR纳入供应商的绩效考核。

对于CSR表现好的供应商，华为公司在同等条件下提高采购份额，优先提供业务合作机会；对于CSR表现差，尤其是违反CSR红线要求的供应商，华为公司要求限期整改，同时降低采购份额或限制业务合作机会，直到取消合作关系。

《华为供应商社会责任行为准则》适用于向华为投资控股有限公司及/或其子全球范围内的子公司、关联公司（统称“华为”）提供产品及/或服务的供应商。

此准则适用于所有员工，包括临时工、外籍劳工、学徒工、学生工、合同工、直接雇员和其他类型的工作人员。

本准则包含五个部分：劳工权益、健康和安全、环境保护、商业道德以及管理体系。

一. 劳工权益1.1 自由择业供应商必须确保所有员工纯属自愿被雇佣。

供应商不得雇用任何形式的奴隶（包括现代奴役劳工）、强迫劳工、抵债劳工、被贩卖人口或监狱劳工。

供应商不得限制人身自由，不得扣留身份证明文件，不得贩卖人口，包括不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。

员工不得被要求向雇主或代理支付押金、招聘费或其他费用。

1.2 童工和未成年工1.2.1、供应商应遵守所有适用的当地和国家的有关最低工作年龄的法律法规，不得使用童工。

“童工”按以下顺序定义：(1) 低于国家/地区的最低就业年龄的人；或在无相关法律规定的情况下，(2) 低于完成义务教育年龄的人；或在无相关法律规定的情况下，(3) 未满15周岁的人。

1.2.2、年龄低于18周岁的未成年工不得从事可能危及其健康或安全的工作。

1.2.3、供应商应按照适用的法律法规要求保护学生工或学徒工，尤其是可能出现的童工和未成年工。

1.3 工作时间供应商应遵守所有适用的与工作时间及休息相关的法律法规，所有加班必须自愿。

标准工作周（不含加班时间）应当根据法律确定但不可以超过48小时，并且每周的总工作时间不得超过60小时。

客户稽查(CSR)应审作业指导书[模板]

客户稽查(CSR)应审作业指导书[模板]

客户稽查（CSR）应审作业指导书1. 目的规范客户CSR稽查时内部应审的要求，指导应稽人员的服务应对，从而减少不符合事项的产生，以达到完善公司客户CSR稽查服务及提高客户满意度的目的。

2. 概述本文描述了客户CSR稽查时内部应审的作业要求，适用于客户对公司的定期、不定期的CSR稽查。

3. 术语4. 操作说明针对「客户CSR稽查内容/工具」，体系接口人员进行责任分工，示例如下图中的蓝色框内容。

确认某客户以往是否有对我司进行CSR稽查，如有需要，则整理出以往稽查的问题点，即「以某客户稽查命名：年月日+客户+稽查类型，示例如下：7.3.1）稽查相关资料按照PDCA循环放置在对应的文件夹中：✓P：存放审核前内部准备的相关资料、邮件等；✓D：正式审核时收集的相关信息，如首末次会议纪要等；✓C：客户发出的稽查问题点等信息；✓A：回复客户的问题点改善报告等，需按照回复时间命名，示例如下：7.3.2）资料保存要命名清楚，便于查找：4.2 CSR稽查工具类型：具体依据PDMC系统中归档的客户CSR稽查checklist及其他工具。

4.3 客户CSR表格需要填写内容大致有如下：1）CSR基本资料：CSR基本信息的调查表包括工厂基本介绍、CSR门槛要求等。

示例1示例2示例32）CSR红线管理：客户规定的不可逾越的CSR界线。

3）CSR涉及的文件清单：依据CSR标准等资料，汇总支持CSR涉及的文件清单及必要的记录。

示例14）CSR Checklist：依据CSR标准等资料，编制的查检表。

示例1示例24.4 客户CSR稽查事项案例（Apple客户）：1.2.1)工厂基本设施简介：Facility Profile；1.2.2)苹果SR FRA现场评估摘要：Apple SR FRA Onboarding Review Summary；1.2.3）CSR文档清单：CSR documentation checklist，详见15-9-4-1-T_043(LMA) CSR审核用的模板（外来文件-来自PL）；1.2.4）填写冲突矿产报告：CFSI_CMRT；由体系环保组在网站“/”上下载模板（见以下图示），填写完整后上传至Apple网站平台。

华为CSR培训教材(2020版)

华为CSR培训教材(2020版)

华为CSR 10条红线要求
Huawei requires all suppliers to observe all relevant laws and regulations and international standards, especially minimum requirements on labor rights, health and safety, environmental protection, and business ethics, and take effective measures to prevent and control possible losses. Based on this, the 9 CSR red line requirements are proposed as follows. 1.Prohibition of child labor. 2.Prohibition of prison labor and forced labor, Prohibition of using prison or similar organizations as their suppliers or subcontractors, Prohibition of restricting workers’ personal freedom, Prohibition of detaining workers’ personal identification card. 3.Prohibition of violence, Prohibition of verbal abuse, physical punishment or sexual harassment, Prohibition of illegally search or the opposite sex search. 4.Prohibition of the salary payment under the standard of local minimum wage. 5.Prohibition of any major fire and explosion accident happened. 6.Prohibition of any working conditions that seriously endanger workers’ personal safety or health, Prohibition of onsite fatal accident. 7.Prohibition of illegal emission of hazardous and toxic waste including waste water, exhaust gases, and waste residue. 8.Prohibition of any media crisis and serious mass disturbances, including the wrongful death (suicide, homicide, Jump off building, sudden death etc.), collective labor dispute or strikes, mass fights, mass poisoning or other group death or injury event. 9.Prohibition of collective infection due to improper internal management and protection of any epidemic sitБайду номын сангаасation of infectious disease, or significant impact on employee health and safety or normal business operation due to failure to prepare protective materials (such as masks, gloves, protective clothing, disinfectant, etc.) in advance. 10.Prohibition of Corrupt and Dishonest event, Do it “No bribery, No gifts, No conflict of interest, No Falsification, No cutting Corners, No fraud and Keep all promises”, That is “Six No and One keep”。

HW定制物料错混料稽查checklist及自查风险点统计

HW定制物料错混料稽查checklist及自查风险点统计

3
xxx/待xxx）等标识。
人员操作工序，离岗时本岗位的物料只允许“待xx操作” & “已xx
27
操作” & “XXX不合格品”状态，禁止将操作一半的物料放置在机 台、或其他区域。如若要离岗，需要将未完成的物料放置到“
新增
2
待xx操作”的区域。
制程控制
Rev: A2.1
稽查情况说明
将 录 登
28
是否导入Logo检验仪做防呆检测（其他机械、光电防呆检测). （重灾区）
定制物料错混料稽查checklist
稽查 填写
序号 业务模块
管理要求
管理性质
权重分 稽查结 数果
得分
1
预防错混料管理的相关质量系统三阶文件
红线
3

2
针对相似产品开发，错混料是否纳入产品研发评审，DFMEA 进行识别（产品特殊标示/结构防呆）
2
3
供应商内部是否有临时编码机制，临时编码是否一个临时编码 对应一个物料且系统是否防呆！
红线
3
17
旧标签未撕干净，一箱有两个物料标签问题
1
18
生产现场或仓库划分报废品区、不良品待处理区、环保不合格 品区、相关半成品暂放区、待盘区等，并清晰标识.
红线
3
不允许产线员工直接在物料放置区域开箱返工，返工区域需有
19
明确的标识、返工物料与待返工物料要标识清楚；返工后的 更新
2
OK品需要经过前面的所有检查、检测工序。
1
46
成品库必须分区域管理，必须物料标识和管理卡
1
47
仓库存在拆分包装或合并位数箱的现象，存在较大风险.需要以 返工单的形式到生产线作业.（重灾区）

915534-供应链-安全体系-华为稽核网络安全改善问题点

915534-供应链-安全体系-华为稽核网络安全改善问题点

研发中心 研发中心
研发中心
体系文控部
质量中心
ＨＲ中心
体系文控部
代码评审中包括华为红线内容不全 ==>将会在check list里 增加红线内容 且只有软件经理通过对编好的程序做目测的review, 无法确保评审全面；==>我们之前开会时提到过我们是对原码 和设计文档进行review,不是review编好的程序 跟华为项目组有约定,我们使用华为工具在本地扫描全部代码 后把中间件发给华为同事,在华为实验室进行检查 修改需求分析文档,加入网络安全要求 我们有用例,已经导入到testlink==>目前没有安全测试用 例，安全测试用例需要协调开发人员和测试人员一起编写。 我们修改代码风格规范
15 代码风格规范中无网络安全内容；
16 17
网络安全事件目标要订立；增加安全测试项目覆盖率，安全问题 发 网现 络次 安数 全降 内低 审率 的， 频安 次全 、问 主题 导关 部闭 门率 、等 参目 与标人员、审核依据需要明确 定义。
在需求设计阶段没有考虑网络安全，只会在评审阶段关注，但对
18 关注质量和结果没有记录和有效管控，最终都是依赖华为的测试
24
有接受SLA，但没有反馈任何漏洞，内部也没有流程和制度去落 实对漏洞的定位、分析和处理，应增加可追溯实现要求；
华为ＯＤＭ网络安全稽
25 没有员工背景调查； 26 没有针对特别的网络安全离职后的管理；
华为ＯＤＭ网络安全稽核改善问题点
改善对策
责任部门
研中心
各类软件的管理措施不具体 第三方软件的检测内容、责任人、输出未体现， 产品安全测试的责任人、测试项目、输出未体现 ==>ontim已经明确安全管理负责人，后续在测试计划制定阶 段输出第三方测试内容、产品测试项。

HW CSR红线管理checklist

HW CSR红线管理checklist
华为终端红线稽查checklist 序号 稽查checklist
1
是否有童工？16周岁以下
2
是否按时支付工资？
3 4 5 6 7 8
是否强迫工人加班？ 是否扣留个人身份证明原件、银行 卡或毕业证等？ 是否存在暴力、体罚或非法搜查， 是否存在异性搜身？ 是否将员工宿舍设在厂房或仓库建 筑中？ 是否每个楼层至少有两个安全出口 直通室外？ 每个楼层的安全出口是否上锁或堵 塞？包括车间、办公室、食堂、宿 舍、仓库等。 针对污染行业（PCB、FPC、LCD、TP 、电芯、wafer、壳体、按键、包材 等），是否有排污许可证？是否有 定期检测？
9
华为终端红线稽查checklist 稽查说明 1、如工厂有学生工、或实习工、暑期生、或派遣工、或临时工，需要特 别留意是否有童工； 2、识别办法：如产线工人看上去很年轻，询问上学时间、属相、出生时 间等基本问题以识别。 3、查看花名册，根据出生日期计算入职是否为童工 1、必须及时（最晚不得迟1个月，实际根据当地政府要求）、直接（不建 议发给派遣公司，要直接发到工人账号）向所有工人（包括学生工、实习 生，派遣工和临时工）支付合同约定的工资； 2、至少支付最低工资标准和法律规定的加班费，不得扣减工人的工资 （如通过罚款直接扣减工人到基本工资或加班费）。 3、如果时间紧迫，可采用随机抽查访谈的方式，如询问发现问题，可增 加访谈对象，并向工厂管理方求证。通过查阅历史工资、考勤记录确认。 通过访谈，工人是否对加班非常反感，如不想加班时，很难获得同意？ 访谈 访谈、现场确认。需特别留意是否由异性保安对员工用探测器进行贴身扫 描。 现场确认 现场确认 现场确认 稽查结果描述
Hale Waihona Puke 1、检查环境影响评价报告、及批复意见。 2、关注许可证有效期、允许排放的内容。 3、检查是否有年度的、合格的检测报告。

2015年8月7日华为CSR稽核整改回复

2015年8月7日华为CSR稽核整改回复

消防安全意识不 足，消防演习总 结不够深入，未 能发现实施过程 中的不足
1、及时总结消防演 习和应急活动中的不 足之处，并加以改进 2、进一步加强应急 工作的培训宣传工 作，增强应急预案的 可行性，确保演练的 效果
强化员工在火灾中 应急逃生的方法， 提升消防安全意 识，掌握逃生技 巧，提高各部门主 管应对突发事件的 指挥处置能力，确 保演习取得预期的 效果
持续改善
郑文娟
ONGOIN G
3
2015/8/7
宿舍内的使用移动 插座的现象严重， 检查时发现其中一 个宿舍使用了6个 移动插座，插座及 电缆直接交叉放置 在房间中间地面， 有绊倒行人的风 邹国主 10宿舍饭堂 次要Minor 、曾敏 dorm 险，且地面的电缆 容易磨损破裂造成 触电事故。有使用 大功率的电热水壶 （1300w— 1500w)，可能造成 电缆过载引起火灾 事故
1、加强试用期管 理，在员工上岗前进 行脱产培训的同时加 强心理辅导。 2、对员工进行人文 关怀，建立生产车间 三级联动沟通方式， 及时有效的解决员工 的现行问题。 3、老员工适当换 岗，一方面，老员工 的技能得到全面发 展，另一方面，老员 工对新岗位挑战及新 事物的求知欲望得到 满足
1、专人专项对离职 及自离员工进行追 踪，并进行书面的 离职原因分析，针 对追踪的真实信息 提出的问题点进行 整改。 2、改善员工生活条 件，适当的调整新 增福利待遇。
李金喜
CLOSED
10
2015/8/7
内部CSR审核每年1 次，2015年内审发 现4个问题，预防 措施流于形式，措 施不具体，均无明 邹国主 12体系mgnt 次要Minor 、曾敏 确的责任人及时间 期限，无可操作 性，建议按照 SMART原则制定改 善措施。

华为合作伙伴行为准则与供应商社会责任考察检查表

华为合作伙伴行为准则与供应商社会责任考察检查表
华为合作伙伴行为准则
一、目的及适用范围 为了保障华为公司与合作伙伴的持续健康发展与良性循环，并建立与业务相适应的合规标准和
道德要求，特发布华为公司中国地区部企业业务《合作伙伴行为准则》(以下简称“《行为准则》”)。 本《行为准则》适用于华为公司的所有合作伙伴及其员工、临时雇员、代理商和分包商等。华
为合作伙伴，是指销售华为产品的任何一方，以及向华为提供产品或服务的任何一方。华为公司期 望合作伙伴能够：
团体、其他商业主体等直接或间接给予、承诺给予贿赂，或者收受贿赂，包括不得为获取不当或者 非法利益而提供任何超标准、不恰当的礼品馈赠、商务招待、雇佣机会等。不得通过华为员工或第 三方进行贿赂。
(6)反垄断及反不正当竞争 作伙伴不：通过协议或共谋分割市场、固定转售价格、串通投标、捆绑销售、滥用市场支配地位等侵害最 终用户权益的行为。
(7)禁止诽谤 合作伙伴应坚持诚信经营原则，不得诽谤、诋毁华为公司的商誉，同时也不得诽谤、诋毁竞争 对手的商誉。禁止合伙伙伴对竞争对手或其产品、服务进行错误或误导性陈述。 (8)禁止贿赂华为员工 合作伙伴不得为试图获得不正当利益、保持与华为公司的合作等向华为员工行贿或输送不当利 益，包括但不限于现金、有价证券及支付凭证等，同时禁止给予华为员工不合适的商业礼仪或馈赠， 包括但不限于贵重物品、高价值文化礼品、旅游、高规格接待等。判断某商业礼仪或馈赠是否合适， 应当考虑假如该礼仪或馈赠被当事人以外的社会公众知悉，是否会引起当事人的尴尬。 本条规定同样适用于华为员工的家庭成员及亲属。 (9)禁止关联关系 合作伙伴不得让华为公司在职员工及其家属参股。如果华为公司在职员工或其主要亲属正在为 合作伙伴工作，或担任其雇员、顾问、董事、高管或者股东等，合作伙伴应当及时向华为公司报告。 若合作伙伴与某客户的股东、董事、总经理、其他关键决策人员或上述人员的亲属等存在法律 上的关联关系，则在华为公司涉及该客户的项目中合作伙伴应予以回避。 (10)知识产权及保密信息 合作伙伴应当尊重华为公司的知识产权，同时，未经允许不得披露在与华为公司正常交易过程 中获得的保密信息。

华为软件编程规范总则CHECKLIST

华为软件编程规范总则CHECKLIST
是[ ]否[ ]免[ ]
¹7-4：在进行集成测试/系统联调之前，要构造好测试环境、测试项目及测试用例，同时仔细分析并优化测试用例，以提高测试效率。
是[ ]否[ ]免[ ]
¹7-5：使用断言来发现软件问题，提高代码可测性。
是[ ]否[ ]免[ ]
¹7-6：用断言来检查程序正常运行时不应发生但在调测时有可能发生的非法情况。
是[ ]否[ ]免[ ]
4
¹1-4：循环、判断等语句中若有较长的表达式或语句，则要进行适应的划分，长表达式要在低优先级操作符处划分新行，操作符放在新行之首。
是[ ]否[ ]免[ ]
5
¹1-5：若函数或过程中的参数较长，则要进行适当的划分。
是[ ]否[ ]免[ ]
6
¹1-6：不允许把多个短语句写在一行中，即一行只写一条语句。
是[ ]否[ ]免[ ]
¹2-9：对于所有有物理含义的变量、常量，如果其命名不是充分自注释的，在声明时都必须加以注释，说明其物理含义。变量、常量、宏的注释应放在其上方相邻位置或右方。
是[ ]否[ ]免[ ]
¹2-10：数据结构声明(包括数组、结构、类、枚举等)，如果其命名不是充分自注释的，必须加以注释。对数据结构的注释应放在其上方相邻位置，不可放在下面；对结构中的每个域的注释放在此域的右方。
¹7-11：用断言对程序开发环境（OS/Compiler/Hardware）的假设进行检查。
是[ ]否[ ]免[ ]
¹7-12：正式软件产品中应把断言及其它调测代码去掉（即把有关的调测开关关掉）。
是[ ]否[ ]免[ ]
¹7-13：在软件系统中设置与取消有关测试手段，不能对软件实现的功能等产生影响。
¹5-4：当向公共变量传递数据时，要十分小心，防止赋与不合理的值或越界等现象发生。

2019年华为CSR审核文件清单及红线稽核项目CSR Audit Document List

2019年华为CSR审核文件清单及红线稽核项目CSR Audit Document List
20
6.1
赠送和接受的礼物登记
register of giving and receiving gifts
21
6.3
诚信廉洁管理制度及管理体系
Honesty and Integrity management system
22
6.4
华为诚信廉洁培训记录
Huawei Honesty and Integrity training records
3
1.3
禁止使用童工政策承诺及童工补救程序
Policy statement of prohibiting use of child labor and child labor remedial action
4
1.4
过去12个月全体员工花名册和招工记录(包括派遣工，学生工及临时工)
All worker list and recruitment records of latest 12 months including dispatched worker, student worker and temporary worker
records of hazardous chemical emergency drills and testing
37
9.1
特种设备(锅炉、压力容器、电梯、叉车等)清单及其年检记录
Special equipment list (boilers, pressure vessels, lifting equipment, elevators and forklift) and annual inspection records
44
11.2
工厂环境影响评估报告/环评批复/环境竣工验收报告/排污许可证/污水处理设施验收报告

华为供应商质量稽查管理制度V1

华为供应商质量稽查管理制度V1

3.3 制定自查自纠操作指导
3.4 制定自查自纠巡查监督制度
3.5 制定自查自纠激励制度
五、 SQM供应商稽查的管理
1、 稽查情况与供应商季度考评挂钩
1.1 每个Critical/Major问题，参照季度考评
2、 稽查结果影响供应商与华为的业务合作
2.1 稽查问题没有彻底改善落实，影响绩效考核
2.2 稽查结果达不到要求，现场停线
普遍的：指问题的存在将影响多个编码的质量
重复的：指定同一类型错误，连续或间隔不久两次或多次发生
Minor
立的 、非关键的 、暂时的 、非重复的问题，也需制定纠正措施
OBS
厂商内部的、单独的、现场不便取样的问题
2013-03-08
华为机密，未经许可不得扩散
第 4 页, 共 5 页
供应商质量稽查管理制度
3、 质量运营审查稽查报告质量
3.1 质量运营部成立专门工作组审查SQE稽查报告质量包括：问题严重程度、根因分析、
改善落实、稽查问题关闭。
3.2 稽查问题关闭审查，改善措施需以点带面解决一类问题，稽查专员安排抽查现场。
六、 关于问题严重程度说明
Critical
会直接给产品造成批量的功能性、可靠性、安全性的不附合项目。
PCN 及 ECN 稽查
二级供应商稽查
纠错稽查（混错料、批量隔离、停 线） 关键岗位稽查 SOP 落实稽查 设备参数设置自查 不良特采自查 可靠性测试自查
1 次/半年
1 次/半年
质量表现 1 次 /季度 1 次 /季度 1 次 /季度 1 次 /季度 1 次 /季度
每家供应商都需要安排稽查 TP/LCD/摄像头/天线/电声/电源/ 电池/壳体需要稽查，其他物料按 需要

华为-原理图绘制评审规范-checklist

华为-原理图绘制评审规范-checklist

华为-原理图绘制评审规范-checklist原理图绘制评审规范前⾔本技术规范根据国家标准和原邮电部标准以及国际标准系列标准编制⽽成。

本规范于。

本规范起草单位：本规范主要起草⼈：本规范批准⼈：本规范修改记录：⽬次1、⽬的 12、范围 13、定义 14、引⽤标准和参考资料 15、原理图绘制评审内容 15.1图纸幅⾯及格式 15.2标题栏 25.3项⽬代号 25.4标称值 25.5原理图布局 35.6 层次化电路的设计 45.7项⽬代号 45.8注释和解释 65.9电源及地⽹络 65.10去耦电容的放置7原理图绘制评审规范1、⽬的本规范规定产品原理图绘制中符合原理图绘制评审的要素，旨在统⼀绘制的评审要素。

2、范围本规范适⽤于公司产品中所有具有符合原理图绘制规范的原理图绘制评审，⽤于指导原理图绘制、中试审查。

3、定义⽆4、引⽤标准和参考资料下列标准包含的条⽂，通过在本标准中引⽤⽽构成本标准的条⽂。

在标准出版时，所⽰版本均为有效。

所有标准都会被修订，使⽤本标准的各⽅应探讨，使⽤下列标准最新版本的可能1、原理图绘制评审内容本审查内容表审查的某些项⽬如果与设计的单板⽆关则填“不评审”，如果符合或不符则必须填“是”或“否”。

对于填“否”的项必须说明原因，否则不能通过评审。

对于必须审查⽽没有进⾏审查的项⽬，设计审查⼈要承担设计的全部责任。

1.1图纸幅⾯及格式(1)选择图纸幅⾯尺⼨未超出A0幅⾯。

□是□否□不评审(2)图纸的任何内容没有超出外框线之外，也没有叠加在外框线上。

□是□否□不评审(3)除带有图幅分区的VIEWDRAW图框使⽤模板a3.1，a4.1外，其余采⽤软件⾃带的图框。

□是□否□不评审(4)图幅分区数⽬取偶数。

每⼀分区的长度在25~75mm之间选择。

□是□否□不评审(5)分区的编号，沿⽔平⽅向⽤阿拉伯数字从左向右顺序编写，由1开始⾃左向右排列，最多到6；沿垂直⽅向⽤⼤写拉丁字母从上到下从A开始填写，最多到H。

ISO 9001内部稽核Checklist--查核指引

ISO 9001内部稽核Checklist--查核指引
（3）经由授权人员之检讨及核准
（4）产品及工具之有效性
（5）发行及变更日期
（6）变更有效性之确认
9.文件使用单位，是否有私自影印之文件？
10.文件是否为易读的、可迅速识别及可取的？
11.文件是否按办法及规范制作格式书写？
第三阶文件，以及相关的作业规定(包含作业使用到的窗体)，文件放在使用者能拿到的地方
IPQC定义的频率与方法与其记录一致;有首件检查定义,作业记录与定义一致
抽查生产控件目,其执行方法与作业记录与QC工程图(POR)一致,
<作业资格异动及证明办法><HVM生产在线技术士对作业人员教育训练办法>系统执行记录
IPQC检验规范、FIT、OQC、O/S测试规范教材等
无尘室(含曝光室)、仓库、仪校、检验照明区环境要求
2.是否有书面化程序以标识、储存、订正、保护、规定保存期限与处理质量记录？保管环境是否适当？
3.质量记录是否依规定年限保存？
4.记录是否适当分类归档、易于辨认、调阅并为作业人员所熟知？
5.记录格式是否包含必要之项目？如制作者、审核者、日期、名称或标题、保存期限、流程及编号等？
6.质量记录是否有用铅笔写？是否有涂改现象？
8.教育训练的成效是否整合并定期进行有效性评估?
9.质量系统是否列入教育训练课程并有效执行？
10.各部门主要的教育训练记录是否保存在教育训练中心？
11.各单位对工作场所及设施是否列入4S管理？
12.对设备、硬件及软件是否进行有效管理？
训练计划表保存
抽查训练记录
作业资格确认,随机抽查员工
新进员工的标示,随机抽查新进员工是否有小老师带领
受核部门﹕稽核人﹕
内部质量稽核查检表（Internal Audit Check List）

华为项目工程师现场服务规范检查Checklist(全国)数据反馈模板

华为项目工程师现场服务规范检查Checklist(全国)数据反馈模板
3评价列不够自行添加列在右侧进行延续检查并记录华为项目工程师现场服务规范检查被查者姓名检查者姓名时间项目关键点备注说明检查所需备件是否齐全检查名片及单据是否齐全填写维修单准确记录服务过程
华为项目工程师现场服务规范检查Checklist(全国)数
地区
项目
内容(3-5条款细则)
关键点
不无故失约（如不能准时到达：应在与用户约定时间的前5 －10分钟同用户取得联系；提前表示歉意，重新确定到达 时间；驻场工作时间同客户单位考勤时间,应确保比客户单 位上班时间早5-10分钟到达。）；不置用户需求不理。 不在用户数据未确认备份，未在维修单签署免责条款前提 下对硬盘进行任何操作；不泄密。 不在用户未许可情况下改变用户机器设置；不在维修单上 代用户签字。 不与用户争执；不在未经许可情况下调用和查看用户信息 、使用用户通讯设备；碰到客户业务相关数据或者客户输 入密码时要有意识地回避。 接到派单要联系（30分钟内主动预约：了解故障现象，约 定时间地点）。 检查维修工具是否齐全（含NDOS/SME项目特有和通用光盘 、笔）。 检查所需备件是否齐全 检查名片及单据是否齐全 自我准备：整理着装（含卡证是否佩戴正确）、仪容、思 路、话术。 主动向客户问好并说明身份和来意，并约见客户。见到客 户时应面带微笑，自信、清晰地进行自我。介绍时出示胸 卡，“您好，我是阳光雨露服务工程师xxx”(如是很熟悉 的客户自我介绍环节可根据情境简化处理) 。进入客户方 安排的驻场工位，不得大声喧哗，保持桌面整洁，遵循客 户办公场所的环境要求。 故障复现（仔细确认故障情况），征得客户允许情况下开 始服务操作，确保故障没有进一步扩大。 数据安全方面，动手之前应了解用户数据的存储及备份情 况、并做好相关免责声明，并在维修单确认签字等。 填写维修单，准确记录服务过程。 维修过程使用的部件摆放有序。 服务完成后配合用户复验机器（服务完成必须验机，有条 件当直接用户、间接用户面的，主动配合客户验机，确认 问题已解决） 整理现场（清洁机器由工程师视情况而定）维修完成后， 机器复原。如：因维修需要，剪开的扎带重新扎好、机器 恢复到原来的位置、清理维修现场。） 请用户签字确认服务完成。 双手递上名片，礼貌道别（留下联系方式）。 维修黄联留给用户。 微笑服务，介绍小常识，询问需求，把握项目外商机。

华为供应商社会责任CSR验厂要求

华为供应商社会责任CSR验厂要求

华为供应商社会责任CSR验厂要求华为将CSR纳入采购业务全流程，包括物料认证、供应商的认证、选择、日常管理、绩效评估、退出的全生命周期管理，将CSR纳入供应商的绩效考核。

对于CSR表现好的供应商，华为公司在同等条件下提高采购份额，优先提供业务合作机会；对于CSR表现差，尤其是违反CSR红线要求的供应商，华为公司要求限期整改，同时降低采购份额或限制业务合作机会，直到取消合作关系。

《华为供应商社会责任行为准则》适用于向华为投资控股有限公司及/或其子全球范围内的子公司、关联公司（统称“华为”）提供产品及/或服务的供应商。

此准则适用于所有员工，包括临时工、外籍劳工、学徒工、学生工、合同工、直接雇员和其他类型的工作人员。

本准则包含五个部分：劳工权益、健康和安全、环境保护、商业道德以及管理体系。

一. 劳工权益1.1 自由择业供应商必须确保所有员工纯属自愿被雇佣。

供应商不得雇用任何形式的奴隶（包括现代奴役劳工）、强迫劳工、抵债劳工、被贩卖人口或监狱劳工。

供应商不得限制人身自由，不得扣留身份证明文件，不得贩卖人口，包括不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。

员工不得被要求向雇主或代理支付押金、招聘费或其他费用。

1.2 童工和未成年工1.2.1、供应商应遵守所有适用的当地和国家的有关最低工作年龄的法律法规，不得使用童工。

“童工”按以下顺序定义：(1) 低于国家/地区的最低就业年龄的人；或在无相关法律规定的情况下，(2) 低于完成义务教育年龄的人；或在无相关法律规定的情况下，(3) 未满15周岁的人。

1.2.2、年龄低于18周岁的未成年工不得从事可能危及其健康或安全的工作。

1.2.3、供应商应按照适用的法律法规要求保护学生工或学徒工，尤其是可能出现的童工和未成年工。

1.3 工作时间供应商应遵守所有适用的与工作时间及休息相关的法律法规，所有加班必须自愿。

标准工作周（不含加班时间）应当根据法律确定但不可以超过48小时，并且每周的总工作时间不得超过60小时。

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無未成年工
公司實行同工同酬，不 存在任何形式的歧視。 公司嚴禁任何形式的暴 力行為，包含性骚扰， 性虐待，体罚，精神或 身体强迫，侮辱、威胁 或辱骂工人 查閱《人事考勤記錄》
访谈、现场确认。需留意是否由异性保安对员工用探测器进行贴 身扫描。
直接查看供应商考勤系统，随机抽查过去12个月的某几个月的考 勤记录。
华为复核 确认结果
基本工資為1550元，高 於當地法定最低薪酬標 準，加班時薪依法定標 準支付（平时1.5倍， 周末2倍，节假日3 倍）；工資發放時間為 每月的22~25號
访谈员工，查看工伤记录
未發生工傷及食物中毒 事件
现场确认Βιβλιοθήκη 員工宿舍在宿舍區，與 生產與倉儲區域隔離
现场确认
每層樓有兩個安全出口
现场确认
安全出口有專人進行排 查，以確保暢通
15
16
华为终端红线稽查checklist 稽查参考 1、如工厂有学生工、或实习工、暑期生、或派遣工、或临时工， 需要特别留意是否有童工； 2、识别办法：如产线工人看上去很年轻，询问上学时间、属相、 出生时间等基本问题以识别。 3、查看花名册，根据出生日期计算入职是否为童工 SQE稽查结果描述
未僱用童工
华为终端红线稽查checkli 序号 红线要求 稽查checklist
1
禁止使用童工
是否存在童工？中国16周岁以下
2
供应商是否使用监狱工？是否使用监狱或类 似机构作为供应商或分包商？
3
是否扣留个人身份证明原件、银行卡或毕业 证等？
4
禁止使用监狱劳 动力或强迫劳动
是否强迫工人加班？
5
工人是否可以自由离职？未转正需提前3 天；转正后，提前1个月提出离职。
11
保障工人的安全 过去2年内是否有严重工伤？食物中毒？职 和健康 业中毒？
12
是否将员工宿舍设在厂房或仓库建筑中？
13
是否每个楼层至少有两个安全出口直通室 有效控制消防风险 外？
14
每个楼层的安全出口是否上锁或堵塞？包括 车间、办公室、食堂、宿舍、仓库等。 针对污染行业（PCB、FPC、LCD、TP、电芯 禁止非法排放有 、wafer、壳体、按键、包材等），是否有 毒有害废弃物 排污许可证？是否有定期检测？检测报告是 否达标？ 禁止任何形式的 是否存在商业贿赂？ 商业贿赂
稽查取证较困难，建议访谈管理层
未僱用監獄或類似機構 勞動力
访谈工人
無扣押任何個人證件
访谈员工，工人是否在不想加班时，很难获得同意？
不存在違背工人意願的 強制加班行為
访谈工人，查看员工手册和厂纪厂规。
《員工手冊》第六章有 明確規定
1、要求工厂提供未成年工清单，包括姓名、出生年月日、入职时 间、具体岗位、身份证号等基本信息； 2、常见危险岗位：粉尘、特种设备操作（电动叉车、电工、电梯 工、空压机、锅炉、电焊、X-ray等）、接触有毒有害化学品、高 低温、高处等； 3、现场查看是否有面孔年轻的工人在危险岗位，确认年龄； 4、抽查访谈未成年工。 访谈员工。 歧视包括但不限于种族、民族或社会出身、社会阶层、血统、宗 教、身体残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、工会会员 、政见和年龄等方面。
6
未成年工是否在危险岗位？年龄在16~18周 岁之间的员工
7
禁止非法的雇佣 歧视
是否有明显的歧视？是否存在性骚扰或孕检？
8
禁止使用暴力
是否存在暴力、辱骂、体罚或非法搜查，是 否存在异性搜身？
9
工作时间记录必 供应商是否保留至少一年的工时记录？ 须真实可信
10
不得低于当地法 是否按时支付工资？工资是否达到当地最低 律规定的最低工 基本工资标准？加班工资是否按规定支付？ 资标准 （平时1.5倍，周末2倍，节假日3倍）
1、检查环境影响评价报告、及批复意见。 2、关注许可证有效期、允许排放的内容。 3、检查是否有年度的、合格的检测报告。
三廢排放符合法規要求 。現場可提供相關的報 告、文件佐證 公司的所有商業活動嚴 格依據《商业道德规范 》進行
查阅网站是否存在相关负面信息
备注
是否需整改
建议改善项
整改结果描述
整改证据
1、必须及时（最晚不得迟1个月；深圳为下月12日之前，最迟不 能超出下月22日，如超过12日发放，须有工人代表或工会同意延 期记录）、直接（不建议发给派遣公司，要直接发到工人账号） 向所有工人（包括学生工、实习生，派遣工和临时工）支付合同 约定的工资； 2、至少支付最低工资标准和法律规定的加班费，不得扣减工人的 工资（如通过罚款直接扣减工人的基本工资或加班费）。 3、如果时间紧迫，可采用随机抽查访谈的方式，如询问发现问 题，可增加访谈对象，并向工厂管理方求证。通过查阅历史工资 、考勤记录确认。