nc委外操作手册

峨胜集团用户操作手册——产品基础应用1 系统登录操作指南 (2)1.1 系统的访问网址 (2)1.2 系统对计算机配置的要求 (2)1.3 初次登录系统 (2)1.4 登录系统设置 (5)1.4.1 登录系统 (5)1.4.2 退出系统 (6)1.4.3 设置快捷方式 (7)1.4.4 个性化设置 (9)1.4.5 修改密码 (10)1.4.6 切换业务日期 (11)1 系统登录操作指南1.1 系统的访问网址http://172.16.16.16（公司内部VPN，暂不支持外网访问，分子公司按要求做VPN访问）1.2 系统对计算机配置的要求硬件：主流的PC机、便携电脑。

内存1G及以上，C盘1G及以上空余空间。

软件： Window XP以上操作系统。

IE7.0及以上版本。

1.3 初次登录系统打开IE浏览器，不使用其他诸如360、雅虎等浏览器，点击下图中【Internet选项】，点击【安全】，按下图操作将服务器的IP地址加入受信任的站点，如下图:点击受信任的站点，点击自定义级别，启用ActiveX控件:初次登陆系统的时候，需要下载NC的客户端。

在IE地址栏输入服务器IP地址，会出现询问是否下载JAVA，跳转到下载页面后，依次点击网页深红色框的【免费下载】、【检查版本】，安装完成java 后，点击电脑屏幕左下方的【开始】，【控制面板】，找到【控制面板】图标中的【java】图标，打开，按下图操作（若网页不能下载，直接百度搜索下载java6、7版本均可）：上图部分版本有【更新】按钮，取消自动检查更新前面的勾！重新打开IE浏览器，输入登录IP地址，出现下图界面：也可以在登陆后，按下图：1.4 登录系统设置1.4.1 登录系统操作步骤：打开在IE浏览器，地址栏中输入已提供的地址，出现登录界面后，选择输入系统，输入用户编码，密码。

点击登录就可以看到以下的画面:单击左边功能导航，可以弹出相应的功能模块入口来：双击右边相应的节点，可以使其运行。

委外加工流程委外加工：将原材料给外面的工厂负责加工，我们支付加工费。

请购单——委外订单（做材料出库单）——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前，我们先去做一个物料清单，因为既然要加工，肯定要配料单，所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码：配料表名称版本说明：目前版本的等级基本用量：生产一个主板，需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商（否则不能保存）——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库：严格控制——确定注：若不勾选严格控制，，则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步，但在进行到结算的时候选不到出库单。

5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门（否则不能保存）——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询，点击查询，选择相应单据，点击确认，选择按数量分摊，点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型：发票、收付款单。

用友ERP-NC管理软件5.X用户手册（委外加工）NC应用系列丛书用友软件股份有限公司未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。

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具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有・翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。

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本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。

目录第1章功能概述 (1)1.1产品应用目标 (1)1.2主要功能 (1)1.2.1期初余额 (1)1.2.2委外订单维护 (1)1.2.3委外订单审批 (1)1.2.4委外订单关闭 (1)1.2.5委外加工材料核销 (1)1.2.6调整单 (1)1.2.7查询统计 (1)第2章与其他产品的接口 (2)2.1接口关系图 (2)2.2产品接口说明 (2)第3章应用流程 (3)3.1应用流程 (3)3.1.1应用流程图 (3)3.1.2应用流程说明 (3)3.2业务流程 (4)3.2.1委外加工应用流程示例 (4)3.2.2工序外协应用流程示例 (6)第4章操作说明 (7)4.1应用准备 (7)4.1.1 基本档案 (7)4.1.2 平台组件 (7)4.1.3 流程配置 (7)4.1.4参数设置 (8)4.2期初余额 (10)4.3订单维护 (11)4.4订单审批 (13)4.5订单关闭 (14)4.6材料核销 (15)4.7维护调整单 (17)4.8查询统计 (18)4.8.1成本分析 (18)4.8.2订单查询 (19)4.8.3材料余额表 (19)4.8.4明细账查询 (20)4.8.5订单收发明细表 (21)4.8.6订单收发统计表 (22)第5章结论 (24)第1章功能概述1.1产品应用目标委外加工是由核心企业提供产品所需原材料，加工企业进行加工后将加工品返回核心企业，同时加工企业收取加工费，它属于采购业务的一种，其采购对象主要是加工费用。

供应链系统—委外管理操作手册1. 简介本操作手册旨在帮助用户熟悉并掌握供应链系统的委外管理功能，以便更有效地进行供应链管理和协作。

通过本手册的阅读，用户可以了解委外管理的基本概念、操作流程以及注意事项。

2. 委外管理概述2.1 定义委外管理是指企业在供应链中，为了优化资源配置、降低成本、提高效率，将部分非核心业务或生产环节委托给外部专业供应商进行处理的过程。

2.2 目的•提高生产效率•降低生产成本•优化资源配置•专注于核心业务3. 操作流程3.1 创建委外任务1.登录供应链系统。

2.进入委外管理模块。

3.点击“创建委外任务”按钮。

4.填写任务名称、描述、需求数量等信息。

5.选择合适的供应商。

6.提交任务。

3.2 供应商报价1.供应商收到任务后，可在规定时间内进行报价。

2.报价过程中，供应商可与委托方进行沟通、协商。

3.供应商提交报价。

3.3 审批报价1.委托方收到供应商报价后，可进行审批。

2.若报价符合要求，委托方选择“接受报价”。

3.若报价不符合要求，委托方可以选择“拒绝报价”，并要求供应商重新报价。

3.4 签订合同1.双方确认报价无误后，进入合同签订环节。

2.填写合同相关信息，包括合同金额、交付时间等。

3.双方确认合同内容，签订合同。

3.5 供应商生产1.供应商根据合同要求进行生产。

2.生产过程中，供应商需按照约定的时间节点进度进行汇报。

3.6 质量检验1.委托方收到货物后，进行质量检验。

2.若检验合格，委托方确认收货。

3.若检验不合格，委托方可要求供应商进行整改或重新生产。

3.7 支付与评价1.委托方按照合同约定进行支付。

2.双方对本次合作进行评价，以提高供应链系统委外管理的透明度和可靠性。

4. 注意事项1.确保系统中的供应商信息准确无误，以避免影响委外任务的顺利进行。

2.在创建委外任务时，务必填写详细的需求信息，以便供应商准确报价。

3.审批报价时，要综合考虑报价、供应商信誉、生产能力等多方面因素。

NC操作手册一、维护采购入库1、采购订单的维护在供应链下维护采购订单点击进入以下页面：注意：在进行采购订单维护的情况下，业务流程选择变通采购业务，然后点击增加按钮—自制单据，蓝色部分为必输项，故一定要填写完整.维护的时候注意税金的选择，单价的输入等。

操作完成后，进行保存，然后点击审核。

2、采购到货，维护到货单点击进入以下页面找到刚维护好的采购订单，进行采购到货的维护，维护好后进行审核.产品如是AB类物资，那要进行检验，同样维护3、采购入库单点击进入以下页面。

注意：在维护采购入库单的时候，一定要注意仓库的选择，在填写完整后进行保存签字。

如果在采购签字后发现数量或其他项填写错误，但无法取消签字的情况下，立即与财务联系，由财务部门进行取消.注意：不管是哪类物资，只有仓库管理员见到货检验合同后才可以办理入库手续。

补充内容：供应商和材料数量务必准确，到货数量和入库数量应该一致。

入完库后，把入库单打出来给采购部确认签字，仓管员自己留一联。

二、其他入库柳州分公司手工自制其他入库单据的两种业务为：1、面料在进行裁剪后进行入库的处理，那么在入库的时候注意单价的输入，收发类别选择自制入库。

2、回料入库业务，在回料从车间入库后进行其他入库，收发类别选择回料入库，注意单价的录入.三、采购发票的维护在采购入库做好的情况下，采购员收到发票后，就可以进行发票的维护了：点击进入以下页面：注意：在维护发票的时候，蓝色部分为必输项，且供应商、发票号码一定要填写正确。

在维护发票的时候，不含税金额及税金一定要与发票一致。

财务以此作为付款的依据。

如发现采购订单维护的单价与发票不一致，请立即与采购科长进行协调，由采购科长进行修改。

四、材料出库在维护材料出库单据的时候，首先进行BOM表的维护，这里就不详细进行介绍了。

在这里直接介绍材料出库单据操作：点击进入以下页面：通过BOM表的材料，AB数量物资，不可以手工进行自制单据，一定要通过生产计划进行发料。

NC软件基本操作手册文档编号：UF/NC/CY/SS001 版本：1.0 文档时间：2006-8-3目录1. 总体介绍 (3)1.1. 基本系统操作 (3)1.1.1.登录 (3)1.1.2.操作界面 (5)1.1.3.修改用户密码 (6)1.1.4.退出 (6)1.2. 业务单据介绍 (8)1.3. 业务流程介绍 (8)1.3.1.跨公司销售业务： (8)1.3.1.1. 跨公司销售业务流程： (8)1.4. 业务单据操作常用的参照说明 (10)1.4.1.销售组织参照 (10)1.4.2.库存组织参照 (10)1.4.3.客户参照 (11)1.4.4.部门参照 (13)1.4.5.业务员参照 (14)1.4.6.卷烟参照 (15)2. 操作技巧 (16)2.1. 保存 (16)2.2. 新增 (16)2.3. 插入 (16)2.4. 查询 (16)2.5. 删除 (16)1.总体介绍1.1.基本系统操作1.1.1.登录打开IE浏览器（版本6.0）在地址栏中输入服务器IP地址，即：http://10.165.1.20/（提示：如果以后IP地址变更，以信息中心另行通知为准）。

将显示如下界面。

输入IP地址点击此按钮单击“NC管理软件”按钮进入登录界面。

点击此按钮选择登录公司单击“公司”标签最右侧的参照按钮选择登录的公司，系统将记住上一次登录的选择。

通过日期参照或直接录入业务日期（格式：YYYY-MM-DD），注意登录时录入的日期为业务日期，系统默认业务日期是当天日期。

录入用户名、密码、单击登录按钮将进入主操作界面。

1.1.2. 操作界面主界面左侧为功能节点区（见上图红色框内），所有业务操作在此区域选择，单击“+”号或双击节点展开节点树，双击末级节点打开相应业务功能。

主界面左侧由从上到下依次为“消息中心”、“待办事务”、“交办事务”。

“消息中心”显示其它操作员发送给当前用户的通知、短信。

“待办事务”显示需要当前用户处理的事务，如：单据审批、审批单据不通过等等，双击业务消息可打开相应业务窗口直接处理业务。

NC作业一、删除账套1.删除系统管理中的账套然后点击点击确定，关掉系统管理界面。

2.删除数据源进入D:\yonyou\home\bin\sysconfog然后是确定删去，再到数据源客户端点击保存。

3.删除orcl中的用户，先stop中间键，在用dos命令去删除二、建账套Ufidk和Yonyou-nc代码一、安装（先改盘在产品）先是yonyou-nc再是ufidk二、配置数据库yonyou/home/bin，双击打开1.释放代码：yonyou新代码2.打开dos，连接数据库创建表空间，创建用户，并为用户授权（windows+r，cmd测试数据库连接：sqlplus /nolog DOS 界面操作conn / as sysdba 或sqlplus sys/密码as sysdba）创建表空间：CREATE TABLESPACE NNC_DATA01 LOGGING DATAFILE 'D:\app\Administrator\oradata\orcl\nnc_data01.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT 50M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 256K ;CREATE TABLESPACE NNC_INDEX01 LOGGING DATAFILE 'F:\D:\app\Administrator\oradata\orcl\nnc_index01.dbf' SIZE 500M AUTOEXTEND ON NEXT 50M EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 128K ;创建用户：CREATE USER hxy IDENTIFIED BY hxy DEFAULT TABLESPACE NNC_DATA01 TEMPORARY TABLESPACE temp;GRANT dba to hxy;1.建用户并授权关闭dos界面2.sysconfig添加数据源在进入windows+r，cmd，3.导入空账套然后在dos中进行下一步，一直到出现导入整个导出文件是输入yes，然后等待，知道出现成功终止导入为，可关闭。

峨胜集团用户操作手册——产品基础应用1 系统登录操作指南 (2)1.1 系统的访问网址 (2)1.2 系统对计算机配置的要求 (2)1.3 初次登录系统 (2)1.4 登录系统设置 (5)1.4.1 登录系统 (5)1.4.2 退出系统 (6)1.4.3 设置快捷方式 (7)1.4.4 个性化设置 (9)1.4.5 修改密码 (10)1.4.6 切换业务日期 (11)1 系统登录操作指南1.1 系统的访问网址http://172.16.16.16（公司内部VPN，暂不支持外网访问，分子公司按要求做VPN访问）1.2 系统对计算机配置的要求硬件：主流的PC机、便携电脑。

内存1G及以上，C盘1G及以上空余空间。

软件： Window XP以上操作系统。

IE7.0及以上版本。

1.3 初次登录系统打开IE浏览器，不使用其他诸如360、雅虎等浏览器，点击下图中【Internet选项】，点击【安全】，按下图操作将服务器的IP地址加入受信任的站点，如下图:点击受信任的站点，点击自定义级别，启用ActiveX控件:初次登陆系统的时候，需要下载NC的客户端。

在IE地址栏输入服务器IP地址，会出现询问是否下载JAVA，跳转到下载页面后，依次点击网页深红色框的【免费下载】、【检查版本】，安装完成java 后，点击电脑屏幕左下方的【开始】，【控制面板】，找到【控制面板】图标中的【java】图标，打开，按下图操作（若网页不能下载，直接百度搜索下载java6、7版本均可）：上图部分版本有【更新】按钮，取消自动检查更新前面的勾！重新打开IE浏览器，输入登录IP地址，出现下图界面：也可以在登陆后，按下图：1.4 登录系统设置1.4.1 登录系统操作步骤：打开在IE浏览器，地址栏中输入已提供的地址，出现登录界面后，选择输入系统，输入用户编码，密码。

点击登录就可以看到以下的画面:单击左边功能导航，可以弹出相应的功能模块入口来：双击右边相应的节点，可以使其运行。

NC操作手册（概要）一、客户化1、系统登陆登陆NC有两种方式，一是通过内网登录，一是能过外网登录，不管是采用哪种方式登录，都必须保证网络运行正常。

（1）通过内网登录首先检查计算机是否安装了VPN Client 软件。

如果已经正确安装和配置了VPN Client，则运行VPN Client。

如图所示：选中已经建立的连接，点击CONNECT，出现如下图，输入用户名和密码(用户名：guest 密码：yuchai)一旦连接成功，屏幕右下角将会出现像锁头的图标。

此种情况下，在IE浏览器的地址栏输入服务器地址：10.1.3.2或者10.1.3.3，如图所示登录CITRIX服务器，如图所示(每个用户的权限不同，所看到的界面也有所不同)：点击NC的图标，出现以下界面，即可以用NC的用户名和密码进行登陆。

（2）直接通过外网登陆这种方式不需要安装VPN Client软件，在确保网络正常的情况下，直接在IE浏览器的地址栏输入220.173.136.138，后续步骤跟方式1的相同（略）。

2、密码修改由于用户的初始密码是管理员分配的，用户在进行第一次登陆NC后，必须进行密码的修改。

密码的修改方法如下：点击右上角一排小图标的修改密码按钮(从右往左数第三个)3、退出登陆NC的退出不能直接关掉浏览器，直接关掉IE视为非法退出，会导致用户被锁在NC账套里，如果要重新登录NC的话，必须由管理员解锁才能重新登录，这时可通过EPOP或电话等形式通知管理员进行解锁操作。

正确的退出系统方法是：点击右上角的图标，其中左边的为注销，右边的为直接退出，如下图：4、基本档案（1）部门档案客户化---基本档案---组织机构---部门档案，基本操作主要包括部门的增加、修改和删除，如下图：（2）人员档案客户化---基本档案---人员信息---人员档案，基本操作主要包括人员的增加、修改和删除，如下图：（3）客商档案客户化---基本档案---客商信息---客商管理档案，基本操作主要包括客商的增加、修改和删除（注：在NC中供应商与客户统称为客商，因此在进行客商维护时，客商的属性必须定义为客商），如下图：（4）项目信息项目信息模块主要进行项目类型的增加、修改和删除操作，在NC实施人员已经将项目类型的大类分配给分公司以后，分公司相关人员可以独立进行项目类型的维护工作，步骤是：客户化---基本档案---项目信息---项目类型，先进行项目类型的建立，再在客户化---基本档案---项目信息---项目管理档案中建立项目类型下的项目档案，如下两图：（5）财务会计信息在财务会计信息模块有需要维护的有：会计科目、凭证类别。

委外订单操作说明手册
首先进入主控台/委外加工模块, 并确认对应的加工供应商,加工价格资料是否已经录入(一般和采购部确认)
1, 委外订单(新增), 输入供应商,日期,输入需要加工的成品名称,系统自动选择BOM,并自动审核形成投料单,用于发料. 输入完毕,保存并审核以生效.单价为加工单价（采购价格管理）。

2, 委外订单的材料发出--- 委外发出/委外加工出库, 可以看出24.M1982的主材为06.M1982
3, 材料出去加工结束后,需要进行委外加工入库: 需要填写实际的收货数量,同时对需要批号管理的料号输入批号(若不填,无法保存).
注意: 当实际收货数量累计达到订单数量后,订单自动关闭相应行.
4, 若出现货有问题,需要做红字退货情况,如下图,系统并不能自动打开已经关闭的行,所以需要联系相关有权限的人员打开关闭的行或者订单.
打开后可重新进行委外订单入库操作.
之后我们在即时库存中可看到第二次入库的物料.物料收发汇总同理.
有一笔入库被红字冲销,另外一笔为打开后的入库.
5, 最后做委外加工入库核销.注意:此处的核算可统一由成本会计月底统一核算,方便做一些之前操作的变更, 如已经确定,可做核算查看出入库成本是否正确.
!结束。

用友ERP-NC5.X用户操作手册委外加工（以下数据为测试数据，不是真实数据）目录1、委外加工业务总体流程32、委外加工业务--基础设置43、委外加工业务--期初余额44、委外加工业务—日常业务流程44．1委外加工____________________________________________________________________________ 45、生成凭证与会计科目应用155.1、提供材料加工形式___________________________________________________________________ 15 5.2、材料算销售的加工模式_______________________________________________________________ 151、委外加工业务总体流程主要单据：委外订单，备料计划单，委托加工发料单，委托加工入库单，委外发票下面以用友ERP集团软件NC5.X为例做ERP软件实操，用友各系列各版本软件操作相似，其他ERP软件操作也是大同小异，业务原理都是相同的。

2、委外加工业务--基础设置生产物料档案：存货属性委外加工BOM表。

基础设置统一为集团维护，此处不做说明，略。

3、委外加工业务--期初余额期初余额是指系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工单位的材料余额。

注意事项：期初余额是可以随时录入的。

4、委外加工业务—日常业务流程4．1委外加工委外加工提供产品所需原辅材料给外协加工厂进行加工后，将加工品返回公司，同时向外协工厂付加工费委外加工订单到货检验单委外加工发料加工费采购发票加工费分摊核销销售订单转采购应付材料核销备料计划采购到货单委外加工入库付款单4．1．1销售管理-销售订单-录入4．1．2销售管理-补货/直运安排-转委外订单-查询销售订单4．1．3销售管理-补货/直运安排-转委外订单4．1．4销售管理-补货/直运安排-转委外订单-安排确认系统自动生成委外加工订单4．1．5委外加工-委外订单-查询到审核审核后生成备料计划4．1．6库存管理-备料计划-查询4．1．7库存管理-备料计划-审核4．1．8库存管理-备料计划-库存发料4．1．9库存管理-备料计划-库存发料确认单据联查效果4．1．10库存管理-出库业务-委外加工发料-查询及修改补充单据信息。

委外加工操作手册第一章：介绍1.1 目的和范围本手册旨在提供委外加工操作的准则和流程，以确保委外加工过程的顺利进行和质量的保证。

本手册适用于所有委外加工项目，并适用于各种加工类型。

1.2 定义1.2.1 委外加工：指把公司的某项生产工作或服务外包给外部机构或个人进行加工或提供服务。

1.2.2 委外加工商：指接受公司委外加工项目的合作伙伴或供应商。

1.2.3 委外加工协议：指公司与委外加工商签订的合同或协议，明确双方的权利和责任。

第二章：委外加工流程2.1 确定委外加工需求2.1.1 确定委外加工项目的具体类型和目标。

2.1.2 确定所需加工数量、质量标准和交付期限。

2.1.3 制定委外加工项目的预算。

2.2 选择合适的委外加工商2.2.1 通过市场调查和询价，筛选合适的委外加工商。

2.2.2 对候选加工商进行综合评估，包括其技术实力、信誉度、质量管理体系等。

2.2.3 确定最终的委外加工商，并与其签订委外加工协议。

2.3 筹备工作2.3.1 将委外加工项目的详细要求和产品规格提供给委外加工商。

2.3.2 确保委外加工商具备必要的设备、技术和人员。

2.3.3 确定双方的沟通方式和频次，并建立有效的沟通渠道。

2.4 监督和管理2.4.1 委外加工商提供初步样品，进行审核和确认。

2.4.2 建立委外加工商的质量管理制度，包括质量检测、监控和反馈机制。

2.4.3 定期进行现场检查，确保委外加工商按照要求进行操作和加工。

2.4.4 委外加工过程中出现的问题，及时沟通解决，确保项目的顺利进行。

2.5 结果评估和总结2.5.1 完成委外加工项目后，对委外加工商提供的产品进行质量评估。

2.5.2 对委外加工项目的整体表现和成效进行总结和评估。

2.5.3 根据评估结果，优化和改进委外加工流程和策略。

第三章：注意事项3.1 保密协议在签订委外加工协议前，确保与委外加工商签署保密协议，保护公司的商业机密和知识产权。

3.2 联系人和沟通确定双方的联系人，并建立起稳定的沟通渠道，以便随时沟通和解决问题。