医院内部控制工作经验做法及取得成效

总结医院内部控制工作成效，开创新局面。

一、医院内部控制工作成效内部控制工作一直是医院管理的重要组成部分。

近年来，随着医院规模的扩大，对于内部控制的要求也越来越高。

因此，医院内部控制工作成效的提高已成为医院管理的一项重要指标。

1.财务管理方面医院内部控制工作的首要目标是保障财务安全。

在这方面，医院采取了多项措施，如领导包案、责任落实、内部审计等。

领导包案，即将医院财务纳入领导工作，由领导亲自负责。

责任落实，则是将财务工作细分，分层责任。

内部审计则成为财务管理的有力工具。

通过这些措施的落实，医院财务风险得到了一定程度的缓解。

同时，医院财务管理也更加规范，财务拨付也更加透明，为医院的可持续发展奠定了坚实的基础。

2.安全管理方面医院内部控制不仅仅是财务管理，同时也关涉到患者和医护人员的安全。

在这方面，医院采取了一系列措施，如完善医疗设备保养、加强安全巡查、制定应急预案等。

通过这些措施的落实，医院患者和医护人员的安全得到了有效保障，为医院的发展提供了保障。

二、开创新局面医院内部控制工作成效的提高，促进了医院管理水平的不断提高。

针对当前医院内部控制工作存在的问题，医院应进一步开展创新，不断提高内部控制工作质量。

1.强化信息化建设随着信息技术的不断发展，医院应积极采用各种先进的信息技术手段，优化医疗、管理和服务流程，提高医院信息化水平，推进医院内部控制工作的创新发展。

2.加强对系统风险的防范医院内部控制工作的核心在于防范潜在风险。

因此，医院应关注信息系统安全风险，建立完善的信息安全管理体系，有效防范各种系统风险。

3.推进内部审计改革医院内部审计是医院内部控制关键组成部分，应以审计改革为契机，持续推进内部审计的规范化、标准化和科学化建设，进一步完善内部控制体系。

医院内部控制工作的提高不仅关系到医院管理和发展，更直接关系到医院服务质量和患者权益。

因此，医院应加强内部控制工作，开创全新的局面，实现医院管理水平和服务质量的跨越式提升。

盘点医院内部控制工作总结：总结出哪些成功经验？】医院是一个非常复杂、人员众多、资金庞大的机构，其内部控制工作是保障医院各项工作运转的重要保障。

随着医院规模的扩大和医疗技术的不断发展，医院对内部控制的要求也越来越高。

本文将对医院内部控制工作进行盘点与总结，总结出哪些成功经验，为全面推动医院内部控制工作提供参考。

【一、医院内部控制工作的意义】医院内部控制是指医院在运营和管理过程中采取一系列组织、制度、方法等手段，对医疗行为进行规范。

其主要目的是确保医院业务活动的规范性、合法性、有效性和安全性，实现风险的预防和控制，有效保障患者和医院员工的利益。

医院内部控制工作对于医院的长远发展和建设至关重要。

内部控制能够帮助医院规范管理，规避风险，提高医疗质量与服务水平，增强患者信任感和满意度；内部控制能够提升医院的社会形象和声誉，提高医院在社会中的影响力；内部控制能够提高医院的经济效益，保证医院资金的安全性和使用效益，为医院的可持续稳定发展提供保障。

【二、医院内部控制工作成功经验的总结】1.制定健全的内部控制制度体系医院应根据不同部门和岗位的职责特点，制定出科学、合理、完整的内部控制制度体系，建立完善的工作流程和责任制，确保医院各项业务活动的规范运作。

同时，内部控制制度需要与医院的财务制度、管理制度配套，通过制度的完善，避免人为的失误和风险。

2.加强内部审计与监督管理医院应设立专业的内部审计机构，对院内各项业务活动进行审计与监督，确保各项业务活动的合规性、准确性、及时性。

同时，要加强对院员工的培训与教育，提高员工的法律意识和内部控制意识，将内部控制制度深入到每个岗位和员工的工作中。

3.建立科学、合理、高效的信息化系统医院应将信息技术与内部控制相结合，建立科学、合理、高效的信息化系统。

通过完善信息化系统，提高医疗行为的准确度和规范性，降低医疗行为的风险性。

同时，还可以加强内部控制人员对信息系统的监督和管理，及时检测并纠正信息系统中存在的漏洞和问题。

根据医院内部控制工作的经验和做法及取得的成效简介该文档旨在介绍医院内部控制工作的经验和做法，以及取得的成效。

内部控制是医院管理中至关重要的一环，能够帮助医院有效管理风险，提高工作效率和质量。

经验和做法1. 设立内部控制体系：医院应建立完善的内部控制体系，明确内部控制的目标和要求，并规定各部门的职责和权限。

2. 风险评估和管理：医院应定期开展风险评估，识别可能存在的风险，并采取相应的控制措施进行管理，以降低风险发生的可能性。

3. 流程优化和标准化：医院应对各项工作流程进行优化和标准化，确保工作按照规定的流程进行，减少错误和失误的发生。

4. 内部审计和监督：医院应设置内部审计部门，对各项工作进行定期审计和监督，发现问题及时纠正并提出改进建议。

5. 人员培训和意识扩展：医院应加强对员工的内部控制培训，提高他们的意识和能力，确保每个人都能够按照规定的要求执行工作。

取得的成效1. 风险降低：通过建立内部控制体系和采取相应的控制措施，医院能够降低各项风险的发生，保护患者和医院利益。

2. 工作效率提高：优化和标准化的工作流程能够提高工作效率，减少重复劳动，提高工作质量和准确性。

3. 资源利用合理：内部控制能够帮助医院合理管理和利用资源，减少资源浪费，提高资源利用效益。

4. 问题及时发现和解决：通过内部审计和监督，医院能够及时发现工作中存在的问题，并提出改进建议，保证问题能够得到及时解决。

结论医院内部控制工作的经验和做法对于医院的健康发展至关重要。

通过建立完善的内部控制体系，识别和管理风险，优化工作流程，并加强人员培训，医院能够取得显著的成效，保护患者的权益，提高工作效率和质量。

公立医院内部控制建设做法及工作体会
公立医院是接受国家委托提供医疗服务的机构，其内部控制建设至关重要。

在过去的几年中，我积累了一些关于公立医院内部控制建设的经验和体会，包括下面几点：
1.加强人员管理。

医院管理人员需要严格执行规章制度，定期对员工进行培训，提高员工的工作素质。

在人员招聘方面，要注重专业背景和职业操守，避免过度依赖关系和其他不必要的因素。

2.加强财务管理。

医院管理人员需要加强财务管理，包括会计凭证、核算、报表、审计等方面的工作。

确保财务数据的真实和准确，及时发现和纠正财务错误和违规行为。

3.加强药品管理。

医院管理人员需要加强药品管理，包括药品的采购、储存、配发、使用等方面的工作。

加强对药品的质量、规格、价格等方面的监督，及时发现和纠正不合理或违规的情况。

4.加强信息化管理。

医院管理人员需要加强信息化管理，包括医疗信息系统、电子病历、医保结算等方面的工作。

这些系统需要稳定可靠，并保证数据的安全和隐私，而医院管理人员需要加强对数据的监管，确保数据的正确性和完整性。

5.加强法律监管。

医院管理人员需要加强法律监管，包括医疗法规、医疗行业标准以及相关的劳动法律等方面的遵守。

同时，也需要对医患纠纷、医疗事故等方面的法律处理进行专业的协调和管理。

总之，公立医院内部控制建设需要管理人员不断加强对各项工作的管理和监督，提高服务质量和效率，确保医疗服务的安全和可靠性。

单位内部控制工作的经验,做法及取得的成效（范文六篇）范文一：单位内部控制是一项重要的工作，对于保障单位的正常运转、防止风险和提高效益具有重要意义。

我所在单位在开展内部控制工作方面，采取了以下几个经验和做法，并取得了一定的成效。

首先，我们高度重视内部控制的意识培育。

我们组织全体员工进行内部控制相关知识的培训，使他们了解内部控制的基本概念、目标和原则，并明确内部控制对于单位的重要性。

同时，我们注重内部控制意识的渗透，通过内部控制宣传栏、内部报刊等形式，提高员工对内部控制的认识和重视程度。

其次，我们加强内部控制制度的建设。

我们建立了一套完善的内部控制制度，并根据单位的具体情况进行了适当的调整和完善。

制度主要包括内部控制目标、责任分工、工作流程、信息系统建设等方面，为内部控制工作提供了基础和规范。

再次，我们加强内部控制监督和评价。

我们设立了内部控制专门委员会，并制定了内部控制监督和评价办法，明确了监督和评价的流程和标准。

我们定期对各个环节进行内部控制评价，对问题进行整改和改进，并及时反馈给相关部门和人员，以促进内部控制的不断完善。

最后，我们加强内部控制信息系统的建设。

我们引进了先进的内部控制信息系统，并进行了定制化开发，以适应单位的实际需要。

信息系统主要涵盖了内部控制的各个环节和流程，使得内部控制的过程更加规范和透明，提高了工作的效率和准确性。

以上是我所在单位在内部控制工作方面的经验、做法和取得的成效。

通过这些努力，我们明显提高了内部控制的水平，保障了单位的正常运转，并有效地预防了风险的发生，取得了良好的成效。

范文二：在单位内部控制工作中，我所在单位采取了一些经验和做法，并取得了一定的成效。

首先，我们高度重视内部控制的重要性。

通过内部控制意识的培养，加强全体员工对内部控制的认识。

开展内部控制知识培训，提高员工对内部控制的理解和认同程度。

其次，我们建立了一套完善的内部控制制度。

通过制定内控制度，明确了内部控制的目标和要求。

内部控制工作的经验和做法及取得的成效随着企业发展的进步，内部控制工作在企业管理中的作用越来越重要。

本文将分享一些内部控制工作的经验和做法，以及这些措施所取得的成效。

一、建立明确的内部控制制度1.制定合适的控制目标：根据企业的发展阶段和需求，制定明确的内部控制目标，包括风险管理、信息披露、合规性等方面。

2.明确控制责任：确定内部控制人员的职责与权限，建立健全的岗位职责分工，确保每个岗位都有责任感和自觉性。

3.完善控制流程：明确内部控制流程的每个环节，并建立相应的制度和规范，确保流程的合规性和透明度。

二、强化内部控制监督1.定期进行内部审计：建立内部审计机构，定期对企业内部控制制度的执行情况进行审计，及时发现问题并提出改进意见。

2.加强风险管理：建立风险管理制度，及时识别和评估风险，并采取相应的控制措施进行应对，降低风险对企业的影响。

3.加强对合作伙伴的监督：与合作伙伴建立合规性要求，对其经营情况进行监督和检查，确保合作伙伴的行为符合企业的内部控制要求。

三、健全内部控制沟通机制1.加强内部沟通：建立各级管理者之间的信息交流和沟通渠道，确保对内部控制制度的理解和执行一致性。

2.加强对员工的培训：定期进行内部控制知识的培训，提高员工对内部控制工作的认识，并强调其重要性。

3.建立举报机制：建立匿名举报机制，鼓励员工主动举报违规行为，及时发现风险并加以控制。

经过以上的内部控制工作经验和做法的实施，企业取得了一系列的成效：1.减少风险：通过对内部控制的加强，企业能及时发现和应对各类风险，大大降低了不可预见的风险对企业的影响。

2.提升管理水平：内部控制工作的实施，使企业管理水平得到提升，能够更好地识别问题、解决问题，提高决策的科学性和准确性。

3.增强合规性：内部控制工作的规范实施能够确保企业的合规性，遵循相关法律法规和标准，为企业的可持续发展提供保障。

4.提高效率：优化内部流程和制度，有效地提高了企业运作效率，降低了成本，提高了资源利用效率。

医院内部控制工作经验做法取得成效一、公立医院内部控制体系中存在的问题(一)缺乏有效的成本核算控制机制由于业务开展的需要，公立医院需要购进大量价值不菲的固定资产，日常医疗耗材的使用量也十分可观，如果缺乏针对成本核算的内部控制机制，那么成本管理将长期成为公立医院经营管理的短板，制约公立医院整体管理水平的提升。

目前，虽然已经有部分医院意识到了成本管理的重要意义，并且开始着手借鉴企业成本管理的经验，在全院开展成本核算工作。

然而，大多数议员的成本管理工作还停留在科室的层面，很少有医院建立自上而下针对全员的成本分析体系和考核指标体系，成本信息反馈机制也存在不同步、不及时的现象，导致医院在进行成本管理时缺乏统一的标准。

由于上述情况的存在，各医院之间的成本管理工作缺乏量化考评标准，很难实际衡量成本管理工作的质量。

随着我国医疗市场的逐步开放，药品价格开始实行“顺加作价”，各种医疗服务的价值也有下调的趋势，这无疑给医院的成本管理工作提出了更大的挑战和更高的要求，鉴于此，医院必须高度重视自身的成本管理工作。

(二)医院内部缺乏有效的内部控制监督机制同所有管理活动一致，高效的内部控制体系也需要完善的外部监督机制。

目前，我国公立医院还未能很好地建立起针对内部控制体系的监督和评价机制，行业内部也缺乏统一的监督评价标准，导致针对内部控制的检查和考评往往都流于形式，未能起到实际效果。

比如，一些医院未能充分贯彻不相容职务相分离的原则，导致关键岗位上未能形成相互约束的机制，由于缺乏必要的监督，管理部门之间的制衡效果也不理想。

在实际工作中，有些医院甚至在记账、物资保管、会计、出纳等必须设置专人专岗的职务上，也存在一人身兼数职的情况，导致采购兼任保管、出纳兼任复核的情况时有发生。

更为严重的是，目前我国公立医院大都处在改革的关键时期，各类重大事项的决策和执行也没有体现分离制约的管理思想，导致决策风险骤然增大。

面对这样的实际状况，如果继续缺乏健全的监督机制，那么不论设计出多么缜密的内部控制制度，该制度都难以真正落实，实际效用将大打折扣。

公立医院内部控制建设做法及工作体会公立医院内部控制建设是保障医院规范运作、提高管理效率的重要环节。

在我所任职的公立医院，我们也积极开展了一系列的内部控制建设工作，并取得了一定的成效。

下面我将根据我们的实践经验，总结出几点做法及体会。

要深入理解内部控制的概念和内涵。

内部控制是指医院在运作过程中，通过设立相应的制度、规范和措施，以保证各项业务活动的合法性、规范性和有效性，并能够防范和控制风险的一种管理方式。

只有深入理解内部控制的本质和目标，我们才能明确内控建设的方向和重点。

要建立完善的内部控制制度。

内部控制制度是内控建设的基础，它是规范业务流程、分工职责、权限管理和监督检查的重要手段。

我们通过对各项业务流程进行梳理，制定了一系列的制度文件，如收费管理制度、财务管理制度、采购管理制度等，明确了各项业务活动的具体操作流程和责任分工，有效地规范了医院的管理和运作。

要加强内部控制的监督和检查。

内部控制的建设需要全员参与，但其中的核心部分是管理层的监督和检查。

我们建立了相应的监督和检查机制，定期对各项业务活动进行抽查和核对，发现问题及时整改，确保各项内控制度的有效执行。

我们还开展了内部审计工作，对医院的各项经营活动进行全面、独立的审计，为内控建设提供了有效的监督和评价。

要加强内部控制的宣传和培训。

内部控制的建设需要全员参与，需要员工们深入理解内部控制的重要性和必要性。

为此，我们组织了一系列内控培训和宣传活动，向全体员工普及内控知识，提高员工的内控意识和能力。

通过以上的内部控制建设工作，我们取得了一定的成效。

医院的各项业务流程更加规范了，各项活动之间的协同配合能力得到了提高。

内部控制制度的建立和执行，有效地防范了各类风险的发生，减少了损失的概率。

员工们的内控意识和能力明显提高，全员参与内控建设的氛围得到了形成。

在这个过程中，我们也遇到了一些困难和挑战。

内部控制的建设需要全员参与，但在实践中，由于员工的认识水平和能力不一，有些员工对内控建设的重要性理解不足。

内部控制工作的经验和做法及取得的成效1内部控制是组织为了合理保证实现其目标，对财务报告的可靠性、运营效率和效果、遵守相关法律法规等方面而采取的一系列规章制度和流程。

一、内部控制工作的经验1. 明确内部控制目标内部控制工作的首要任务是明确控制目标。

我们通过深入研究组织的发展战略、业务特点和法律法规要求，确定了以下四个主要目标：确保财务报告的可靠性、提高运营效率、保障资产安全、遵守相关法律法规。

这四个目标为我们开展内部控制工作提供了清晰的指导。

2. 建立健全内部控制体系我们根据内部控制目标，建立了包括组织架构、权责划分、制度建设、流程优化、内部监督等五个方面的内部控制体系。

以下为具体做法：（1）组织架构：优化公司治理结构，明确董事会、监事会、高级管理层等各层级职责，确保内部控制的有效实施。

（2）权责划分：明确各部门、各岗位的权责，实现职责分离，防止权力滥用。

（3）制度建设：制定一系列内部控制制度，包括财务管理、资产管理、合同管理、人事管理等，确保各项业务有章可循。

（4）流程优化：对业务流程进行梳理和优化，减少不必要的环节，提高工作效率。

（5）内部监督：设立内部审计部门，对内部控制制度的执行情况进行监督和评价，确保内部控制体系的有效性。

3. 加强内部控制培训为了提高全体员工的内部控制意识，我们制定了内部控制培训计划，包括新员工入职培训、在职员工定期培训等。

培训内容涵盖内部控制基本概念、内部控制制度、内部控制流程等方面。

通过培训，全体员工对内部控制有了更加清晰的认识，内部控制意识得到了显著提高。

4. 完善内部控制评价体系我们建立了内部控制评价体系，包括内部审计、外部审计、内部控制自我评价等。

通过定期开展内部控制评价，发现内部控制存在的问题和不足，及时进行整改。

二、内部控制工作的做法1. 制定内部控制手册为了方便全体员工了解和执行内部控制制度，我们制定了内部控制手册。

手册详细介绍了内部控制的目标、原则、体系等内容，并对各项业务流程进行了梳理和说明。

医院内控管理的成效近年来，医院内控管理已经成为医院管理中不可或缺的一部分。

内控管理旨在规范医院内部经营行为，保护医院资产和利益，提高医院经营效率，降低风险，提升服务质量。

本文将从几个方面分析医院内控管理的成效。

一、提高医院经营效率内控管理通过优化医院的内部流程和规范行为，可以提高医院的经营效率。

通过内控管理，医院可以合理分工，明确职责，规范操作流程，减少冗余和浪费，提高资源利用率和工作效率。

内控管理还可以通过制定合理的绩效考核机制和激励措施，激发员工的工作热情，提高服务质量和工作效率。

二、降低风险内控管理可以帮助医院识别、评估和管理各种风险。

通过建立健全的风险管理体系和控制措施，医院可以有效预防各种意外事件和经营风险的发生，如财务风险、法律风险、医疗风险等。

内控管理还可以及时发现和纠正问题，避免问题扩大化和造成更大的损失。

三、保护医院资产和利益内控管理可以有效保护医院的资产和利益，防止内部和外部的滥用和浪费。

通过健全的财务监管和资产管理制度，医院可以有效监控资金使用和支出，避免挪用和浪费。

内控管理还可以规范采购流程，确保采购活动的合规和透明，防止经营风险和损失。

四、提升服务质量通过内控管理，医院可以规范医疗服务流程，提高医疗服务的标准化和规范化水平，提升医疗服务质量和安全标准。

内控管理可以通过制定和执行医疗质量管理制度和标准，建立健全的医疗服务质量监控机制和评估体系，加强医疗事故和医疗纠纷的预防和处理等方面提升医院服务质量。

五、建立良好的治理机制内控管理可以帮助医院建立健全的治理机制和内部监管体系，实现医院经营活动的合规性和合法性。

内控管理可以加强医院领导班子和管理人员对医院治理结构和内部监管机制的建设与落实，规范医院决策流程和执行程序，保证医院的经营活动符合国家法律法规和政策法规的要求。

内控管理还可以建立健全的内部监督和内部审计机制，对医院的经营活动进行监督和检查，发现和纠正问题，保障医院的正常运行和持续发展。