工程项目外加工、采购、分包控制程序标准版本

第一篇外委工程及项目管理办法第一章总则第一条为了加强外委工程及项目的管理，规范办事程序，明确管理职责，提高工作效率，维护公司利益，特制定本办法。

第二条外委工程及项目的管理范围包括：（一）建筑安装工程（包括炉窑分包工程项目）；（二）机械设备检修工程、备品备件和电机修复、加工；（三）车辆修理；（四）办公设备维修；宣传品、印刷品的加工制作；（五）能源管网维修；（六）材料、构件的加工；（七）设备租赁和车辆租赁等。

第三条对外委工程或项目管理，按照“先内后外，统一管理，分项分级负责”的原则，实行“谁审核、谁把关，谁签字、谁负责”的管理责任制度。

第四条公司成立招投标管理委员会，统一负责外委、外接工程及项目的招投标管理。

第五条外委工程及项目管理的责任部门分别为：建筑安装工程（包括炉窑分包工程）、材料、构件的加工和网络、电脑、打印机维修的责任部门为工程经营部。

机械设备检修工程、车辆修理、备品备件和电机的修复与加工，对讲机维修、能源管网维修以及生产设备的租赁，其责任部门为物质设备部。

复印机、有线电话维修、宣传品印刷品的加工制作，责任部门为综合办公室。

按年签订合同的通勤车租赁责任部门为综合办公室；生产用车和其它临时租赁车辆，其责任部门为生产技术部。

第六条外委工程及项目的确认条件凡是公司能够独立完成的项目，都应积极创造条件完成，只有经确认符合以下条件时，方可组织外委：（一）公司资质不能满足的；（二）公司技术能力不能完成的；（三）公司施工检修力量不足以满足的。

第二章项目外委的管理程序第七条外委项目的确定（一）建筑安装工程外委由工程经营部确定。

（二）炉窑分包工程项目由分公司向工程经营部提出外委分包计划，工程经营部确定；材料、构件的加工，由需求单位提出计划，报工程经营部确定。

（三）设备检修项目由公司或分公司设备管理人员，在设备点检的基础上确认设备缺陷项目，并负责填报设备检修缺陷计划表，经分公司负责人签字后，由物资设备部确定。

1. 目的：保证所有的采购物资和委外加工服务符合本公司产品质量的要求。

2. 范围：适用于本公司对所有生产物资采购与委外加工服务的控制。

3. 职责：3.1采购部负责所有生产物资的采购，以及所有委外加工的运作。

3.2采购部负责对供方的选择、调查和组织评定工作。

3.3品管部负责所采购产品和服务的验证/检验。

4. 程序：4.1 采购文件/资料的准备4.1.1技术资料的准备----- 技术部对所有与产品相关的原物料、及外协加工的重要性进行分级：A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用。

注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。

----- 技术部提供详细的技术文件, 应清楚地说明采购产品的要求，包括：A. 名称、型号、图号、规格、材质、质量要求；B. 有关图纸、标准、技术要求、验收标准（规程）、标识要求；C. 适用的质量体系标准的名称、编号和版本。

----- 技术部提供的任何技术资料必须受控。

4.1.2 技术质量协议（采购协议）关键件（A级）或外加工服务，应与供方签订技术质量协议，其内容包括对采购物资和外加工服务的技术质量要求、标识方法、必要时现场验证产品质量，及质量验收准则等。

4.1.3 采购计划4.1.3. 1生产用原辅材料的采购：采购部根据销售部提供的销售计划、安全库存计划，和原物料、半成品、成品的库存情况，编制“采购计划”，经总经理批准后，按计划执行采购。

4.1.3.2非生产物资的采购：其他非直接用于产品的物资（如刀具等），由使用部门根据实际需要填写“采购申请表”，报经本部门经理审批后执行。

4.1.3.3 设施/设备，及检测器具等的采购，按相关程序执行。

4.1.4 采购合同按“采购计划”进行的采购（包括外加工），必要时，应与供方签订采购合同/订单，包括以下内容：A.品名／规格／数量／价格／交货期；B.合格证／检验报告；C.包装／标识／装运要求D.交付条件／违约责任；E.付款方式；F.规范／工艺要求；G.质量管理体系要求。

外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。

旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。

2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。

客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。

适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。

3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。

3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。

3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。

3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。

工程项目外加工、采购、分包控制程序一、项目启动阶段1.明确项目需求：在项目启动阶段，项目经理需要与项目相关方明确项目需求，并对项目范围和目标进行详细描述和达成共识。

2.编制项目计划：项目经理根据项目需求，制定项目计划，包括项目进度、成本、质量等方面的计划，同时确定所需的外加工、采购和分包任务。

3.筹集资源：项目经理根据项目计划，确定所需的外加工、采购和分包资源，包括人力、物资、设备等。

二、外加工、采购、分包任务选择阶段1.明确任务需求：项目经理与技术部门、采购部门和相关方共同确认外加工、采购和分包任务的需求和技术要求。

2.制定招标计划：根据外加工、采购和分包任务的需求，项目经理制定招标计划，包括招标方式、截止时间、评标标准等，并报经相关方批准。

3.招标公告发布：项目经理按照招标计划，发布招标公告，并进行信息发布和宣传，吸引潜在的外加工、采购和分包供应商。

三、供应商选择阶段1.收集投标文件：项目经理根据招标公告，收集潜在供应商提交的投标文件，并确保投标文件的完整性和准确性。

2.评标过程：项目经理组建评标小组，对收到的投标文件进行评标，根据招标文件中的评标标准和方法，对投标供应商进行综合评价。

3.中标结果通知：项目经理根据评标结果，通知中标的供应商，并签订相关合同或协议。

四、合同执行阶段1.合同签订：项目经理与中标供应商签订合同，并明确合同的履行期限、质量要求、支付方式等，确保各方权益得到保障。

2.进度跟踪：项目经理对外加工、采购和分包任务的进度进行跟踪和监控，确保供应商按照合同要求按时交付。

3.质量控制：项目经理制定质量控制计划，对外加工、采购和分包任务进行质量检查和验收，并与供应商共同解决质量问题。

4.支付管理：项目经理按照合同约定的支付方式和进度，及时支付供应商的货款，并保留相关证据和记录。

五、合同收尾阶段1.验收和质量保修：项目经理组织验收外加工、采购和分包任务的成果，并启动质量保修期，确保供应商在一定期限内对质量问题进行修复和整改。

分包工程操作规程一、前言分包工程作为工程管理中常见的一种形式，在项目实施过程中具有重要的作用。

为了确保分包工程能够顺利进行，保障项目进度和质量，制定和执行一套科学的分包工程操作规程是至关重要的。

二、分包工程管理流程2.1 分包工程申请阶段在项目启动之初，项目经理或相关负责人需要编制分包工程申请表，明确分包工程的内容、范围、预算和交付时间等关键信息，并提交审批。

2.2 分包工程筛选阶段审批通过后，项目组需要进行分包工程的供应商筛选工作。

通过招标或邀标的方式确定合适的承包商，并签订相关合同。

2.3 分包工程实施阶段分包工程实施阶段是整个过程的核心部分。

项目组需要监督和协调承包商的工作，确保分包工程按照合同规定的要求进行，并按时完成。

2.4 分包工程验收阶段当分包工程完成后，项目组需要进行验收工作。

按照验收标准对分包工程进行检查，确认工程质量符合要求后进行结算。

三、分包工程管理注意事项3.1 严格合同管理在分包工程操作过程中，要确保所有相关合同内容清晰明了，包括工作内容、验收标准、支付方式等，避免发生纠纷。

3.2 加强沟通和协调项目组需要与承包商保持密切的沟通和协调，及时解决工程中出现的问题，确保工程顺利进行。

3.3 完善监督机制建立完善的监督机制，对分包工程的进度和质量进行监控，确保分包工程按计划进行。

四、总结分包工程作为工程管理中的一项重要内容，对项目的顺利实施具有重要作用。

遵守操作规程，严格管理分包工程，能够提高项目的效率和质量，保障项目顺利完成。

有效的分包工程管理流程和规范的操作规程是项目成功的关键之一。

10工程分包管理制度一、总则为加强对工程分包的管理，保障工程质量和进度，提高工程施工效率，根据相关法律法规和公司制度规定，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内所有工程项目的分包管理工作。

三、工程分包管理的组织架构公司设立分包管理部门，负责工程分包管理相关工作。

分包管理部门的职责包括但不限于：1、负责工程分包的统一管理和协调工作；2、指导、监督和考核分包单位的施工质量和安全生产；3、审核和签订分包合同；4、协调各分包单位之间的关系，解决施工过程中的问题；5、定期对分包单位进行考核和评价，及时调整合同关系。

四、分包管理工作的程序1、分包计划编制每个工程项目在立项之初，都要制定详细的工程分包计划。

分包计划应包括分包范围、分包方式、分包单位的选择、分包工程量、分包标准等内容。

分包计划需经相关部门审核批准后方可实施。

2、分包单位的选拔分包单位是工程项目的关键环节，选定合适的分包单位对于工程项目的顺利进行至关重要。

公司应建立完善的分包单位库，及时更新分包单位的资质和业绩信息，严格按照公司规定程序进行选拔。

3、分包合同签订在确定分包单位后，公司应与分包单位签订分包合同，明确双方的责任、权利和义务。

分包合同应包括工程分包的范围、工程量、质量标准、时间节点、费用结算方式等内容，并在法律范围内保障双方的合法权益。

4、分包管理公司应对分包单位进行日常的管理和监督，包括但不限于：（1）制定分包单位的考核评价标准；（2）定期组织对分包单位进行检查；（3）建立问题反馈机制，及时解决分包单位施工中出现的问题；（4）监督分包单位的安全生产，遵守相关法律法规。

5、分包工程质量控制公司应加强对分包工程质量的控制，通过检查、验收等手段及时发现和解决工程质量问题。

公司还应建立完善的质量保证体系，确保分包工程质量符合要求。

6、分包工程安全管理公司应严格要求分包单位遵守安全生产法规，对分包工程进行全面的安全管理。

公司还应定期组织安全生产培训，提高分包单位的安全管理水平。

工程项目外加工、采购、分包控制程序范文一、概述工程项目外加工、采购、分包是指在工程建设过程中，为了完成某些特定的工作，需要将部分工作委托给外部单位进行加工、采购或者分包，并对其进行管理和控制。

外加工、采购、分包工作的规范安排和有效控制，对于确保工程项目的顺利进行和质量的达标具有重要意义。

本文将从外加工、采购、分包的程序、管理和控制方面进行详细的阐述。

二、外加工、采购、分包程序1.确定加工、采购、分包内容在工程项目启动前，项目管理人员需根据施工图纸和施工方案确定需要进行外加工、采购、分包的具体工作内容，明确各项工作的范围和要求。

2.制定加工、采购、分包计划根据工程项目的进度和需要，项目管理人员应制定外加工、采购、分包的计划，明确工作的时间节点和依据，确保加工、采购、分包工作能够有序推进。

3.选择合作单位项目管理人员需根据工程项目的需求和条件，选择合适的加工、采购、分包单位进行合作。

选择的单位应具备相关的资质和经验，并能够满足工程项目的需求。

4.签订合同与合作单位达成合作意向后，项目管理人员需与其签订正式的合同，明确双方的权责和要求。

合同应包括加工、采购、分包的具体内容、工期、质量、价格、支付方式等条款，确保加工、采购、分包工作的合法性和规范性。

5.监督加工、采购、分包工作在加工、采购、分包工作进行的过程中，项目管理人员需对其进行监督和检查，确保工作按照合同要求进行，并及时解决工作中出现的问题和难题。

监督工作应动态地跟踪加工、采购、分包的进度和质量，确保工作能够按时完成和达到预期要求。

6.验收加工、采购、分包成果加工、采购、分包工作完成后，项目管理人员需对其进行验收，确保工作的质量和合格性。

验收工作应按照合同要求进行，包括对加工、采购、分包成果的量、质、价、时进行全面的检查和评价。

7.支付加工、采购、分包费用工程项目的加工、采购、分包费用应按照合同约定进行支付。

项目管理人员需确保支付的金额和方式与合同要求一致，及时向合作单位支付相应的费用。

工程项目外加工、采购、分包控制程序模版一、引言本文旨在制定工程项目外加工、采购、分包控制程序模版，以确保项目顺利进行、质量可控、成本可控。

该模版适用于各类工程项目，鉴于项目的具体情况可能存在差异，需要在使用时进行调整和补充。

二、程序流程1. 制定计划阶段(1)确定工程项目外加工、采购、分包的内容和范围。

(2)编制外加工、采购、分包计划，明确任务、时间节点和责任人。

(3)筹备招标文件或合同文件，包括技术要求、工期、质量标准等。

2. 招标阶段(1)拟定招标公告，发布招标公告并广泛宣传。

(2)组织开标，并对投标文件进行评审，确定投标人。

(3)与中标单位进行洽谈，达成合作意向。

(4)签订正式合同，并明确合同中的各项条款。

3. 进度控制阶段(1)与中标单位建立项目管理制度，明确各自的职责和权限。

(2)制定项目计划，明确工期和里程碑。

(3)加强与中标单位的沟通，及时了解项目进展情况并解决问题。

(4)监督和检查中标单位的工作进度和质量，确保按合同要求完成工作。

4. 质量控制阶段(1)对中标单位进行质量管理体系认证，要求其建立和执行质量管理规范。

(2)制定质量检查计划，并组织对中标单位进行定期和不定期的质量检查。

(3)及时纠正和处理中标单位的质量问题，确保项目质量可控。

5. 成本控制阶段(1)制定预算控制方案，明确预算编制、核准和执行的程序和要求。

(2)加强与中标单位的成本沟通，及时了解工程进展和成本情况，并进行成本核算。

(3)对中标单位的成本执行情况进行监督和检查，及时发现并纠正超预算的情况。

6. 项目验收阶段(1)制定项目验收计划，明确验收标准和程序。

(2)组织验收，按照合同约定的要求和标准进行验收。

(3)对验收结果进行评价，并提出改进建议和意见。

(4)办理结算手续，支付中标单位的款项，并完成合同的结算和归档工作。

三、程序要求1. 完善的文件制度，明确文件的管理和传递程序。

2. 严格的合同管理，要求执行合同中的各项条款。

外包、外委、外协和支持性服务的采购控制程序目录1．目的2．范围3．职责4．工作程序5．相关文件6．记录1．目的对集团公司施工过程中所需的外包、外委、外协和支持性服务过程进行控制。

2．范围适用于集团公司施工过程中所需的专业施工分包、劳务用工服务、检定测量服务、委托加工服务、大型机具的租赁施工配合服务、施工机械的大、中型检修服务以及电信服务、金融服务等过程的控制。

（本文的“外包、外委、外协和支持性服务”统称为“分包”）3．职责3．1 综合计划部是本程序的主管部门，同时也是对专业施工分包、委托加工服务、大型机具租赁施工配合服务、施工机械的大中型检修服务进行监督管理的主管部门。

3．2 劳动资源部是程序的主管部门，负责专业施工分包过程中用工管理和劳务分包管理。

3．3 科技质量部是委托检定测量服务的主管部门。

3．4 财务部是金融服务的主管部门。

3．5 行政保卫部是电信服务的主管部门。

4．工作程序4．1 信息来源4．4．1工程总承包部负责收集、汇总、确定施工过程中所需各种分包的信息。

4．4．2工程总承包部需要的分包信息包括：1)需要分包单位的数量和能力的要求；2)需要分包单位的人员配备、培训需求和资质的信息；3)需要分包单位所需配备的机具、型号、规格和功能的信息；4)对分包单位组织结构和完成时限的要求；5)对重要分包过程提出管理体系要求。

4．1．3工程总承包部对已确定的分包过程信息进行整理完成后，根据需要分别协同集团公司各分包过程主管部门对各分包单位进行选择。

4．2 对分包单位的选择、评价和控制。

4．2．1 选择评价（1）工程总承包部提出分包单位的初选名单。

（2）工程总承包部根据需要协同集团公司各分包主管部门对初选名单进行评价。

评价内容包括：●分包单位的业绩、资质、能力是否能满足施工要求；●分包单位的管理状况、组织结构、人员素质、设备状态；●分包单位从事相同施工过程的经历和反映；●分包单位管理体系现状。

（3）评价方式以会议为主，也可用传签的方式。

XX1．目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料和提供的服务符合规定要求。

规定了采购文件的制定和管理，规定了生产物料和外部服务的采购程序以保证所采购物料及服务满足质量和规定的要求，并对供应商提供的产品的质量、交期和服务活动进行评估和考核，并促使供应商共同参与持续改进。

2．适用范围本程序适用本公司所有原材料，辅助材料采购的控制并对供应商（供方）进行选择与管理。

3．职责3.1 采购部3.1.1负责编制采购计划，议价、组织采购和采购管理，并跟踪采购物料的进度，同时协助品管部一起管控物料的质量；3.1.2按公司要求对供方进行评价,编制《合格供方名册》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案；3.2 技术部负责生产所需采购物料技术标准的制定，必要时对供应商的生产工艺进行指导；3.3品质部负责采物料的进料检验,同时负责指导和监督采购质量管理过程控制。

3.4 各单位负责提出物料需求计划及反馈信息。

3.5 生产部的仓库负责采购物料的标识、送检、保管，对合格物料的合适储存，进行账物卡登记。

3.6质量代表审核《供方业绩评价表》和《合格供方名册》。

4．程序4.1 采购产品分类技术部负责制定进货检验规范,根据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购产品分为二大类:4.1.1 主要物料:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致客户投诉的物资,如塑胶原材料、镶件、色母、色粉等。

4.1.2 辅助物料:非直接用于产品本身，在生产过程中起辅助作用的物资,如:包材、静电防护装置等。

4.2 选择供应商4.2.1对供应商选择的原则：a) 供应商产品符号性及公司向顾客不间断产品供应的风险评估；b) 供应商相关的质量和交付绩效；c) 对供应商进行的多方论证的结果；d) 供应商汽车业务量；e) 供应商财务稳定性；f) 所需技术（产品或过程）g) 可用资源（如人员、基础设施）的充分性；h) 设计和开发的能力（包括项目管理）；i) 制造能力；j) 更改管理过程；k) 业务连续性规划（如防火准备、应急计划）；l) 物流过程；m) 顾客服务；4.2.2采购部依据《采购申请单》，根据《采购申请单》和采购产品的技术标准和生产需要，通过对产品的性能、价格、交期、物流、供货等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查评定表》，对主要物料，应选择一家或几家合格的供方。