采购与分包控制程序

采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。

3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。

3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。

3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。

4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。

当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。

（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。

（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。

（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。

4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。

4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。

4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。

4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。

4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。

工程项目外加工、采购、分包控制程序一、项目启动阶段1.明确项目需求：在项目启动阶段，项目经理需要与项目相关方明确项目需求，并对项目范围和目标进行详细描述和达成共识。

2.编制项目计划：项目经理根据项目需求，制定项目计划，包括项目进度、成本、质量等方面的计划，同时确定所需的外加工、采购和分包任务。

3.筹集资源：项目经理根据项目计划，确定所需的外加工、采购和分包资源，包括人力、物资、设备等。

二、外加工、采购、分包任务选择阶段1.明确任务需求：项目经理与技术部门、采购部门和相关方共同确认外加工、采购和分包任务的需求和技术要求。

2.制定招标计划：根据外加工、采购和分包任务的需求，项目经理制定招标计划，包括招标方式、截止时间、评标标准等，并报经相关方批准。

3.招标公告发布：项目经理按照招标计划，发布招标公告，并进行信息发布和宣传，吸引潜在的外加工、采购和分包供应商。

三、供应商选择阶段1.收集投标文件：项目经理根据招标公告，收集潜在供应商提交的投标文件，并确保投标文件的完整性和准确性。

2.评标过程：项目经理组建评标小组，对收到的投标文件进行评标，根据招标文件中的评标标准和方法，对投标供应商进行综合评价。

3.中标结果通知：项目经理根据评标结果，通知中标的供应商，并签订相关合同或协议。

四、合同执行阶段1.合同签订：项目经理与中标供应商签订合同，并明确合同的履行期限、质量要求、支付方式等，确保各方权益得到保障。

2.进度跟踪：项目经理对外加工、采购和分包任务的进度进行跟踪和监控，确保供应商按照合同要求按时交付。

3.质量控制：项目经理制定质量控制计划，对外加工、采购和分包任务进行质量检查和验收，并与供应商共同解决质量问题。

4.支付管理：项目经理按照合同约定的支付方式和进度，及时支付供应商的货款，并保留相关证据和记录。

五、合同收尾阶段1.验收和质量保修：项目经理组织验收外加工、采购和分包任务的成果，并启动质量保修期，确保供应商在一定期限内对质量问题进行修复和整改。

采购控制程序1目的对供方和分包方的评定、采购的实施过程、采购物资及分包项目完工的验证等进行控制，确保采购的物资和分包项目的服务符合规定的要求。

2适用范围适用于公司所需的物资采购和分包服务全过程实施的控制。

3职责3.1总经理负责采购（分包）计划、物资采购合同和分包服务的协议与合同的审批。

3.2分管领导负责采购（分包）计划的审核，及合格供方和分包方的批准。

3.3物资采购部门负责各项业务所需物资采购计划的编制与评审，并组织实施与验证。

3.4运行管理部负责组织合格供方和分包方的评定，编制合格供方和分包方的名录。

3.5业务实施部门负责本部门使用物资和分包项目的请购；负责采购物资和分包项目完工的验证。

3.6物资保管部门负责生产资料的入库验收，发放、登记及管理。

4程序4.1采购的种类采购的种类分为：物资的采购、专项分包两类。

4.1.1采购物资的分类将采购物资按其对影响最终产品质量、环境、职业健康安全特性的影响程度分为重要物资和一般物资。

⑴重要物资：直接影响最终产品关键质量特性的主材，包括苗木和种子、钢筋和水泥、装饰面材和管线材料等；对环境、职业健康安全影响重大的农药、化肥等辅助材料及车辆、园林专用设备等。

⑵一般物资：间接影响最终产品关键质量特性，对环境和职业健康安全影响一般的材料和设备。

4.1.2专项分包的分类专项分包分为：劳务分包、特种设备租赁、技术服务、土建分包、水电分包、绿化分包等。

4.2供方和分包方的选择与评定4.2.1合格供方的选择评定原则和方法对列入重要物资的供方，对其生产经营许可和资信、经营业绩、材料及设备的质量保障、环保特性、安全性能等要求，符合国家有关法律、法规的规定，如：具有必要的“合格证”、“植物检疫证”等；以及供货的组织实施能力、交货期、售后服务等方面，采取证件核查、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。

同一材料或设备需评定三个以上的合格供方。

4.2.2合格分包方选择评定的原则和方法对候选的分包方，应从施工经营许可和资质、资信、从业人员的结构和素质、机具装备、类似施工经验和业绩，组织实施的专业能力，技术、质量、环境、安全施工管理的保障能力等方面，采取证件核实、调查评价、样品评价、书面能力调查、业绩评价等方法予以综合审查与评定。

分包控制程序1目的规定了本机构为使分包的检验检测工作符合规定要求，对分包的检验检测机构实行评定与控制。

并规范本机构分包检验的原则、分包检验检测机构的条件、检测分包项目的确定、分包检验检测机构的认定及分包运作的管理，确保分包检测结果的科学性、公正性、准确性、有效性。

2适用范围本程序适用于本机构特殊情况下（工作量大、仪器设备故障暂时不能修复而无备用时、本机构有证岗位人员外出不在场时、停电而备用电源不能工作时等，而检验又有要求时限时），个别参数或个别产品尚无检测能力，需分包检验检测机构承担检测项目的分包管理。

3职责3.1相关检测室负责向经营管理部提出分包项目的申请、并负责准备分包检验项目的样品。

分包检验结束后，负责验收检验报告的有效性和准确性。

3.2经营管理部负责根据各检测室提出的申请向领导层提出分包申请，起草分包协议，负责组织对分包检验检测机构的评定工作，并建立健全本机构分包台账，管理分包检验检测机构档案，整理分包档案并按期向档案室归档。

3.3技术质量部负责配合经营管理部进行分包检验检测机构选择；组织对分包检验检测机构的资质评审；3.4收样室负责向分包检验检测机构下达检验任务、传递样品，分包检验结束后，取回检验报告。

3.5技术负责人审核分包申请；组织各部室对拟接受分包检验检测机构进行审查，审核对分包单位的调查与评价结论。

3.6最高管理者负责批准分包申请、分包合同协议。

3.7分包检验检测机构对分包项目进行检验，出具检验报告。

3.8本机构质量监督员有权到分包检验检测机构对分包检验过程进行监督。

对发现的问题进行制止，严重问题有权责令停止检验，并上报本机构质量负责人处理。

4程序4.1本机构需分包检验检测项目时，应分包给已取得检验检测资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包项目的检验检测机构应事先取得委托人的同意。

出具检验检测报告时，应将分包项目予以区分。

4.2分包检验原则下列情况可申请分包检验：a) 目前个别参数或个别产品尚无检测能力，分包出去的业务又只占本机构业务的很小一部分。

工程项目外加工、采购、分包控制程序范文一、概述工程项目外加工、采购、分包是指在工程建设过程中，为了完成某些特定的工作，需要将部分工作委托给外部单位进行加工、采购或者分包，并对其进行管理和控制。

外加工、采购、分包工作的规范安排和有效控制，对于确保工程项目的顺利进行和质量的达标具有重要意义。

本文将从外加工、采购、分包的程序、管理和控制方面进行详细的阐述。

二、外加工、采购、分包程序1.确定加工、采购、分包内容在工程项目启动前，项目管理人员需根据施工图纸和施工方案确定需要进行外加工、采购、分包的具体工作内容，明确各项工作的范围和要求。

2.制定加工、采购、分包计划根据工程项目的进度和需要，项目管理人员应制定外加工、采购、分包的计划，明确工作的时间节点和依据，确保加工、采购、分包工作能够有序推进。

3.选择合作单位项目管理人员需根据工程项目的需求和条件，选择合适的加工、采购、分包单位进行合作。

选择的单位应具备相关的资质和经验，并能够满足工程项目的需求。

4.签订合同与合作单位达成合作意向后，项目管理人员需与其签订正式的合同，明确双方的权责和要求。

合同应包括加工、采购、分包的具体内容、工期、质量、价格、支付方式等条款，确保加工、采购、分包工作的合法性和规范性。

5.监督加工、采购、分包工作在加工、采购、分包工作进行的过程中，项目管理人员需对其进行监督和检查，确保工作按照合同要求进行，并及时解决工作中出现的问题和难题。

监督工作应动态地跟踪加工、采购、分包的进度和质量，确保工作能够按时完成和达到预期要求。

6.验收加工、采购、分包成果加工、采购、分包工作完成后，项目管理人员需对其进行验收，确保工作的质量和合格性。

验收工作应按照合同要求进行，包括对加工、采购、分包成果的量、质、价、时进行全面的检查和评价。

7.支付加工、采购、分包费用工程项目的加工、采购、分包费用应按照合同约定进行支付。

项目管理人员需确保支付的金额和方式与合同要求一致，及时向合作单位支付相应的费用。

供应商分包商可持续采购管理控制程序规
定
介绍
本文档旨在制定供应商分包商可持续采购管理控制程序，以确保采购活动符合可持续发展原则和最佳实践。

该程序适用于所有供应商和分包商，关注采购过程中的社会、环境和经济影响。

目标
1. 促进供应商和分包商在采购过程中优先选择可持续的材料和产品。

2. 鼓励供应商和分包商采取行动，减少供应链中的环境污染和社会不公义。

3. 确保供应商和分包商遵守相关法律法规，并积极配合监督和审核程序。

管理措施
1. 供应商和分包商评估
- 在选择供应商或分包商之前，进行可持续性评估。

- 评估包括对其环境管理、社会责任和经济可行性的考察。

- 仅选择符合可持续发展标准的供应商和分包商。

2. 材料和产品选择
- 优先选择符合可持续标准的材料和产品。

- 考虑材料和产品的环境影响、社会影响和经济可行性。

- 避免使用有害物质并鼓励循环经济和资源节约。

3. 可持续采购协议
- 与供应商和分包商签订可持续采购协议。

- 协议包括双方的可持续采购承诺和责任。

- 确保合同中包含环境、社会和经济指标。

4. 监督和审核
- 建立监督和审核机制，确保供应商和分包商的遵守程度。

- 定期进行现场检查和评估。

- 对违规行为采取纠正措施，包括制定行动计划和追究责任。

结论
本文档规定了供应商分包商可持续采购管理控制程序，以确保采购过程符合可持续发展原则和最佳实践。

执行该程序将促进可持
续采购行为，降低对环境和社会的负面影响，并确保供应商和分包商的合规性。

供应商（分包商控制程序）1.目的本公司对物资和服务的采购应进行控制，根据供方提供产品的能力来评价并选择合格供方，规范采购，以确保采购的产品符合要求。

2.适用范围适用于本公司产品所需的各种原辅材料或外包服务的采购管理。

3.职责3. 采购部负责采购工作；对供方实施评价工作并负责制定《采购文件》。

3.2其他相关部门参与对供方的评价。

4.工作步骤4.1采购过程对本公司要控制的采购产品的范围及对所采购的产品和提供该产品的供方的控制类型和程度，完全由采购的产品对本公司的产品实现过程或本公司所提供的最终产品的影响大小而定。

4.1.1采购产品的控制范围、类型4.1.1.1范围及类型:本公司的采购产品的控制范围是指：用于本公司向顾客提供的最终产品之中的由供方提供的产品；4.1.2控制程度本公司将所需控制的采购产品按由上所述的影响大小可分为：甲类和乙类（甲类产品为公司主营产品的主要原材料及配件，其余为乙类）,甲类产品控制方式按以下规定执行。

4.1.2.1供方（甲类产品）的评价和选择准则：a.由采购部拟定供方的名单；b.由采购部通过函调或派人前往供方进行调查并填写或由供方填写《供方调查/评价表》，调查内容必要时可以考虑下列内容：1)企业概况；2)生产规模和设备水平；3)产品采用的技术标准；4)产品生产能力包括生产设备、检测设备、人员及技术力量等；5)产品质量、价格、交货情况、售后服务情况；6)质量管理体系状况（是否通过有关认证）；7)其它如财务状况、顾客满意程度等c.对供方供货能力的评价:在对供方调查结果进行评价的基础上，还可考虑对供方进行如下评价：1)对供方产品或样品评价（如检验或试验或试用等）；2)将供方提供产品与其它类似产品进行比较；3)其他使用者的经验。

d.由采购部对供方进行评价，择优选定为合格的供方，并将评价结果填写在《供方评价表》上，报总经理审批后，确定为合格供方。

通过ISO9000认证的企业可优先考虑；e.由采购部将合格供方列入《合格供方名录》，经总经理批准后投入使用。

分包管理控制程序
1目的
规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

2范围
本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。

3职责
3.1业务部负责制造、包装分包过程的控制。

3.2品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》，对检测
分包实施监督。

3.3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。

4控制要求
4.1原则
分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

4.2分包工作的流程如下
4. 3分包合同提供方
4. 3. 1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。

4. 3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716： 2007《化妆品良好生产规范良好生产规范指南》的能力进行评估，评估包括企业营业执。

采购及分包控制程序
1.0 目的
1.1分包工作流程
通过对工程施工、电梯养护、绿化、吸粪、消杀等服务项目分包商的评价选择与对分包的有效控制，确保服务的质量符合规定的要求，为客户提供满意的服务。

1.2 物资采购流程
通过对公司所有的物资采购进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求，以便各部门为顾客提供满意的服务。

2.0适用范围
本程序适用于公司所有项目分包商的评价选择与分包和外协、物资采购、办公用品采购、紧急采购等流程的管理工作。

3.0作业内容
（见下页）
3.1分包工作流程
3.2物资采购流程
3.2.1紧急采购：各部门在执行以已上采购计划时如果遇到紧急事件，需要紧急采购一定数量的物品，用电话联系方式或直接口头请示，获批准后由采购部门实施。

采购过程完毕后需补充办理采购及物资管理的相关手续。

采购进度控制程序
采购进度控制程序主要包括以下几个方面：
1、与供应商的沟通：采购部应及时与供应商沟通，采用直接跟踪、电话跟踪、网络跟踪等方式，了解供应商备货进度，以避免出现交期延误或交期提前的情况。

这一步骤是确保采购进度顺利进行的基础。

2、采购管理流程：项目采购管理流程包括规划采购管理、进行采购、控制采购、结束采购、评估供应商和经验教训等六个阶段。

这些阶段涵盖了从采购需求确认到供应商选择、采购计划编制、采购合同签订、采购执行和控制、采购变更管理、采购验收和支付等核心流程。

3、订单跟踪和催货：采购订单跟踪是采购的基础工作，需要控制交付全过程的风险识别，从采购订单下达开始，跟踪供应商的生产计划制定，原材料采购、零件加工等环节。

同时，“跟单催货”是采购订单管理中必有的环节，需要追踪订单的进度，并负责与供应商沟通与协调。

4、进度计划处理：拉式发料进度计划是参考进度计划的一种方式，通过分时段特定需求清单来触发采购物料的分时段特定需求清单。

此外，分解任务和设置里程碑也是确保采购执行时间进度的有效方法之一。

5、风险管理：在监督和控制项目采购过程中的执行进度和质量时，需要制定明确的采购计划，建立良好的沟通机制，制定监督和控制计划，强化供应商管理，进行风险管理。

6、使用工具和技术：为了有效跟踪项目进度，可以采用甘特图、关键路径法、资源平衡、里程碑、进度压缩、调整提前量和滞后量和节点图等工具和方法。

同时，使用正确的项目跟踪工具也是至关重要的。