企业管理采购及分包控制程序范本手册资料

2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。

本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。

1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。

第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。

2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。

2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。

2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。

2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。

2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。

2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。

2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。

2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。

第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。

3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。

3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。

【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

2、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政人员负责采购。

（二）采购申请1、采购之前，申请人依照所需要采购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物资购置申请审批表”。

2、紧急采购时，申请人在“物资购置申请审批表”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3、若撤销采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1、采购经办人收到《物资购置申请审批表》后，根据审批表里面所申请采购物品的估算价格、数量和总金额进行采购。

2、采购经办人在采购之前必须货比三家，综合考虑到货时间，价格，质量，发票等，方能进行采购。

3、到货后必须严格检查货品是否符合要求，如不符要当场拒收退货。

符合的货品要做好入库登记。

4、有发票的的要立马填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》提交财务报销。

5、如没有发票的，必须要求店家开具收据。

收到货品后找到金额对等的发票填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》、收据提交财务报销。

(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。

2、做好采内参市场行情的经常性调查。

3、询价、比价、议价。

4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5、做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买（一个季度采购一次）。

2、长期报价采购：须选定供应商议定长期供货价格附件：采购流程图人事行政部二0一六年一月十九号附件：采购流程图采购流程图解：①申请人于人事行政部领取《物资购置审批表》②申请人申请审核签名③不批准的不与采购，流程完结④审核通过的，将审核表提交人事行政部。

工程项目外加工、采购、分包控制程序范本一、项目加工控制程序1. 项目加工控制的目标和原则项目加工控制的目标是确保工程项目的加工过程符合质量要求、进度计划和安全要求，保证工程质量和工期的达标。

加工控制的原则包括科学规划、全过程掌控、协同作业、追溯管理和不断优化。

2. 项目加工控制的流程（1）加工计划制定根据项目工程量、进度计划和质量要求，制定加工计划，明确加工任务、工艺流程和责任人。

（2）加工资源准备根据加工计划，准备所需的加工设备、工具、材料和人力资源，确保各项资源的充足和可靠性。

（3）加工过程控制在加工过程中，根据工艺要求、质量标准和安全规范，进行加工操作的监督和控制，保证加工过程的合规和质量稳定。

（4）质量检验和验收对加工完成的产品进行质量检验和验收，确保产品符合质量要求，并及时处理不合格品。

（5）加工记录和分析对加工过程进行记录和分析，总结经验教训，不断改进加工工艺和控制方法，提高加工质量和效率。

3. 项目加工控制的考核和奖惩机制制定项目加工控制的考核标准和奖惩机制，对加工过程的质量、进度和安全进行评估和奖惩，激励加工人员积极投入和不断提升。

二、项目采购控制程序1. 项目采购控制的目标和原则项目采购控制的目标是确保采购过程合规、公平、公正、透明，保证采购的品质和供货的及时性。

采购控制的原则包括需求审批、竞争招标、供方评审、合同签订和供货跟踪。

2. 项目采购控制的流程（1）采购需求确认根据项目计划和需求，确认采购物品的品种、规格、数量和质量要求，编制采购计划和需求清单。

（2）供应商选择根据采购计划和需求清单，通过公开招标或邀请招标等方式选择潜在供应商，并进行评审和筛选。

（3）合同签订与供应商进行谈判和协商，达成采购协议并签订正式合同，明确双方权益和责任，并约定供货的时间和方式。

（4）供货跟踪和验收对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保供货的及时性和质量符合要求，并进行货物验收和质量检验。

（5）合同履约和结算按照合同约定和供货质量，对供应商进行结算，并处理合同履约中的问题和纠纷。

采购管理程序1、目的1.1对生产所需物料进行合理、有效的采购管理，以满足生产需要，保证生产与出货的顺利进行。

1.2对供应商进行选择、评估与控制，以保证所采购的原辅料具有稳定、可靠的品质。

2、适用范围:从寻找到评估、审核、合格供应商及提出采购申请到采购件到料的作业过程均适用.3、定义：3.1重要物料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物料；3.2一般物料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物料（如：包装材料）4、职责：4.1 生产部: 提出采购计划和采购需求.4.2 品质部:来货物品质确认。

.4.3采购部负责组织进行供应商评审，建立《合格供应商目录》，并对供应商的供货业绩进行评估，建立供应商档案,采购部经理负责有关的审批工作；5.工作程序5．1供应商的考核评估:5.1.1评估原则:采购部根据供应商提供的资料，通过与同类物料的质量、价格进行比较，初定候选供应商的名单。

对于重要物料的供应商，可由采购部组织对其进行考评。

以下情况优先考虑：(1)供应商建立质量管理体系或已取得ISO9001等第三方质量管理体系认证合格证书的；(2)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商；(3)客户指定的供应商；(4)经本程序规定评估合格的供应商。

5.1.2新供应商的评估(1)采购人员应对供应商的生产能力、品质体系进行基本了解后，将《供应商调查表》发给新开发的供应商填写, 必要时应要求供应商提供营业执照、税务登记证、体系认证证书、材料物性表或检测报告等有关资料的复印件。

(2)根椐需要决定是否需要会同生产部及品质部对供应商能力进行现场评估；5.1.3选择新供应商的标准质量: 须符合产品的规格要求和客户的需求.价格: 须合理且符合成本效益.生产能力: 须满足我司的供货要求.服务及其它: 能配合、满足我司要求.5.1.4对于重要物料，需要候选供应商送样品及小批量的产品进行测试。

A、采购部向候选供应商提供相应的产品资料，要求提供适量的样品,品质部对样品进行测试，出具相应测试报告，将结果反馈给候选供应商；B、样品测试合格，采购通知供应商小批量送货，经品质部进货检验合格后，交生产部试用.C、小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过3次。

采购合同管理流程手册模板一、前言采购合同管理流程手册旨在规范采购合同的管理工作，确保采购合同的签订、履行、变更和解除等环节符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需求。

本手册适用于公司内部所有采购合同的管理工作，相关人员应严格按照本手册规定执行。

二、采购合同的签订1. 采购部门根据业务需求，制定采购计划，明确采购商品或服务的名称、规格、数量、质量、价款等内容。

2. 采购部门开展市场调查，收集潜在供应商的信息，对供应商进行资质审核、能力评估，确保供应商具备履约能力。

3. 采购部门与供应商进行商务谈判，就采购合同的主要条款达成一致意见。

4. 采购部门将拟签订的采购合同提交至法务部门进行法律审核，确保合同内容合法、合规、合理。

5. 采购部门根据法务部门的意见修改完善采购合同，并按照公司内部审批流程提交至相关领导审批。

6. 采购部门与供应商签订采购合同，一式两份，双方各执一份。

三、采购合同的履行1. 采购部门负责跟踪采购合同的履行情况，确保供应商按照合同约定按时、按量、按质提供商品或服务。

2. 采购部门应加强对供应商的生产、运输、交付等环节的监督，确保供应链的稳定和可靠。

3. 采购部门在合同履行过程中发现供应商存在违约行为时，应立即采取措施予以制止，并及时与供应商沟通、协商解决。

4. 采购部门应定期对供应商的履约情况进行评估，对不符合合同约定或公司要求的供应商，应及时提出整改要求或终止合同。

四、采购合同的变更和解除1. 采购部门应密切关注业务变化和市场动态，如有必要，可向法务部门提出合同变更或解除的申请。

2. 法务部门对合同变更或解除的合法性、合规性进行审核，并提出审核意见。

3. 采购部门根据法务部门的意见修改完善合同变更或解除协议，并按照公司内部审批流程提交至相关领导审批。

4. 采购部门与供应商协商一致后，签订合同变更或解除协议，一式两份，双方各执一份。

五、采购合同的归档和管理1. 采购部门应按照公司档案管理要求，将签订、变更、解除的采购合同及相关文件归档保存。

修订页1.目的为加强公司质量管理，便于对物项采购（外协）过程及供方(分包方）控制的规范管理，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于生产、服务过程中所需的原辅材料的采购（外协）以及对供方（分包方）的选择、评价和控制。

3.依据文件质量手册《ZHZG-ZS-02》。

4.职责4.1外协部负责对供方（分包方）进行选择、评价、控制和按要求进行采购（外协）。

4.2质量部对于毛坯采购，负责按照上家合同、图纸、技术要求转换成订货图，发外协部进行采购实施；对采购物资技术要求的合同评审，以及采购（外协）的物项和服务的质量入厂验收及供方（分包方）现场验收。

4.3车间负责对需分包产品提出外协计划，交外协部实施分包。

5.采购物资分类依据采购物资使用用途和对最终产品质量的影响，将采购物资分为两类：1）重要物资：构成最终产品、直接影响产品性能的物资。

2）辅助物资：对产品质量的直接影响不大，但生产过程中必不可少的。

6.对供方（分包方）的选择、评价●供方（分包方）的评价和选择以满足产品生产需求的能力为首要条件。

外协部对评价合格的供方建立《合格供方（分包方）名录》，建立合格供方档案。

对合格供方档案的内容应包括（但不限于）：企业营业执照、组织机构代码证、质量体系认证证书、制造资格许可证、同类产品的制造业绩、主要生产与检测设备清单复印件等资料。

●对重要物资采购，外协部必须在《合格供方（分包方）名录》中选择至少三家以上合格供方进行比较，综合评比价格、质量、交货期等相关信息。

●对零星辅助物资采购，可不在《合格供方（分包方）名录》中选择，但供方至少应提供产品有效合格证明，并且采购物项的评审必须由外协部选择三家以上供方进行比较。

7.采购程序7.1重要物资采购●经营人员在收到用户发图纸及相关技术要求后，交质量部。

质量部接到用户图纸及相关技术要求后，等效转换询价图，交外协部。

外协部在《合格供方名录》中选择合格供方进行询价。

外协部负责收集询价后报价信息，作为采购评审的依据。

修订页1. 目的为加强公司质量管理，便于对物项采购（外协）过程及供方(分包方）控制的规管理，特制定本程序。

2. 适用围本程序适用于生产、服务过程中所需的原辅材料的采购（外协）以及对供方（分包方）的选择、评价和控制。

3. 依据文件质量手册《ZHZG-ZS-02》。

4. 职责4.1 外协部负责对供方（分包方）进行选择、评价、控制和按要求进行采购（外协）。

4.2 质量部对于毛坯采购，负责按照上家合同、图纸、技术要求转换成订货图，发外协部进行采购实施；对采购物资技术要求的合同评审，以及采购（外协）的物项和服务的质量入厂验收及供方（分包方）现场验收。

4.3 车间负责对需分包产品提出外协计划，交外协部实施分包。

5.采购物资分类依据采购物资使用用途和对最终产品质量的影响，将采购物资分为两类：1）重要物资：构成最终产品、直接影响产品性能的物资。

2）辅助物资：对产品质量的直接影响不大，但生产过程中必不可少的。

6. 对供方（分包方）的选择、评价●供方（分包方）的评价和选择以满足产品生产需求的能力为首要条件。

外协部对评价合格的供方建立《合格供方（分包方）名录》，建立合格供方档案。

对合格供方档案的容应包括（但不限于）：企业营业执照、组织机构代码证、质量体系认证证书、制造资格许可证、同类产品的制造业绩、主要生产与检测设备清单复印件等资料。

●对重要物资采购，外协部必须在《合格供方（分包方）名录》中选择至少三家以上合格供方进行比较，综合评比价格、质量、交货期等相关信息。

●对零星辅助物资采购，可不在《合格供方（分包方）名录》中选择，但供方至少应提供产品有效合格证明，并且采购物项的评审必须由外协部选择三家以上供方进行比较。

7.采购程序7.1 重要物资采购●经营人员在收到用户发图纸及相关技术要求后，交质量部。

质量部接到用户图纸及相关技术要求后，等效转换询价图，交外协部。

外协部在《合格供方名录》中选择合格供方进行询价。

外协部负责收集询价后报价信息，作为采购评审的依据。

工程项目外加工、采购、分包控制程序范本第一章总则第一条为规范工程项目的外加工、采购、分包过程，加强对外加工、采购、分包的管理，确保工程实施的质量、进度和安全，制定本程序。

第二条本程序适用于各类工程项目的外加工、采购、分包环节。

第三条外加工、采购、分包按照法定程序进行招投标。

第四条外加工、采购、分包必须严格按照合同约定的内容进行。

第五条外加工、采购、分包应保证设备、材料达到质量验收标准。

第六条工程单位应加强对外加工、采购、分包过程的监督和管理，及时处理问题。

第二章外加工、采购、分包程序第七条外加工、采购、分包程序包括招投标、合同签订、生产过程监督、验收等环节。

第八条外加工、采购、分包必须通过公开、公平、公正的招投标程序进行。

项目单位应根据工程项目需求，明确采购范围、数量、质量标准、要求、报价方式、验收程序等。

第九条项目单位应按照投标文件规定的时间和地点，组织召开投标会议，对投标单位资格、技术实力、信誉等进行评审。

第十条项目单位应根据评审结果，确定中标单位，并与中标单位签订正式合同。

第十一条中标单位应按照合同要求制定生产计划，保证生产进度和质量。

第十二条外加工、采购、分包过程中，项目单位应派出专人进行监督和管理，及时发现和处理问题。

第十三条项目单位应按照合同要求进行外加工、采购、分包的验收，即合格供货报告，并将验收结果记录在档案中。

第三章外加工、采购、分包管理第十四条外加工、采购、分包管理应具有合理性、公正性、安全性。

第十五条外加工、采购、分包管理应制定具体的计划和方案，并确保计划的执行。

第十六条外加工、采购、分包管理应加强对供货单位的选材、检验和监督。

第十七条外加工、采购、分包管理应建立健全的档案系统，对外加工、采购、分包过程进行记录和存档。

第十八条外加工、采购、分包管理应及时通报工程单位，对外加工、采购、分包环节存在的问题进行协调和解决。

第十九条外加工、采购、分包管理应严格按照法律法规的要求进行，如有违规行为，要予以严肃处理。

采购管理手册修订记录目录1．目的和适用范围 (5)2．采购职责 (5)3．采购流程与规定 (5)a)采购分工 (5)i.采购经理 (5)ii.采购工程师 (5)iii.采购专员 (5)iv.采购助理 (6)v.运输员 (6)b)采购权限 (6)i.审批权（单位：人民币） (6)ii.保密等级 (6)c)采购申请和紧急采购流程 (7)i.采购申请流程 (7)ii.紧急采购流程 (7)d)询价 (7)i.询价原因 (7)ii.询价流程 (7)e)合同要求和条款 (8)4．供应商选择和管理 (9)a)供应商的选择和认证 (9)i.供应商选择的原因 (9)ii.供应商认证流程 (9)b)供应商的管理 (10)i.供应商分级 (10)ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10)5．意见反馈和内部监督 (10)a)供应商意见反馈 (10)b)相关部门意见反馈 (11)c)内部监督 (11)附录：采购物流部门日常工作细则 (12)a)采购周、月计划的编制和实施 (12)b)供应商评估和考核 (12)c)供应商回访机制 (12)d)成绩考核机制 (12)e)奖惩机制 (13)1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。

公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。

2．采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。

采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。

3．采购流程与规定a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制，分工如下；i.采购经理1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成；2.协调部门间的沟通和协作；3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议；ii.采购工程师1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替；2.采购协议谈判；3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》；4.寻找和开发供应商；iii.采购专员1.编制采购计划；2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购；b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同；c)追踪供货进度；d)处理紧急采购。