当前位置：文档之家 › 乌龟图培训教材

乌龟图培训教材

  • 格式：ppt
  • 大小：1.81 MB
  • 文档页数：19

下载文档原格式

  / 19

合集下载

lesson learn PDCA+乌龟图

lesson learn PDCA+乌龟图

如何使用持续改进工具PDCA
PDCA管理循环 （通俗案例版）
Action：对发现的问题及时解决 回到家里，再想想今天的采购行动，得出结论：
1、为了避免忘记，下次将要买的东西写在纸上带着； 2、从东边数第二个肉贩的肉贵一毛钱，但新鲜，下次买肉 先去看他的(符合自己要买新鲜肉的标准) 3、小店的酱油看起来没有超市的好(晚上开家庭会提议制定 各类家用酱油的品牌和质量标准)，下次让孙子小杨到超市去 买. 4. 考虑三年后制定生姜(虽不常用,但自己心爱的孙子喜欢吃 红烧肉,就一定要用质量好的生姜)的采购标准.
如何使用持续改进工具PDCA
PDCA管理循环 （通俗案例版）
Do：按既定计划展开行动
准备停当,佘太婆带了钱，提上菜篮子，一路小 调来到菜市场，以自己对新鲜肉签别经验和肉 菜行情的熟套,几次三番与菜贩子讨价还价，买 到了生姜和鲜肉。
如何使用持续改进工具PDCA
PDCA管理循环 （通俗案例版）
Check：对执行计划的结果进行检查评价，看实际结果与原定的 目标是否吻合
如何使用持续改进工具PDCA PDCA管理循环 （通俗案例版）
• Plan：看那些任务/问题需要改进，逐 项列出来，找出需要完成到的效果/改 进的项目
• 这天，小杨上班前告诉奶奶说想吃红烧肉，小杨一走，佘 太婆就在厨房里开是翻腾起来，原来是在看这顿红烧肉的 配料够不够，发现酱油和生姜快没了，油还够用，肉当然 是新鲜(标准)的好，于是心里想好了，上菜场采购，油够用， 不用买了，酱油、生姜、新鲜(采购标准)的肉三样东西是必 不可少的。
试制场地 ………
谁进行？ ④ 技术人员 工程人员 营销人员 财务人员 质量人员 管理人员 技能资质培训 ……
输入 ⑥ 技术规范 开发协议 适用法规 成本要求

(完整版)新版乌龟图

(完整版)新版乌龟图

过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高

《乌龟图大全》课件

《乌龟图大全》课件
总结词
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新

乌龟图培训ppt课件

乌龟图培训ppt课件

3 管理过程
输入 （I）
输出 （O）
输入 （I）
支持 过程
输入 （I）
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 过程
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
供方
输入 （I）
组织
支持 支持 过程 过程
输出 （O）
.
输出 （O）
10
MP过程（Management Process）：
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
阶段 评审
（O）
2
4 3 2
组织
支持 过程
1
是增 值的
输入 （I）
输入
计划和 项目确定
1
顾客样件 顾客图纸
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施 输出
5
符合顾客 图纸产品
.
7
SP过程（ Support Process ）：
SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
输入
计划和 项目确定
1
产品设计 和开发
2
过程设计 和开发
3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
.
9
MP过程（Management Process）：
MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之
间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明

质量管理乌龟图培训

质量管理乌龟图培训
质量管理乌龟图
汇报人：XXXX 2023-12-02
contents
目录
• 质量管理乌龟图概述 • 客户声音 • 过程 • 员工培训 • 质量标准 • 持续改进 • 供应商管理 • 目标设定
contents
目录
• 数据分析 • 行动计划 • 监控与审查 • 反馈与调整 • 预防措施 • 风险管理 • 资源分配 • 沟通与协调
提供培训和支持
组织可以定期为员工提供与持续 改进相关的培训，帮助他们了解 如何识别问题并提出有效的改进 措施。同时，对于员工在实施改 进措施过程中遇到的问题，组织 应提供必要的支持和指导。
实施持续改进计划，提高生产效率和产品质量
目的和意义
பைடு நூலகம்01
价值：质量管理乌龟图的价值在于它能够帮助组织实
现以下目标。
02
提高产品质量和生产效率
03
增强客户满意度和忠诚度
目的和意义
降低质量成本和浪费
培养员工的质量意识和技能
适用范围
组织层面
在组织层面，质量管理乌龟图可以帮 助组织识别和理解客户的需求和期望 ，确保客户的声音在整个组织中得到 充分的关注和回应。此外，乌龟图还 可以帮助组织定义明确、可衡量的过 程指标，确保过程的有效执行和监控 。通过培训和发展员工的能力，组织 可以提升员工参与质量管理活动的积 极性。
02
客户声音
客户声音
收集客户反馈
通过调查问卷、在线评价、 面对面沟通等方式收集客户 对产品的反馈，以了解客户
的需求和期望。
分析客户反馈
对收集到的客户反馈进行分 析，识别出客户对产品的需 求和期望，以及产品存在的
问题和改进空间。
制定改进计划
根据分析结果，制定具体的改进计划，包 括改进目标、实施步骤和时间表等，以确 保满足客户的需求和期望。

乌龟图

乌龟图

1. 过程清单:1.1顾客导向过程COP：COP-01: 接单与评审COP-02:产品设计与开发COP-03:过程的设计和验证COP-04:产品生产COP-05: 产品交付与服务1.2管理过程MP：MP-01：管理职责与评审MP-02：内部审核MP-03：过程监视与测量MP-04：持续改进1.3支持过程SP：SP-01：纠正和预防SP-02：采购与供方管理SP-03：测量及试验SP-04：不合格品控制SP-05：文件与记录管理SP-06：库存管理SP-07：人力资源管理SP-08：设备工装与基础设施管理编制: 审核: 批准:2. 公司各过程乌龟图:COP01：接单与评审D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1．营销科；2．其它相关人员。

C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1．传真机；2．电话记录；3．计算机、网络。

F．输入（要求是什么？）：1. 客户产品样件；2. 供货商报价；3. 客户特殊要求；4. 客户询价单；5. 顾客明示的要求；6. 隐含的要求；7. 法律法规；8. 公司内部要求。

G．输出（将要交付的是什么？）：1. 制造可行性分析报告；2. 成本；3. 风险分析报告；4. 合同评审表；5. 评审所采取的措施。

A.过程名称：COP01：接单与评审E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：1. 营业额达成率2. 订单信息传递出错次数3. 报价准时率。

B．如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）1．合同评审程序。

COP02：产品的设计和开发D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 技术科；2. 生产科；3. APQP小组。

C．使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 计算机，软件；2. 特定的产品原料、样品、技术文件；3. 实验仪器；4. 相关的工具、设备。

F．输入（要求是什么）：1. 顾客产品样件；2. 顾客或市场需求；3. 产品开发的任务；4. 项目开发进度；5. 设计开发所需其他要求。

乌龟图培训教材


过程分析乌龟图培训
9
5.乌龟图的图解说明(1) 5.乌龟图的图解说明(1) 乌龟图的图解说明
使用什么方式 3 使用什么方式?
(材料 设备 装置 材料/设备 装置) 材料 设备/装置
4
由谁进行? 进行
(能力 技能 资格 能力/技能 资格) 能力 技能/资格
6
输入
(我们将收到什么 我们将收到什么?) 我们将收到什么
Audit lead/Auditors
6 1
过程 Process
输出(我们将交付什么 输出 我们将交付什么?) 我们将交付什么
Annual internal audit plan/ Qualified auditor list/Previous Audit result/ Previous QMS performance /Audit schedule /COP list /Turtle diagram/ Procedures/Standard/EI/ Quality manual/Customer requirements/
如何作?
7
Internal Audit
Audit record/Audit summary/ Nonconformity report/
2
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
5
(方法/指导书/程序/技术) SOP-XX Internal audit procedure SOP-XX Corrective action procedure
2.包括定性/定量评估准则/指标
7
5.乌龟图的图解说明(3) 5.乌龟图的图解说明(3) 乌龟图的图解说明
提示： 提示：
a)方框2、方框3、方框7是相互关联的。 方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、 指导文件，有时包括保持记录。

乌龟图大全专题培训


测量仪器、检测设备、 配件加工设备、 专用工具
输入
1、设备增长申请单 2、设备保养计划 3、图纸、技术协
议/技术资料
SP12设施、 设备维护管理
程序/措施
设备管理控制程序
谁版来做次:A/0
主导：工程部 帮助：制造部门
1输、出设备验收报告 2、设备台帐及设
备维护登记表 3、设备维护保养 4、CMK分析表 评价/监控
标识且可追溯其 起源旳产品
评价/监控
1、工装完好率
质量体系过程确认 设备、工具
仓库等场地、塑料箱、 货架、油布
输入
1、质量体系要求 2、顾客对产品防护要求 3、仓库管理制度
SP15产品防护
程序/措施
产品防护与交付控制程序
谁版来做次:A/0
物管部
输出
1、仓库报表 2、合格旳库存产品
评价/监控
1、库存产品合格率 2、帐务精确率 3、库存周转率
评价/监控
1、交付按时率
质量体系过程确认 设备、工具
统计分析技术、计算机 网络技术、CAXA/CAPP等 软件、试生产设备、检 验/试验设备
输入
1、顾客订单及顾客要求 2、法律法规要求 3、类似旳经验
SP5可行性分析
程序/措施
产品质量先期筹划控制程序
谁版来做次:A/0
主导：技术部 帮助：营销、质控、 制造、生管、 采购、财务等
SP1文件、资料/ 质量统计控制
程序/措施
文件及资料控制程序 文件制作控制程序 技术资料控制程序 质量统计控制程序
谁版来做次:A/0
主导：人力企划部 技术部、质控部 帮助：各部门
输出
1、全部文件和资料旳编制、 审核、同意、标识、贮存、 发放、使用、修改/更改、 处置得到有效控制 2、文件资料和统计旳 有效性和完整性 3、便于查询

第三课时-过程管理乌龟图


支持过程/相关过程 1、文件和记录控制； 2人力资源管理和员工满意度分 析。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、邮件。
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新开发产品量产比例。
乌龟图： 顾客导向过程
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5、会议室。
由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、市场部； 2、制造部； 3、技术部； 4、品质部； 5、计划课；
输 入② (要求是什么？) 1、合同/订单/协议草案； 2、顾客图纸/标准/技术 协议； 3、顾客潜在需求； 4、法律/法规要求； 5、本厂承诺； 6、本厂生产能力； 7、本厂技术/质量保证能 力； 8、原材料供应能力。
•过 程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C03合同评审 过程负责人：市场部
输出
支持过程/相关过程 1、经营计划和目标管理； 2、文件和记录控制； 3、数据分析； 4、不合格品控制； 5、纠正和预防措施管理；
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客满意率； 3、当月市场质量成本比例。 4、纠正预防措施关闭率/二方审核。
乌龟图：管理过程
•过 程 ① 顾客导向过程(COP) 输入 C06交付和收款 过程责任人：市场部
输出
输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、按时交付的合格产品； 2、产品交付监控记录表； 3、顾客收货确认单； 4、财务挂账单； 5、付款计划； 5、货款； 6、转账支票；

乌龟图培训ppt课件


输入 1、质量体系要求和质量体系文件； 2、产品图纸、技术规范； 3、年度审核计划、历次审核结果 （内部第二方、第三方）； 4、新产品进展情况； 5、顾客抱怨/退货/质量； 6、以往措施跟踪结果；
内部审核控制
输出 1、发现体系运行和产品、 过程的不合格，采取纠正 和预防措施； 2、体系、产品和过程审核 报告； 3、验证报告；
顾客 要求
客户导向过程 COP 支持过程 SP 管理过程 MP 接口
顾客 满意
.
5
COP
MP SP
.
6
COP过程（Customer Orientation Process ）：
COP为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
（如产品设计、合同评审、交付等）
输出
1
顾客导向 过程（COP）
ISO/TS 16949:2002
过程方法
Prepared by:Monica
.
1
1.过程
ISO 9000：2000条款0.2过程方法描 述到：任何使用资源将输入转化为输 出的活动或一组活动可视为一个过程。
输入
活动
输出 管理
.
2
2、过程方法
组织内各过程的系统的应用，包括对这些过程的识别、相互作 用确定和管理，称之为“过程方法”
具有需求的顾客
输入
管理过程 过程（活动）
支持过程
期望需求被 满足的顾客
输出
步步步步步
输骤骤骤骤骤
入
1
2
3
4
5
顾客满意
步 骤输
N
出
.

3
2 过程方法
管 理 过 程MP
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

5
pleteness rate of CAR 2.Fulfillment rate of audit plan 3.Nnumber of NC in external audit =0
过程分析乌龟图培训
13
6.乌龟图清单
6.1 顾客导向过程清单(Customer Oriented Process)
输入(我们将收到什么?)
由谁进行?(能力/技能/资格)
Audit lead/Auditors
6 1
过程 Process
输出(我们将交付什么?)
Annual internal audit plan/ Qualified auditor list/Previous Audit result/ Previous QMS performance /Audit schedule /COP list /Turtle diagram/ Procedures/Standard/EI/ Quality manual/Customer requirements/
顾客导向过程
过程类别 SP1
COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
支 持 过 程
SP2 SP3
SP4
✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓.
备注： “✓” 代表有关联，空白表示无关联。
Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP and SP and provides assistance in the planning of internal audit.
d)方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求。 e)方框5除现行考核指标外，包括期望的指标/衡量准则。
过程分析乌龟图培训 12
5.乌龟图的图解说明(4)
案例参考:
使用什么方式?(材料/设备/装置)
3
4
Audit form /Computer /Telephone /PDA/Printer/Meeting room
编号
1
３
使用什么方式? (材料/设备/装置)
４
由谁进行?
详细要求
主要描述过程名称： COP 过程 / 支持过程 / 管理过 程。 ６
输入 (我们将收到什么 ?)
(能力/技能/资格)
７ １过程
过程
输出 (我们将交付什么?)
2
应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持 的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗 漏。
有效性：实际输出与期望的输出之比。 例 如培训有效性：30%实际合格人数与60%预期 合格人数。
效率：投入与产出之比。 成果/时间，质量/时间
2.包括定性/定量评估准则/指标
7
5.乌龟图的图解说明(3)
提示：
a)方框2、方框3、方框7是相互关联的。 方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、 指导文件，有时包括保持记录。
过程分析乌龟图培训
9
5.乌龟图的图解说明(1)
3 使用什么方式?
(材料/设备/装置)
4
由谁进行?
(能力/技能/资格)
6
输入
(我们将收到什么?)
过
1
7 程
输出
(我们将交付什么?)
2
如何作?
(方法/指导书/程序/技术)
5 关键准则是什么?
(测量/评估/绩效/指标)
过程分析乌龟图培训
10
5.乌龟图的图解说明(2)
Support Process Support Process Support Process
I
Support Process
COP
Support Process O
Support Support Proces Proces s s
O
3.4 管理过程：
(Management Process) 可以是支持过程，一般是对组织 或其质量体系进行管理的过程 。 • 管理过程举例：
责任部门
D.C D.C FE H&R PUR/PMC QA/MPE QA QA/MPE. PCE QA C/W
15
产品防护/贮存
6.乌龟图清单
6.3 管理过程清单（Management Process)
编号
MP1 MP2 MP3 MP4 MP5
过程名称
内部审核 纠正和预防过程 管理评审/业务计划 数据分析 持续改进
过程分析乌龟图培训
14
6.乌龟图清单
6.2 支持过程清单(Supporting Process)
编号
SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11
过程分析乌龟图培训
过程名称
文件控制 记录控制 基础设施维护 人力资源提供 采购 设备/工装控制 来料检查 产品/过程监视 环境控制(ESD/3C) 不合格品控制
６
输入 (我们将收到 什么?)
３
使用什么方式? (材料/设备/装置)
４
由谁进行? (能力/技能/资格)
１过程
过程
７
输出
(我们将交付什么 ?)
２
如何作? (方法/指导书/程 序/技术)
５
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
b) 而程序和指导文件中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具 就是方框3的通过什么方式来完成过程. 注意：与方框6输入有区别，输入也是要求， 填写输 入时应该考虑输入来源、数量、 提供者、其他过程的关系 。 c)方框7的输出客观证据大多是相关记录表单或实物(相关记录可以参考程序文件和指 导文件所引用的表单)。 注意：填写方框七输出时应考虑与方框6的对应关系。
6
过程分析乌龟图培训
3.术语定义(3)
3.3 支持过程：
(Support Process) 每个关键过程都会有一个或多个 支持过程来补充；支持过程一 般都有内部顾客和供方。 • 支持过程举例：
– 培训 – 文件控制
Management Processes
I
Support Process
COP
O O
涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本 过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统 、软件等。
3
２
如何作? (方法/指导书/程序/技 术)
５
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
4
5 6
应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员 的技能要求和能力培训等。
应描述现使用的关键测量/评估内容，如推移图、 关键指标、月报等。 对涉及的过程输入的描述。应详细填写实际输入 ，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具 或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多 少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规 的要求 。 对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据， 可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量 相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯 过程分析乌龟图培训 11 1. 过程测量/评估考虑两方面：
编号 COP1 COP2 过程名称 合同评审 过程设计和开发 责任部门 Sales/PMC PE
COP3
COP4 COP5 COP6
工程变更
制造过程 产品交付 顾客沟通/反馈
PE
MFG Shipping/PMC QA/PMC
COP7
顾客财产控制
IE/MPE/PMC
Where is the key ?
3.2 顾客导向过程COP
(Customer Oriented Process): 任何与组织及其顾客的接口 直接相关的过程，包括来自于 顾客的输入以及面向顾客的输 出过程 --与实现顾客满意关系重大的 过程 --每一个联结都是对过程模式 的有效运用 • 过程举例：
– – – 投标 产品生产 销售/顾客反馈
– 业务计划 – 管理评审
过程分析乌龟图培训 7
I
I
Organization
3.术语定义(4)
3.5 乌龟图:IATF（International Automative Task Force）推荐的一种用于分析 过程的六个关键问题的工具。该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹
部表示六个关键问题.
使用什么方式? (材料/设备/装置)
如何作?
7
Internal Audit
Audit record/Audit summary/ Nonconformity report/
2
关键准则是什么? (测量/评估/绩效/指标)
(方法/指导书/程序/技术) SOP-XX Internal audit procedure SOP-XX Corrective action procedure
过程分析乌龟图培训 18
Thank You !
过程分析乌龟图培训
19
责任部门
MS MS MS MS MPE/PE/MS
MP6
顾客满意
QA
过程分析乌龟图培训
16
7.任务
7.1 乌龟图的制作和填写
乌龟图目录
各部门依据第6节所列出的过程 乌龟图名称以及规定的责任部门， 将乌龟图的六个关键问题填入附件 乌龟图清单相应的工作表格内。
过程分析乌龟图培训
17
7.任务
7.2 过程矩阵图（Sample of Process Matrix)
培训教材系列
过程分析“乌龟图”
培训教材
1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
目的 适用范围 术语定义 职责 乌龟图的图解说明 乌龟图清单 任务