JTS-QHSE-02-21 保密控制程序

QHSE文件管理执行程序一、概述QHSE（Quality, Health, Safety and Environment）文件管理执行程序是为了有效管理组织内部文件，确保其符合质量、健康、安全和环境方面的要求。

本程序旨在提供明确的指导和要求，以便员工能够正确使用、维护和更新相关文件，并确保文件的完整性和一致性。

二、文件分类与编号1. 文件分类根据文件的性质和应用领域，QHSE文件可分为质量文件、健康文件、安全文件和环境文件四类。

质量文件：用于记录组织质量管理体系的相关要求、程序和流程，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

健康文件：用于记录组织健康管理体系的相关要求、程序和指南，包括职业健康安全手册、工作场所评估报告等。

安全文件：用于记录组织安全管理体系的相关要求、程序和控制措施，包括安全手册、紧急预案、事故报告等。

环境文件：用于记录组织环境管理体系的相关要求、程序和控制措施，包括环境影响评估报告、排放监测报告等。

2. 文件编号每个QHSE文件都应拥有唯一的编号，以便于识别和跟踪。

编号应包含以下信息：- 文件类型缩写（如QM表示质量文件，HM表示健康文件，SM表示安全文件，EM表示环境文件）- 编号顺序（按照文件的创建时间或发布时间顺序编排，如001、002等）- 版本号（根据文件修订的次数进行标注，如V1.0、V2.0等）三、文件的创建与控制1. 文件创建QHSE文件应由经过相应培训和授权的人员编写，并经过相关部门的审核和批准，确保文件的准确性和可靠性。

在编写文件时，需注意以下事项：- 确定文件标题、目的和适用范围- 描述文件内容，包括程序步骤、要求和责任- 引用相关文件和标准- 提供文件的有效期和修订记录2. 文件控制为了确保QHSE文件的有效性和一致性，需要进行严格的文件控制。

具体控制措施包括：- 对文件进行版本控制，确保员工使用的是最新版本的文件- 确定文件的分发渠道，确保文件能够传达到相关人员手中- 追踪文件的使用情况，及时更新和修订文件以适应组织需求的变化- 对文件进行归档和保管，确保文件的安全性和保密性四、文件的培训与沟通1. 培训对于需要使用QHSE文件的员工，组织应提供相应的培训，以确保他们了解文件的内容和使用方法。

承包商QHSE管理规定以下是一种可能的承包商QHSE（质量、健康、安全、环境）管理规定的示例：1. 目的和范围1.1 本规定旨在确保承包商在项目实施过程中有效管理质量、健康、安全和环境事项。

1.2 本规定适用于所有承包商在项目实施过程中的工作。

2. 法规和要求2.1 承包商必须全面了解和遵守适用的国家法律、法规和行业标准，以及项目方制定的相关要求。

2.2 承包商必须持有相应的许可和证书以执行其工作。

3. QHSE管理系统3.1 承包商必须建立和实施QHSE管理系统，以确保质量、健康、安全和环境事项得到适当的管理。

3.2 QHSE管理系统应包括但不限于以下内容：- 管理责任和组织结构- 培训和教育计划- 风险评估和控制措施- 紧急响应计划- 内部审核和持续改进- 文件控制和记录管理3.3 承包商必须向项目方提供其QHSE管理系统的文档和记录，并及时更新。

4. 健康与安全4.1 承包商必须制定健康与安全策略和程序，以确保工作场所的安全环境。

4.2 承包商必须进行风险评估，并采取适当的控制措施来减少和预防事故和职业伤害。

4.3 承包商必须提供必要的个人防护装备，并确保其正确使用和维护。

5. 质量控制5.1 承包商必须确保其工作符合项目方的质量要求和标准。

5.2 承包商必须建立适当的质量控制措施，包括检查和测试程序，以确保工作的质量。

5.3 承包商必须对工作进行记录和报告，并处理任何质量问题。

6. 环境保护6.1 承包商必须采取适当的措施来保护环境，包括减少污染、节约资源和处理废弃物等。

6.2 承包商必须遵守项目方的环境要求，并与当地环境保护机构合作。

7. 培训和教育7.1 承包商必须为其员工提供必要的健康、安全和环境培训和教育。

7.2 承包商必须记录培训和教育活动，并定期审查其有效性。

8. 紧急响应8.1 承包商必须建立紧急响应计划，并为其员工提供相应的培训和指导。

8.2 承包商必须定期测试紧急响应计划，并根据测试结果进行必要的修改和改进。

知识产权保密控制程序珠海西默电气股份有限公司发布1 目的保护或降低本公司与知识产权相关的人员、设备、信息、区域的泄密概率。

2 术语定义2.1 密级密级是指保密文件保密程度的等级。

公司的保密文件分为绝密、机密、秘密三级。

2.1.1 绝密文件是指包含公司最重要的机密，关系公司未来发展的前途命运，对公司根本利益有着决定性影响的保密文件。

2.1.2 机密文件是指包含公司的重要秘密，其泄漏会使公司的安全和利益遭受严重损害的保密文件。

2.1.3 秘密文件是指包含公司一般性秘密，其泄漏会使公司的安全和利益遭受损害的保密文件。

2.2 保密期限保密期限是指保密文件的保密时间，分为A、B、C三级，分别表示永久、长期（5年）、短期（3年）。

3 职责各岗位/部门负责其岗位/部门涉及到的所需保密事项和内容的保密管理工作。

3.1 总经理总经理是公司商业秘密保护的第一责任人，负责公司保密工作的统筹管理、保密制度的批准、涉密文件的密级划分、批准涉密文件的借阅、复印。

3.2 管理者代表管理者代表负责公司保密制度的制定、协助总经理进行涉密文件的密级划分以及保密工作的实施和监控。

3.3 工作程序3.3.1 知识产权部起草《涉密人员清单》规定其报名等级和接触权限；起草《涉密设备清单》，规定使用目的、人员和方式；起草《涉密信息清单》规定保密等级、期限和传递、保持及销毁的要求；明确出公司的涉密区域，规定客户及参访人员的活动范围并作出物理隔离和标识。

3.3.2 总经理负责《涉密人员清单》、《涉密设备清单》、《涉密信息清单》及涉珠海西默电气股份有限公司发布密区域分化的审批。

3.3.3 各部门严格按照3.3.1条款所示要求执行。

4 相关文件《知识产权管理总则》《文件和记录控制程序》5 记录《涉密人员清单》、《涉密设备清单》、《涉密信息清单》珠海西默电气股份有限公司发布。

1 范围1.1 本规定是公司组建项目QHSE控制和管理体系、明确各层次和人员的QHSE控制和职责与工作关系，规范项目QHSE控制和管理行为，考核和评价项目QHSE控制和管理成果的基本依据。

1.2 本规定适用于LPEC承接的工程总承包项目与工程设计项目QHSE控制和管理。

1.3 项目QHSE控制和管理除应遵循本规定外，还应符合国家法律、法规及有关强制性条文的规定。

2 引用文件GB/T19001—2000 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求GB/T24000-1996idtISO14001：1996 环境管理体系规范及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范01AQS101 QHSE管理手册01AQS203 QHSE管理体系文件控制程序01AQS205 记录控制程序01AQS206 QHSE绩效测量与监视程序（含过程和产品质量监测程序）01AQS207 QHSE信息交流与协调管理程序01AQS218 HSE风险管理程序01AQS209 变更管理程序（含设计变更和HSE※）01AQS210 应急管理程序01AQS213 纠正措施制定与实施程序01AQS214 预防措施制定与实施程序18AQS202 项目文件和资料控制程序第2 页共23 页18AQS201-201805AQS201 项目设计质量控制程序06AQS201 项目采购质量控制程序06AQS202 项目采购HSE管理程序（含运输、仓储）07AQS201 项目施工质量控制程序07AQS202 项目施工HSE管理程序18AQS301 项目组织规定18AQS303 项目主要管理和技术岗位QHSE职责规定3 项目QHSE管理程序3.1 项目QHSE策划3.1.1 项目经理负责项目的QHSE全面管理工作。

项目经理应根据项目的特点和所涉及的过程，组织建立文件化的项目QHSE管理体系，并保证其持续有效地运行。

3.1.2 项目QHSE管理体系应由项目QHSE方针与目标、QHSE组织机构、职责、资源配置、管理程序、管理活动、管理要求等构成。

受控号：JTS-QHSE-03-G021公司环境因素管理规定文件编号：JTS-QHSE-03-G021版次/修改状态：B/01编制：纪宝来审核：王焕军批准：仇俊岳2008-04-20 发布2008-05-10 实施天津天实工程建设监理公司目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 职责 (2)4 环境因素的定义 (2)5 环境因素的识别 (3)6 环境影响因素的评价 (3)7 重要环境影响因素的识别和评价 (4)8 目标指标和管理方案的制定和执行 (5)9 法律法规 (5)10 支持性文件 (6)11 相关表格 (6)1 目的1.1 从初始环境评审中识别出对环境有重大影响或潜在重大影响的环境因素，即重要环境因素，确定解决环境问题的优先顺序，并以此为目标对公司环境管理体系进行策划，为公司建立环境管理体系，制定环境方针和确定目标、指标奠定基础；1.2 为公司持续改进 HSE 管理绩效提供衡量依据；1.3 加强环境管理，预防污染，更好地履行公司的基本法律义务；1.4 确保公司能够持续地识别、评价和控制其相关的环境因素。

2 适用范围本办法适用于公司各职能部门及项目部在为顾客提供工程建设项目监理及有关技术咨询和技术服务的活动中，对能够控制和可以施加影响的环境因素进行识别、评价和管理。

3 职责3.1 技术部负责本规定的制订、修订和解释，并负责组织对公司职能部门和项目部环境管理的执行情况况进行检查；3.2 公司总部和项目部在环境管理因素识别、评价、目标指标制定和管理中执行本规定，并对本规定提出修订建议；3.3 行政部负责公司总部的环境因素识别、评价、重要环境因素清单的建立，负责管理指标和管理方案的制定、法律法规有效版本清单的建立。

3.4 项目负责人负责项目部环境因素识别、评价，重要环境因素清单的建立，管理指标和管理方案的制定，法律法规有效版本清单的建立方面的组织和审批工作。

3.5 项目安全工程师负责项目部环境因素识别、评价，重要环境因素清单的建立，管理指标和管理方案的制定，法律法规有效版本清单的建立工作。

受控号：JTS-QHSE-02-16质量、职业健康、安全和环境管理体系产品的监视和测量控制程序文件编号：JTS-QHSE-02-16版次/修改状态：B/01编制：纪宝来审核：王焕军批准：仇俊岳2008-04-20发布2008-05-10实施天津天实工程建设监理公司目录1 目的 (2)2 范围 (2)3 职责 (2)4 工作程序 (2)4.1 本程序中关于产品的监视和测量是指以下活动 (2)4.2 阶段性建设成果监视与测量 (3)4.3 项目监理的最终结果的监视与测量 (3)4.4 产品的放行控制 (4)5 相关文件 (4)6 相关记录 (5)1 目的为对“工程建设项目的监理及其相关的技术咨询和技术服务”的实施过程，以及服务过程中公司对质量、职业健康、安全和环境管理进行的有效控制实行监视和测量，以验证服务要求已得到满足，制定本程序。

2 范围本程序适用于公司承担的所有建设工程项目服务的质量、职业健康、安全和环境(QHSE)的各阶段形成的结果和最终结果的监视和测量。

3 职责3.1 技术部是对项目服务完成的最终结果进行监视和测量的主责部门，负责定期或不定期对项目 QHSE 管理目标、指标和管理方案的落实情况进行监督和检查。

项目部予以协助。

3.2 公司行政部是对公司总部重大环境因素和危险源管理的具体监视和测量的主责部门。

3.3 项目部是对本项目各阶段实施过程形成的结果形成的主责部门。

3.3 项目负责人是项目 QHSE 监督管理的第一责任人，全面负责项目现场服务过程中质量、职业健康、安全和环境(QHSE)的各阶段结果和最终结果的形成。

3.4 项目专业工程师在项目负责人的领导下，具体负责项目现场服务过程中质量、职业健康、安全和环境(QHSE)的各阶段结果和最终结果的形成。

4 工作程序4.1 本程序中关于产品的监视和测量是指以下活动4.1.1 对项目实体的阶段性建设成果（含工程阶段性资料）的质量、职业健康、安全和环境情况进行管理所必要的检验测量的测评确认活动；4.1.2 对项目实体达到阶段性建设成果的管理过程的“四控两管”（HSE 控制、质量控制、进度控制、投资控制、信息管理和合同管理）的结果与顾客目标要求符合性的评估确认活动；4.1.3 对形成的阶段性项目资料的检查活动；4.1.4 对项目实体竣工交付的质量、职业健康、安全和环境管理情况进行所必要的检验测量的评估确认活动；4.1.5 对项目竣工交付的监理的“四控两管”的行为结果与顾客规定的目标要求符合性的评估确认活动；4.1.6 对项目竣工交付时形成的交付资料的检查校审活动；4.1.7 具体项目的顾客满意度的测评活动。

QHSE管理体系文件为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄〞的原如此，借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进展补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。

把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进展整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。

一、文件控制程序1、目的对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进展控制，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。

2、适用围项目部与与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。

3、术语和定义引用《质量健康安全环境管理体系根底和术语》〔Q/SY 2.1〕、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》〔Q/SY 2.3〕和《质量健康安全环境管理体系要求》〔Q/SY 2.2〕4、职责4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理项目颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。

项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。

项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。

工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。

4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。

5、工作程序5.1文件的分类①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标;②整合型管理体系管理手册;③管理体系程序文件;④项目管理标准、项目技术标准;⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。

5.1.1技术性作业文件包括:图纸标准规、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案与业主提供的图样资料等。

海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定公司名称：海洋石油工程（珠海）有限公司批 准 人：总经理批准依据：《海洋石油工程股份有限公司内控制度体系管理办法》（IS-01-07）发布文号：海油工程珠海内控办〔2013〕 号发布日期：2013年 月 日生效日期：2013年 月 日版 本：2013-1 发布范围：普 发体系名称：质量健康安全环保体系内控编码：QHSE-02 QHSE 编码：ZH-QHSE-G02海洋石油工程（珠海）有限公司质量管理规定1 目的为推动海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“公司”）质量管理工作，不断提高全面质量管理水平,确保公司质量目标的实现，特制定本规定。

2 适用范围公司机关各部室及基层各单位。

3 编制依据《海洋石油工程股份有限公司质量管理规定》，QHSE-02，2012，海洋石油工程股份有限公司（以下简称“海油工程公司”）。

4 主要应对的风险产品实现过程中未按照统一标准执行，导致产品质量缺陷和隐患。

5 释义质量：指一组固有特性满足要求的程度。

6 职责分工6.1 项目经理公司在质量管理上实行“统筹策划，各单位、项目组分别负责”的管理模式。

项目经理是工程项目质量的第一责任人。

6.2质量健康安全环保部公司质量健康安全环保部代表公司行使“统筹规划、制定政策、监督检查、考核指导”的职责。

6.3各单位机关各部室、基层各单位（以下简称“各单位”）全面负责本单位业务的质量管理职责。

各单位要基于本单位的工作特点与质量职责，建立、健全本单位的质量管理组织网络，设置足够数量的专业性质量管理岗位，将专业化的质量管理组织体系落实到基层组织。

6.4 工程项目组各工程项目组全面负责本项目生命周期内的质量控制职责。

7政策与要求7.1 政策与方针7.1.1 公司在质量管理考核上采取质量单项绩效考核，考核权重不低于15%。

7.1.2 公司在质量管理上采取单位“一把手负责制”，对重大质量事故实行“问责制”。

质量、职业健康、安全和环境管理体系HSE目标指标及管理方案控制程序文件编号：JTS-QHSE-02-06版次/修改状态：B/01编制：纪宝来审核：王焕军批准：仇俊岳2008-04-20发布2008-05-10实施天津天实工程建设监理公司目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 职责 (2)4 工作程序 (2)4.1 总则 (2)4.2 HSE 策划 (2)4.3 HSE 管理方案 (3)4.4 管理方案的评审及修订 (4)5 相关文件 (4)6 相关记录 (5)1 目的为确保 QHSE 方针、目标的实现，明确 HSE 策划及 HSE 管理方案的制定和评审要求，制定本程序。

2 适用范围本程序适用于公司 HSE 管理方案的策划和目标、指标的编制与修订。

3 职责3.1 公司经理负责审批公司 HSE 年度管理方案；项目部负责审批本项目的 HSE 管理方案并组织实施。

3.2 管理者代表负责组织技术部、工程部等有关部门提出公司年度总体 HSE 管理方案并负责管理方案的审核。

3.3 技术部负责协助管理者代表完成公司进行年度总体 HSE 管理方案，对各种管理方案的实施情况进行监督检查。

3.4项目部负责根据项目具体情况，对新开工程项目进行前期 HSE 策划，编制项目HSE管理规划，识别工程项目实施过程中潜在的主要 HSE 因素，并制定控制措施，独立成册。

4 工作程序4.1 总则4.1.1 公司每年依据 QHSE 方针和全年经营任务情况进行策划，提出年度 QHSE 目标、指标，制订当年的总体 HSE 管理方案，并将目标分解到各项目部。

4.1.2 项目部依据公司 QHSE 目标和管理方案，组织策划、制定本项目的目标、指标和管理方案，目标应尽可能量化、可测量，并有持续改进的意义。

4.1.3 HSE 管理方案要与 QHSE 方针、承诺和目标相一致，满足法律法规、业主、合同规定的 HSE 管理要求。

4.2 HSE 策划4.2.1 HSE 策划的要求(1) 体现 HSE 管理的方针；(2) 说明公司/项目部如何开展 HSE 管理；(3) 表明公司/项目部有一个完备的 HSE 管理体系；(4) 表明已对 HSE 管理要素建立了完善的管理程序；(5) 说明潜在于服务中的主要风险已被发现和评价；(6) 表明控制这些风险和预防事故的措施已经制定并将在过程中实施，危害将降为可承受。

内部公开商业秘密管理程序修改记录目录1 目的 (3)2 范围 (3)3 职责 (3)3.1 人力行政部 (3)3.2 各相关部门 (3)4 程序 (3)4.1总则 (3)4.2 密级的分类 (4)4.2.1 公司密级定义 (4)4.2.2 密级分类 (4)4.2.3 绝密 (4)4.2.4 机密 (4)4.2.5 秘密 (5)4.2.6 密级评估 (5)4.2.7密级的确定策略 (6)4.3 涉密文件的标识、制发 (6)4.5 软件开发过程的保密管理 (7)4.6 会议保密规定 (7)4.7 宣传报道的保密规定 (8)4.8 通信保密规定 (8)4.9 网站管理 (8)4.10 事件处理 (9)5 引用文件 (9)6 记录 (9)1 目的为了加强公司的信息安全管理，提高员工的保密意识，保护公司的商业秘密，特制定本程序。

2 范围适用于对公司商业保密管理的所有活动。

3 职责3.1 公司信息安全管理小组负责公司商业秘密的管理工作。

包括密级的确定，保密措施的检查及评估等。

3.2 各相关部门负责本部门商业秘密的管理工作，负责将相关保密资料的传阅、收集、整理。

4 程序4.1总则4.1.1 公司商业秘密属于公司资产，受法律保护，公司所有员工均有保密义务。

各部门应对工作人员，特别是新参加工作的人员进行保密教育。

4.1.2 信息安全管理小组应组织各部门对公司的涉密信息进行识别，并进行风险评估和风险管理。

4.1.3 各部门对外发送的任何涉密信息，须由本部门领导初审，信息安全负责领导审核，总经理批准方可外送。

4.2 商业密级的分类4.2.1 公司商业密级定义公司的秘密是指关系公司发展和经济利益，泄露后会给企业带来损失，甚至重大损失的有关事项(信息)。

企业秘密在一定时间内仅限一定范围内相关业务人员知悉。

4.2.2 商业密级分类公司秘密等级分为商业绝密信息、商业机密信息、商业秘密信息、敏感信息（内部公开事项）四个等级。

4.2.3 商业绝密指涉及技术、商业等对企业发展产生较严重影响的重要秘密，泄露后会使企业利益遭受严重损害。

****石油工程有限公司QHSE程序文件依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000Q/SY 1002.1-2007标准编制版本： A 版编制：日期：2015年4月审核：日期：2015年4月18日批准：日期：2015年4月22日发布日期：2015年04月28日实施日期：2015年04月28日发放编号程序文件使用说明一、 E版质量、健康、安全与环境管理体系程序文件是根据符合GB/T19001-2000与idtISO9001:2000Q/SY 1002.1-2007标准，并结合公司的实际情况选择全部要素制定的。

二、 E版程序文件共39个，其中编码为Q的是质量体系专用文件，编码为H的是HSE体系专用文件，编码为QH的是质量体系和HSE体系共用文件。

第三方进行质量体系认证审核时，依据Q和QH两种文件；进行HSE认证审核时，依据H和QH两种文件。

三、程序文件的编写、审核、出版、发行、修订、换版、网络加载等工作由综合办公室归口管理。

四、程序文件是公司QHSE管理体系受控文件，按规定进行发放。

使用者签名领取，妥善保管。

当文件换版时需交旧领新，丢失者要承担责任。

五、程序文件的发放对象是公司领导、各部室和各项目部领导以及有关管理人员。

具体由综合办公室按照文件发放的定额执行。

六、电子版文件严禁未经批准擅自下载，一经发现公司将对其处罚，直至追究其法律责任。

目录QHSE 程序文件（符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000Q/SY 1002.1-2007标准）文件控制程序文件编码： 39-1/QH1.1编制人：审核人：审批人：审批时间：****石油工程有限公司1目的对与QHSE管理体系有关的文件进行控制，确保各部门获得使用文件的有效版本。

2范围适用于本公司与QHSE管理体系有关文件的控制。

3职责综合办公室是本程序的归口管理部门，负责与QHSE管理体系有关的所有文件的管理。

各部门负责本部门相关文件的编制、使用，最终由综合办公室下发、登记、归档。

工业区开发有限公司QHSE文件控制管理办法公司名称：批准人：批准依据：发布文号：发布日期：生效日期：版本：2012-01 发布范围：普发体系名称：质量健康安全环保编码：QHSE-01-08工业区开发有限公司QHSE文件控制管理办法1 目的规范公司QHSE文件的控制和管理。

2 适用范围公司及各所属单位。

3 编制依据3.1 《中海油海西宁德工业区开发有限公司质量健康安全环保管理制度》，QHSE-01，2011，公司。

3.2 《中海油海西宁德工业区开发有限公司内控制度体系文件管理办法》，CG-20-01，2011，公司。

4 释义4.1 公司QHSE制度体系指依据公司风险管理办公室内控要求编制的公司QHSE基本制度、管理办法、实施细则。

4.2 QHSE公文指以公司文件形式下发的，《QHSE制度体系》以外的QHSE文件。

5 职责分工5.1 工程建设部负责QHSE文件的编制和更新，明确发布范围。

5.2 风险管理办公室负责组织《QHSE制度体系》的审定和发布。

6 管理要求6.1 公司《QHSE制度体系》的管理6.1.1 工程建设部组织编制公司《QHSE制度体系》。

6.1.2 风险管理办公室组织审核公司《QHSE制度体系》，经批准后发布。

6.1.3 工程建设部应依据需要，评审《QHSE制度体系》的适用性，修订不适用的内容。

6.1.4 工程建设部应依据《QHSE制度体系》的适用性，编制并公布作废名录。

6.1.5 公司应在内部网络建立《QHSE制度体系》的获取渠道，并确保提供当前的有效版本。

6.2 QHSE公文的管理6.2.1 QHSE公文应满足公司公文管理要求。

6.2.2 工程建设部应每年更新并发布QHSE公文名录。

6.3 QHSE公文的转化6.3.1 QHSE公文与公司《QHSE制度体系》一并成为QHSE规范性要求。

6.3.2 在修订《QHSE制度体系》文件过程中，应将QHSE公文中能够纳入的内容转入《QHSE制度体系》。

QHSE手册QHSE手册1、引言1.1 目的本手册旨在规范和指导企业的QHSE管理体系，以确保安全、健康、环境和质量的整合，并达到最佳绩效。

1.2 适用范围本手册适用于公司所有部门、员工和相关方，包括供应商和合作伙伴。

1.3 定义1.3.1 QHSE（Quality, Health, Safety and Environment）质量、健康、安全和环境1.3.2 QHSE管理体系：指公司在质量、健康、安全和环境方面所建立和实施的组织结构、职责、程序、流程和资源等。

2、QHSE方针和目标2.1 QHSE方针公司将致力于以下方针的落实：- 提供高质量的产品和服务，满足客户的需求和期望；- 持续改进QHSE绩效，降低环境风险和职业健康风险；- 遵守适用法律法规和其他要求；- 培养员工的QHSE意识和能力。

2.2 QHSE目标- 减少事故和职业病发生率；- 降低环境事故和污染事件的发生率；- 提高产品和服务的质量满意度；- 提高员工对QHSE管理的参与度。

3、组织架构与职责3.1 高层管理职责公司的高层管理负责制定QHSE政策和目标，并确保适当的资源投入，以实现这些目标。

3.2 QHSE管理代表公司聘任QHSE管理代表，负责监督QHSE管理体系的实施和持续改进。

3.3 QHSE团队公司将组建QHSE团队，由各部门的代表组成，负责协调和推动QHSE管理工作。

4、风险管理与控制4.1 风险评估公司将进行定期的风险评估，识别和评估潜在的QHSE风险，并采取相应的控制措施。

4.2 事故预防公司将建立事故预防机制，包括事故隐患排查、培训和宣传以及事故调查等。

4.3 应急响应公司将制定应急响应计划，并进行应急演练，以应对突发事件和灾害。

5、培训与意识提升5.1 员工培训公司将定期组织QHSE培训，包括安全操作、紧急救援和环保意识等方面的培训。

5.2 QHSE意识提升公司将通过内部宣传和外部沟通，提高员工对QHSE管理意识的理解和重视。

1 范围本标准规定了公司QHSE管理体系文件控制的职责、内容和要求。

本标准适用于公司QHSE管理体系文件的控制。

2 引用文件01AQS301 QHSE管理体系文件编制规定3 职责3.1 公司QHSE管理体系文件是公司标准化体系的重要组成部分，由质量安全部（以下简称质量部）负责归口管理和控制。

3.2 电子版QHSE管理体系文件由质量部统一上网和维护，保证文件完整有效。

3.3 分发至部门和个人使用的纸质文件由部门和个人负责保管，并保证其完整有效。

4 QHSE管理体系文件层次及审批QHSE体系文件分为以下三个层次：第一层: QHSE管理手册，由管理者代表组织编制和修订，公司经理审查批准；第二层: 程序文件，由管理者代表指导质量部组织编制和修订，管理者代表或公司经理审查批准；第三层: 作业文件[包括工作（管理）规定、作业指导书、表格等]，由质量部组织有关部、室编制和修订，管理者代表或其授权人审查批准。

5 工作程序5.1 文件编制的立项及审批公司由于各种原因需要新编（或修订）体系文件时，由质量部提出立项，经管理者代表批准后，由质量部组织编制。

5.2 文件编制5.2.1 文件通常由相关业务主管部门负责（或组织）编制，编制部门应安排具有资格的人员编制和校对，质量部确定审核人。

第2 页共4页01AQS203-20185.2.2 编制部门完成文件编制后，按要求进行签署。

需要会审的文件，编制部门应组织有关部门参加会审和会签，并按照审查和会审意见对文件进行修改，修改完成后，送批准人批准发布。

5.2.3 质量部负责将电子版标准文件在公司内部网络发布，对特殊需要纸质文件的由质量部负责标准印制，建卡登记后按要求发放，接收文件者应签收。

5.3 文件的局部更改5.3.1 在实施过程中如发现QHSE管理体系文件的描述有含糊不清或理解上有疑问时，使用者应首先向所在部门负责人寻求解释，如仍有疑问由部门负责人向质量部反映。

5.3.2 如有部门提出体系文件需要更改，质量部组织有关部门研究文件是否需要更改，如需更改，一般安排原编制部门进行更改。

文件制修订记录1、范围为更好地管理客户（合作方）和本公司在服务、技术、经营等活动中产生的各类信息，防止因不恰当使用或泄漏,使本公司蒙受经济损失或法律纠纷，特制定本管理规程。

本标准规定了信息密级划分、标注及处理控制目标和控制方式。

2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

·ISO/IEC27001:2022《信息安全、网络安全和隐私保护信息安全管理体系要求》·ISO/IEC27002:2022《信息技术网络安全与隐私保护信息安全控制》3、术语和定义所有ISO/IEC27001:2022《信息安全、网络安全和隐私保护信息安全管理体系要求》和ISO/IEC27002:2022《信息技术网络安全与隐私保护信息安全控制》规定的术语适用于本文件。

4、职责和权限4.1管理运营部管理运营部负责对公司机密文件、信息的实施及监督检查工作，负责信息密级划分、标注及处理控制，负责保密制度的制订、保密会议的组织。

4.2各部门各部门负责对本部门机密文件、资料、信息的管理工作。

5、活动描述5.1密级的分类信息的密级分为3类：企业秘密事项（秘密）、内部控制事项（敏感）和公开事项（公开）。

信息分类定义：A)“秘密”：《中华人民共和国保守国家秘密法》中指定的秘密事项；或不可对外公开、若泄露或被篡改会对本公司的日常经营造成严重损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的事项；介质包括但不限于：纸类、电磁类及其它媒体（纸张、软盘、硬盘、光盘、磁带、胶片）。

B)“敏感”：不可对外公开、若泄露或被篡改会对本公司的日常经营造成损害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的事项；或是指为了日常的业务能顺利进行而向公司员工公开、但不可向公司以外人员随意公开的事项。

文件控制程序修改记录目录1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.职责 (4)3．1 总经理 (4)3．2 各部门 (4)3．3 人力行政部 (4)4.工作流程 (5)4.1 定义及内容 (5)4.2 内部文件的编码规定 (5)4.3 文件的受控 (5)4.4 内部文件的控制 (5)4.4.1 文件的编制、审核和批准 (5)4.4.2 文件的颁布 (6)4.4.3 文件的更改 (6)4.4.4 文件的作废 (6)4．5 外来文件的控制 (6)4．6 文件的发放 (7)4．7 文件的用章管理 (7)4．8 文件的借阅 (7)4．9 文件的换发及补发 (8)4．10 文件的销毁 (8)4．11 文件的保管 (8)5. 相关支持性文件 (8)6. 相关记录 (9)1.目的为保证公司工作过程中使用的各种文件（包括信息技术服务管理体系文件、信息安全管理体系文件、行政规章制度、技术管理文档等）的充分性、适宜性和有效性，特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于与公司业务工作质量相关的所有形式的文件，以及与信息技术服务、信息安全相关的各种文档。

包括公司质量管理体系文件、信息安全管理体系文件、技术文件、行政文件以及外来文件等。

3.职责3．1 总经理批准信息安全管理手册；批准以公司名义产生的技术文件和行政文件。

批准程序文件。

3．2 各部门审核本部门职责范围内的程序文件；批准部门业务范围内的作业指导书和表格格式。

3．3 人力行政部负责外来技术文件与行政文件的收发、登记与保管；负责作废文件的销毁。

4.工作流程4.1 定义及内容文件：信息及其承载媒体。

公司常见的文件包括信息安全管理手册、质量管理程序文件、信息安全管理程序文件、各类作业指导书、表格、管理规定、工作规范等内部文件，以及各种法律法规、国际标准、国家标准、行业标准及客户提供的图样、标准、规范、要求等外来文件。

4.2 内部文件的编码规定按照《信息资产管理控制程序》中文件资产的编码方式进行编码。

ISO17025：2017实验室-保密性管理程序页次第4 页共3页文件名称保密性管理程序发布日期2019年1月1日1 目的为管理和控制在检测过程中获得或产生的信息，保护客户的机密、信息和所有权，使客户机密和所有权得到有效保障，维护客户的合法权益，树立中心良好的信誉特制定本程序。

2 范围本程序适用于本中心对样品、技术信息、检测结果、档案资料保密的管理。

3 职责3.1 所有员工应对检测原始记录、检测结果、客户的机密信息等资料保密。

3.2 各组负责人负责本组业务范围内的客户机密和所有权管理工作。

3.3 资料管理员负责档案资料的保密管理工作。

3.4 质量负责人负责保密政策的策划、组织、实施与检查结果的处理.3.5 综合组负责制定保密政策，组织实施保密教育和保密检查，追查窃密和重大失、泄密事件并提出处理意见。

4 程序4.1 保密要求4.1.1 检测中心人员上岗前应签署《检测中心员工承诺书》，作出对在实验室活动中获得或产生的所有信息承担管理责任，对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务的承诺。

4.1.2 检测中心所有员工在工作中应遵守为客户保密的原则，严格执行保护客户机密和所有权的规定。

4.1.3各组妥善保存客户提供的样品，不得以任何理由将留样期内的样品挪作它页次第5 页共3页文件名称保密性管理程序发布日期2019年1月1日用。

4.1.4 检验室对所有检验记录应予以安全保护和保密；检验数据特别是保存于计算机中的相关数据，应加以保护；重要资料应加密保存。

执行《记录控制程序》、《数据控制和信息管理程序》。

4.1.5 检验人员不得将客户提交的资料和有关检验资料私自带离工作场所或交给无关人员复印或阅读；不得利用客户提交的资料进行与客户委托的检验工作无关的活动。

从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时，应在客户和我所间保密。

除非信息的提供方同意，我所应为信息提供方（来源）保密，且不应告知客户。